Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.968.879. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.801.668, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.418.802,00
PIM: S/ 22.968.879,00
Devengado: S/ 15.801.668,34
Girado: S/ 15.692.500,98
Pendiente: S/ 7.167.210,66

Posición en el ranking

1954 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,8 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 939,8 mil

PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 503,5 mil

PIM S/ 639,7 mil 78,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 500,3 mil

PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 250,8 mil

PIM S/ 310,0 mil 80,9 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 245,7 mil

PIM S/ 294,8 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 1,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 513,0 mil

PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 437,6 mil

PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 430,9 mil

PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 365,0 mil

PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 361,6 mil

PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 320,4 mil

PIM S/ 467,3 mil 31,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 176,1 mil

PIM S/ 260,4 mil 32,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 139,3 mil

PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

34 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 35.100,00 47.981,00 42.733,40 33.364,60 33.364,60 33.364,60 33.364,60 69,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.400,00 25.966,00 25.962,74 16.647,89 16.647,89 16.647,89 16.647,89 64,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 19.199,00 19.198,06 14.998,06 14.998,06 14.998,06 14.998,06 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.359,00 4.358,16 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.983,00 1.982,08 1.349,83 1.349,83 1.349,83 1.349,83 68,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 425,00 424,44 300,00 300,00 300,00 300,00 70,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.700,00 18.515,00 13.513,26 13.459,31 13.459,31 13.459,31 13.459,31 72,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 10.198,00 5.196,60 5.196,60 5.196,60 5.196,60 5.196,60 51,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 900,00 910,00 909,90 909,90 909,90 909,90 909,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 909,00 908,76 854,81 854,81 854,81 854,81 94,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 500,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.257,40 3.257,40 3.257,40 3.257,40 3.257,40 93,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.620,00 2.377,40 2.377,40 2.377,40 2.377,40 2.377,40 90,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

35 Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

42 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 216.600,00 321.572,00 310.318,95 304.090,54 303.440,54 233.534,14 233.534,14 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.400,00 32.207,00 32.205,88 26.244,91 26.244,91 26.244,91 26.244,91 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 25.000,00 25.000,00 19.800,28 19.800,28 19.800,28 19.800,28 79,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.153,00 4.152,63 4.152,63 4.152,63 4.152,63 4.152,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.504,00 2.503,25 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 550,00 550,00 300,00 300,00 300,00 300,00 54,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 183.200,00 280.365,00 269.123,07 268.855,63 268.205,63 198.299,23 198.299,23 70,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 144.000,00 221.460,00 212.980,00 212.780,00 212.780,00 161.158,00 161.158,00 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 16.500,00 16.500,00 15.850,00 12.850,00 12.850,00 71,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 1.085,00 1.085,00 12,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.700,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 6.886,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 5.395,00 4.344,40 4.344,40 4.344,40 445,00 445,00 8,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.090,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 4.390,00 4.390,00 86,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.568,00 3.567,67 3.500,23 3.500,23 3.500,23 3.500,23 98,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.112,00 2.901,00 2.901,00 2.901,00 1.401,00 1.401,00 45,0 %

Otros (7) 3.000,00 8.139,00 8.139,00 8.139,00 8.139,00 6.584,00 6.584,00 80,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 99,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.000,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 99,9 %

43 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 119.826,00 132.715,00 129.336,55 108.032,70 108.032,70 107.882,70 107.210,20 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 19.219,00 19.217,41 13.975,52 13.975,52 13.975,52 13.975,52 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 15.907,00 15.906,35 12.546,35 12.546,35 12.546,35 12.546,35 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.912,00 2.911,50 1.129,17 1.129,17 1.129,17 1.129,17 38,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 399,56 300,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 119.826,00 112.900,00 109.523,64 93.461,68 93.461,68 93.311,68 92.639,18 82,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 92.881,00 92.881,00 92.881,00 76.864,00 76.864,00 76.864,00 76.864,00 82,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.500,00 4.500,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 80,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.415,00 3.177,70 3.177,70 3.177,70 3.177,70 3.177,70 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.300,00 2.800,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.390,00 2.390,00 85,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 850,00 1.400,00 842,50 842,50 842,50 842,50 842,50 60,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 1.086,00 1.085,94 1.040,98 1.040,98 1.040,98 1.040,98 95,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 855,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 82,5 %

Otros (6) 2.395,00 1.763,00 1.466,50 1.466,50 1.466,50 1.466,50 794,00 83,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 596,00 595,50 595,50 595,50 595,50 595,50 99,9 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 596,00 595,50 595,50 595,50 595,50 595,50 99,9 %

44 Cofinanciamiento de Diversos Proyectos 4.800.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 4.800.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 4.800.000,00 — — — — — — —

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

45 Gerencia de Planificación y Presupuesto 840.832,00 302.406,00 87.501,68 77.491,81 77.491,81 74.691,81 74.691,81 24,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.239,00 57.940,00 57.937,68 47.927,81 47.927,81 47.927,81 47.927,81 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.591,00 27.833,00 27.832,04 24.022,16 24.022,16 24.022,16 24.022,16 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.774,00 21.774,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 81,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.505,00 2.504,88 2.122,40 2.122,40 2.122,40 2.122,40 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.499,00 1.498,70 1.178,25 1.178,25 1.178,25 1.178,25 78,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 681,00 680,56 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 809.593,00 244.466,00 29.564,00 29.564,00 29.564,00 26.764,00 26.764,00 11,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 360.000,00 213.302,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.000,00 12.300,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 7.900,00 7.900,00 64,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 9.214,00 9.214,00 9.214,00 9.214,00 9.214,00 9.214,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 600,00 — — — — — — —

Otros (7) 375.493,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

46 Subgerencia de Presupuesto y Modernización de la Gestión Pública 357.746,00 539.936,00 59.420,36 51.834,26 51.834,26 48.124,00 48.124,00 8,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.200,00 56.182,00 45.245,36 37.659,26 37.659,26 37.549,00 37.549,00 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 40.800,00 40.599,68 33.799,68 33.799,68 33.689,42 33.689,42 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 8.921,00 2.783,59 2.337,49 2.337,49 2.337,49 2.337,49 26,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.623,00 1.222,09 1.222,09 1.222,09 1.222,09 1.222,09 26,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.838,00 640,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 298.546,00 483.754,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 10.575,00 10.575,00 2,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 466.952,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 3.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 450,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 173.496,00 2.227,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 15.000,00 — — — — — — —

47 Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones y Planeamiento Estrategico 79.400,00 121.664,00 119.063,44 102.950,17 102.950,17 100.284,88 97.684,88 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.600,00 89.541,00 89.541,00 73.472,69 73.472,69 73.407,40 73.407,40 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 81.324,00 81.324,00 67.325,53 67.325,53 67.260,24 67.260,24 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 6.377,00 6.377,00 5.247,16 5.247,16 5.247,16 5.247,16 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.840,00 1.840,00 900,00 900,00 900,00 900,00 48,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.800,00 32.123,00 29.522,44 29.477,48 29.477,48 26.877,48 24.277,48 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 30.330,00 27.730,00 27.730,00 27.730,00 25.130,00 22.530,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 679,00 678,44 633,48 633,48 633,48 633,48 93,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

48 Subgerencia de Unidad Formuladora - Uf 65.400,00 44.981,00 44.980,83 37.509,71 37.509,71 37.480,75 37.480,75 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.200,00 39.330,00 39.330,00 32.257,70 32.257,70 32.228,74 32.228,74 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 36.000,00 36.000,00 29.730,20 29.730,20 29.701,24 29.701,24 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.730,00 2.730,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.200,00 5.651,00 5.650,83 5.252,01 5.252,01 5.252,01 5.252,01 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 1.151,00 1.150,83 752,01 752,01 752,01 752,01 65,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

49 Normar y Fiscalizar 339.140,00 367.307,00 362.243,84 312.503,84 312.503,84 283.726,84 283.726,84 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.840,00 298.546,00 298.544,98 249.404,98 249.404,98 249.404,98 249.404,98 83,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.400,00 3.399,06 3.399,06 3.399,06 3.399,06 3.399,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 306,00 305,92 305,92 305,92 305,92 305,92 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.300,00 68.761,00 63.698,86 63.098,86 63.098,86 34.321,86 34.321,86 49,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 14.155,00 12.754,84 12.754,84 12.754,84 9.354,84 9.354,84 66,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.600,00 13.600,00 12.080,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 84,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 12.000,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 9.125,00 9.125,00 9.125,00 9.125,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 5.952,00 5.952,00 5.952,00 5.952,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 — — 0,0 %

Otros (4) 3.200,00 4.929,00 4.928,02 4.928,02 4.928,02 3.628,02 3.628,02 73,6 %

50 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 402.900,00 483.005,00 461.961,60 415.689,10 415.689,10 371.135,93 370.755,93 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.100,00 216.862,00 216.261,70 170.749,20 170.749,20 170.749,20 170.749,20 78,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 18.200,00 18.200,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.900,00 9.900,00 9.900,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.100,00 9.100,00 9.100,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.100,00 5.262,00 5.261,70 4.309,20 4.309,20 4.309,20 4.309,20 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 30.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 186.800,00 266.143,00 245.699,90 244.939,90 244.939,90 200.386,73 200.006,73 75,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 45.600,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 43.875,00 43.875,00 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 51.351,00 48.769,17 48.769,17 48.769,17 44.391,00 44.391,00 86,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 34.800,00 34.800,00 71,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 33.337,00 31.494,10 30.734,10 30.734,10 30.734,10 30.354,10 92,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 27.624,00 23.568,42 23.568,42 23.568,42 23.568,42 23.568,42 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.200,00 22.580,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 14.400,00 14.400,00 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 8.564,00 3.736,60 3.736,60 3.736,60 3.736,60 3.736,60 43,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 — — 0,0 %

Otros (6) 28.000,00 9.537,00 7.001,61 7.001,61 7.001,61 4.881,61 4.881,61 51,2 %

51 Gerencia Municipal 135.200,00 160.805,00 160.592,67 153.081,94 147.703,94 133.582,61 131.100,97 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.100,00 53.827,00 53.717,14 41.488,53 41.488,53 41.445,20 38.963,56 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 47.879,00 47.828,92 37.843,91 37.843,91 37.800,58 35.318,94 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.300,00 4.463,00 4.403,22 3.344,62 3.344,62 3.344,62 3.344,62 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 585,00 585,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.100,00 103.028,00 102.925,53 107.643,41 102.265,41 88.187,41 88.187,41 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 44.792,00 44.690,00 50.068,00 44.690,00 39.312,00 39.312,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 34.547,00 34.546,66 34.546,66 34.546,66 30.046,66 30.046,66 87,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 15.200,00 15.200,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.689,00 4.688,87 4.028,75 4.028,75 3.628,75 3.628,75 77,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

Total · 122 secuencia funcionals 21.418.802,00 22.968.879,00 20.832.892,34 18.949.817,33 18.385.784,62 15.801.668,34 15.692.500,98 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.