Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.690.815. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.429.211, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.183.374,00
PIM: S/ 54.690.815,00
Devengado: S/ 33.429.211,13
Girado: S/ 33.298.546,41
Pendiente: S/ 21.261.603,87

Posición en el ranking

1847 nacional

62 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 70,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E.P. N° 6010374 de la Comunidad 1 de Octubre del Distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2436314

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance62,4 %
2

Construcción de Pista; en el(la) Calle Pedrera Entre la Calle Ramon Castilla y Micaela Bastidas en el Centro Poblado Caballococha, Distrito de Ramon Castilla, Provincia Mariscal Ramon Castilla, Departamento Loreto

Código 2688465

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance99,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Santa Teresa - Localidad de Caballococha Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2576319

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance32,7 %
4

Mejoramiento del Estadio Municipal Campeones del 99, de la Ciudad de Caballo Cocha, Distrito de Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto

Código 2127339

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance42,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en la Calidad de Vida de la Población en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad Social del Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2634428

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 786,8 mil

Avance58,7 %
6

Mejoramiento de la Calle Prolongación Progreso y la Calle Andres Avelino Caceres, Caballo Cocha, Distrito de Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto

Código 2210695

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 775,5 mil

Avance55,5 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 919,7 mil

EjecutadoS/ 767,7 mil

Avance83,5 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado de San Francisco de Marichin del Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2650307

PIMS/ 673,9 mil

EjecutadoS/ 468,8 mil

Avance69,6 %
9

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en 7 Comunidades del Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2594740

PIMS/ 495,5 mil

EjecutadoS/ 359,2 mil

Avance72,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Aahh 27 de Octubre de la Localidad de Caballococha, Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2689741

PIMS/ 42,4 mil

EjecutadoS/ 42,4 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Santa Teresa - Localidad de Caballococha Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2576319

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance32,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y del Sistema de Saneamiento de la Comunidad de San Pedro de Palo Seco - Distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto

Código 2165848

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Estadio Municipal Campeones del 99, de la Ciudad de Caballo Cocha, Distrito de Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto

Código 2127339

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E.P. N° 6010374 de la Comunidad 1 de Octubre del Distrito de Ramon Castilla - Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Departamento de Loreto

Código 2436314

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance62,4 %
5

Apoyo a la Producción Agropecuaria

Código 2000032

PIMS/ 907,5 mil

PendienteS/ 907,5 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Puestos de Salud

Código 2006226

PIMS/ 884,4 mil

PendienteS/ 884,4 mil

Avance0,0 %
7

Construcción y Equipamiento de Centros Educativos

Código 2001383

PIMS/ 672,5 mil

PendienteS/ 672,5 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento de la Calle Prolongación Progreso y la Calle Andres Avelino Caceres, Caballo Cocha, Distrito de Ramon Castilla, Provincia de Mariscal Ramon Castilla - Loreto

Código 2210695

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 621,5 mil

Avance55,5 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 600,0 mil

PendienteS/ 560,0 mil

Avance6,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en la Calidad de Vida de la Población en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad Social del Distrito de Ramon Castilla de la Provincia de Mariscal Ramon Castilla del Departamento de Loreto

Código 2634428

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 554,0 mil

Avance58,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 4,3 M 90,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 3,7 M 71,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 3,3 M 62,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 3,1 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 92,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 4,9 M 27,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 97,1 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 68,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 27,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 49,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 3,3 M 62,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,7 M 71,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 907,5 mil

PIM S/ 907,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 884,4 mil

PIM S/ 884,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 870,7 mil

PIM S/ 4,1 M 78,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 598,8 mil

PIM S/ 1,1 M 45,2 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 586,4 mil

PIM S/ 676,9 mil 13,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Control de Circulación del Transporte de Carga en Vías Urbanas 153.793,00 70.201,00 50.201,00 50.201,00 50.201,00 47.941,00 47.941,00 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 133.793,00 50.201,00 50.201,00 50.201,00 50.201,00 47.941,00 47.941,00 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 53.320,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 26.300,00 26.300,00 92,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 17.641,00 17.641,00 17.641,00 17.641,00 17.641,00 17.641,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 26.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 10.473,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 16.800,00 16.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

38 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 178.586,00 265.666,00 245.838,00 225.838,00 225.838,00 222.838,00 222.838,00 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 178.586,00 255.666,00 235.838,00 215.838,00 215.838,00 212.838,00 212.838,00 83,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 174.961,00 191.561,00 178.933,00 178.933,00 178.933,00 178.933,00 178.933,00 93,4 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 23.900,00 23.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 16,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.200,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 37,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 8.375,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

Otros (3) — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

39 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.996.657,00 1.488.191,00 571.320,00 571.197,50 561.197,50 541.447,50 541.447,50 36,4 %

2.3 Bienes y Servicios 463.057,00 979.791,00 556.620,00 556.497,50 546.497,50 526.747,50 526.747,50 53,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.627,00 357.747,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 286.400,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.400,00 89.520,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 44,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.200,00 76.960,00 70.500,00 70.500,00 60.500,00 44.500,00 44.500,00 57,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 16.700,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 37.350,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 34.050,00 91,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 160.000,00 15.160,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 92,6 %

Otros (11) 252.130,00 42.654,00 38.030,00 37.907,50 37.907,50 34.157,50 34.157,50 80,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.533.600,00 508.400,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 2,9 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 1.510.100,00 484.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 10.100,00 10.100,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 93,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.200,00 2.950,00 — — — — — 0,0 %

40 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 317.492,00 756.862,00 748.185,78 743.625,78 700.511,72 631.511,72 631.510,71 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.492,00 125.610,00 125.607,78 125.607,78 96.893,72 96.893,72 96.892,71 77,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 90.000,00 93.663,00 93.662,52 93.662,52 78.061,20 78.061,20 78.060,19 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.611,00 15.610,42 15.610,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.692,00 8.430,00 8.429,63 8.429,63 7.024,70 7.024,70 7.024,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.806,00 7.805,21 7.805,21 3.902,61 3.902,61 3.902,61 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 86.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 589.772,00 581.238,00 576.678,00 562.278,00 493.278,00 493.278,00 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 333.600,00 328.800,00 324.300,00 324.300,00 257.500,00 257.500,00 77,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 70.130,00 70.130,00 70.130,00 65.030,00 65.030,00 65.030,00 92,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 61.060,00 61.060,00 61.000,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 11.000,00 11.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.702,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 97,2 %

Otros (2) — 3.380,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.480,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 41.340,00 99,7 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 33.250,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 33.110,00 99,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

41 Coordinación con el Concejo Municipal 164.268,00 164.268,00 164.268,00 164.268,00 117.117,00 117.117,00 117.117,00 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.268,00 164.268,00 164.268,00 164.268,00 117.117,00 117.117,00 117.117,00 71,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 164.268,00 164.268,00 164.268,00 164.268,00 117.117,00 117.117,00 117.117,00 71,3 %

42 Fortalecimiento de Imagen Institucional 30.000,00 42.400,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 32,1 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 42.400,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 32,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 22.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.400,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 66,7 %

43 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 5.392.157,00 3.215.414,00 2.467.886,78 2.466.356,78 2.264.704,92 2.020.571,30 2.020.571,30 62,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.000,00 279.119,00 279.118,56 279.118,56 232.715,10 232.715,10 232.715,10 83,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 281.000,00 279.119,00 279.118,56 279.118,56 232.715,10 232.715,10 232.715,10 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 3.361.254,00 2.093.500,00 1.984.087,55 1.983.957,55 1.828.709,15 1.601.928,15 1.601.928,15 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 373.370,00 356.580,00 356.580,00 356.580,00 267.580,00 267.580,00 71,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 291.250,00 231.250,00 231.250,00 231.250,00 228.250,00 228.250,00 78,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 147.725,00 194.948,00 194.936,55 194.936,55 82.943,50 47.222,50 47.222,50 24,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 190.640,00 190.640,00 190.630,00 188.105,00 186.084,92 186.084,92 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 173.614,65 173.614,65 173.614,65 91,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 137.859,00 102.189,00 100.250,00 100.250,00 97.887,50 95.997,50 95.997,50 93,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 145.360,00 84.935,00 80.290,00 80.170,00 78.440,00 78.440,00 78.440,00 92,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 110.000,00 75.590,00 52.230,00 52.230,00 51.730,00 51.730,00 51.730,00 68,4 %

Otros (28) 1.470.310,00 590.578,00 587.911,00 587.911,00 568.158,50 473.008,58 473.008,58 80,1 %

2.5 Otros Gastos 949.200,00 466.112,00 89.073,67 89.073,67 89.073,67 72.371,05 72.371,05 15,5 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 589.200,00 362.400,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 48.042,00 48.042,00 48.042,00 48.042,00 42.149,00 42.149,00 87,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 40.018,00 40.017,67 40.017,67 40.017,67 29.208,05 29.208,05 73,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 360.000,00 14.638,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 1.014,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.703,00 376.683,00 115.607,00 114.207,00 114.207,00 113.557,00 113.557,00 30,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 150.000,00 99.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 170.703,00 64.583,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 150.000,00 58.333,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 13,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 51.900,00 51.900,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 97,3 %

2.6.3.1.1.3 Para Transporte Acuatico 80.000,00 36.880,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.320,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 74,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 150.000,00 14.560,00 11.870,00 11.870,00 11.870,00 11.870,00 11.870,00 81,5 %

Otros (5) 100.000,00 9.007,00 8.987,00 8.987,00 8.987,00 8.337,00 8.337,00 92,6 %

44 Implementación y Difusión de Normas 29.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 13.800,00 13.800,00 62,7 %

2.3 Bienes y Servicios 29.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.600,00 8.600,00 51,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 8.600,00 8.600,00 51,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

45 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 9.593.999,00 10.184.357,00 10.043.393,36 10.007.941,42 8.577.664,57 8.530.896,99 8.508.596,80 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.509.849,00 9.961.827,00 9.868.463,36 9.833.011,42 8.410.734,57 8.391.366,99 8.369.066,80 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.041.900,00 4.301.026,00 4.287.265,16 4.287.225,16 3.909.746,78 3.890.386,13 3.886.718,48 90,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.412.300,00 1.991.523,00 1.929.149,00 1.929.149,00 1.607.749,62 1.607.749,62 1.607.250,60 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 421.400,00 910.600,00 910.600,00 910.600,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 443.352,00 778.257,00 778.256,96 778.256,96 672.206,46 672.199,53 672.053,70 86,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 681.516,00 421.969,00 421.968,65 421.968,65 364.237,35 364.237,35 362.921,44 86,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 125.000,00 362.594,00 362.594,00 362.594,00 164.449,40 164.449,40 164.449,40 45,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 190.700,00 337.257,00 337.256,97 329.639,97 241.957,57 241.957,57 241.957,57 71,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 205.341,00 278.204,00 275.469,08 275.030,10 206.184,10 206.184,10 205.479,53 74,1 %

Otros (11) 988.340,00 580.397,00 565.903,54 538.547,58 479.203,29 479.203,29 463.236,08 82,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 60.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.150,00 162.530,00 159.930,00 159.930,00 151.930,00 124.530,00 124.530,00 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.500,00 99.900,00 99.900,00 91.900,00 64.500,00 64.500,00 62,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.150,00 — — — — — — —

46 Control y Auditoria 50.000,00 282.198,00 239.742,00 239.742,00 239.742,00 225.482,00 225.482,00 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 133.000,00 90.590,00 90.590,00 90.590,00 76.330,00 76.330,00 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.220,00 50.020,00 50.020,00 50.020,00 35.760,00 35.760,00 44,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 25.850,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 77,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 10.930,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 50,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 140.498,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 140.498,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 140.452,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

47 Desarrollo de Investigaciones 21.000,00 29.180,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 6.760,00 6.760,00 23,2 %

2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 29.180,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 6.760,00 6.760,00 23,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 16.280,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 15,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 6.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 50,0 %

48 Estudios de Pre Inversión 633.040,00 896.224,00 895.837,00 895.837,00 895.837,00 767.707,00 767.707,00 85,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 633.040,00 896.224,00 895.837,00 895.837,00 895.837,00 767.707,00 767.707,00 85,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 633.040,00 896.224,00 895.837,00 895.837,00 895.837,00 767.707,00 767.707,00 85,7 %

Total · 108 secuencia funcionals 42.183.374,00 54.690.815,00 44.264.430,20 38.300.613,45 35.699.040,68 33.429.211,13 33.298.546,41 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.