Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 107.000.132. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.038.708, equivalente al 61,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 107,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 64,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 41,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 69.793.707,00
PIM: S/ 107.000.132,00
Devengado: S/ 66.038.708,24
Girado: S/ 64.490.793,98
Pendiente: S/ 40.961.423,76

Posición en el ranking

2445 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,7 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 7,4 M

PIM S/ 11,4 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 7,9 M 67,1 % ejecutado
2.4.2.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 8,9 M 49,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,4 M

PIM S/ 11,0 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 85,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,3 M

PIM S/ 3,4 M 69,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 68,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,4 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 3,8 M 53,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 6,6 M

PIM S/ 11,0 M 40,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,5 M

PIM S/ 8,9 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M

PIM S/ 11,4 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 7,9 M 67,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,9 M

PIM S/ 3,4 M 45,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 3,6 M 49,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,8 M 53,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,2 M 51,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 3,4 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 38,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

105 Mantenimiento de Infraestructura Pública 2.112.862,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.992,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 146.187,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.172,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.802,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 831,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.949.870,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.033,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 51.720,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 129.300,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 90.937,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.002,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.076,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.099,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.361,00 — — — — — — —

Otros (25) 1.564.342,00 — — — — — — —

106 Mantenimiento de Infraestructura Pública 8.618.175,00 192.412,00 183.159,60 183.159,60 183.159,60 69.146,40 43.546,40 35,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 664.829,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 596.281,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.860,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.297,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.391,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.953.346,00 192.412,00 183.159,60 183.159,60 183.159,60 69.146,40 43.546,40 35,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.935.856,00 93.450,00 89.150,00 89.150,00 89.150,00 28.200,00 2.600,00 30,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.059.826,00 18.785,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 7.750,00 7.750,00 41,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 406.178,00 17.685,00 17.685,00 17.685,00 17.685,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 105.480,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.500,00 5.500,00 39,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 273.596,00 10.698,00 10.697,40 10.697,40 10.697,40 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 218.805,00 10.018,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 9.902,00 98,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 370.925,00 8.278,00 8.277,50 8.277,50 8.277,50 8.277,50 8.277,50 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 143.420,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

Otros (27) 3.439.260,00 14.698,00 13.247,70 13.247,70 13.247,70 9.516,90 9.516,90 64,8 %

107 Mantenimiento de Infraestructura Pública 3.568.840,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 275.310,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 246.924,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.669,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.313,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.404,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.293.530,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 87.360,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 218.400,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 153.602,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.786,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 113.298,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.235,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.050,00 — — — — — — —

Otros (25) 2.649.499,00 — — — — — — —

108 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.453.508,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.127,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 100.567,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.494,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.494,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 572,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.341.381,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.580,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 88.950,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 62.559,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.760,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 46.144,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.132,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 936,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.238,00 — — — — — — —

Otros (25) 1.079.082,00 — — — — — — —

109 Mantenimiento de Infraestructura Pública 2.284.445,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.227,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 158.058,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.348,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.922,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 899,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.108.218,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 55.920,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 139.800,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 98.322,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.627,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.523,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.351,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.472,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.235,00 — — — — — — —

Otros (26) 1.695.968,00 — — — — — — —

110 Mantenimiento de Parques y Jardines de Servicios Públicos 372.977,00 185.466,00 175.306,00 174.706,00 162.267,10 162.267,10 159.267,10 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 372.977,00 185.466,00 175.306,00 174.706,00 162.267,10 162.267,10 159.267,10 87,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.899,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 96.000,00 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.861,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 83,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.000,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 6.168,30 6.168,30 6.168,30 44,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 90.000,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 2.532,80 2.532,80 2.532,80 35,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.517,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 6.656,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.780,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (8) 141.680,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

111 Unidad Operativa de Servicios de Maquinaria y Equipo - Uosme 1.129.480,00 724.688,00 413.503,56 359.436,08 354.367,58 335.672,98 328.892,98 46,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.813,00 282.821,00 267.139,68 215.506,20 215.506,20 208.663,60 208.583,60 73,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 121.919,00 148.767,00 148.767,00 125.304,86 125.304,86 125.304,86 125.224,86 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.000,00 69.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 69,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.933,00 26.172,00 26.171,68 12.785,84 12.785,84 12.785,84 12.785,84 48,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.428,00 16.428,00 10.992,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 54,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.706,00 14.586,00 14.586,00 14.585,16 14.585,16 7.742,56 7.742,56 53,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.218,00 3.218,00 3.217,34 3.217,34 3.217,34 3.217,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.850,00 2.850,00 2.230,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 62,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.200,00 1.200,00 1.175,00 949,00 949,00 949,00 949,00 79,1 %

Otros (6) 75.777,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 797.667,00 441.867,00 146.363,88 143.929,88 138.861,38 127.009,38 120.309,38 28,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 387.985,00 137.125,00 65.445,88 64.965,87 64.965,87 64.965,87 58.265,87 47,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 266.732,00 132.732,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 22,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 34.000,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 8.400,00 8.400,00 24,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.310,00 19.165,00 17.467,00 17.387,00 17.387,00 8.535,00 8.535,00 44,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 35.700,00 14.113,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.896,00 10.896,00 8.029,00 8.029,00 5.631,10 5.631,10 5.631,10 51,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.096,00 10.096,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 13,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 5.000,00 10.000,00 3.178,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 25,0 %

Otros (21) 62.948,00 73.740,00 10.288,50 9.093,01 6.422,41 6.422,41 6.422,41 8,7 %

112 Unidad Operativa Grifo Municipal 8.099.729,00 8.116.973,00 7.735.626,34 4.187.604,63 4.182.974,61 3.257.298,72 3.237.429,20 40,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.728,00 355.972,00 286.931,32 216.728,24 216.728,24 216.728,24 208.658,72 60,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 213.562,00 229.162,00 190.001,28 135.715,20 135.715,20 135.715,20 127.645,68 59,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 72.000,00 56.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 61,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 27.144,00 27.143,04 27.143,04 27.143,04 27.143,04 27.143,04 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.916,00 20.916,00 10.046,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 7.175,00 34,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.850,00 5.850,00 2.241,00 1.795,00 1.795,00 1.795,00 1.795,00 30,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (3) 10.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.761.001,00 7.754.379,00 7.443.168,02 3.965.349,39 3.960.719,37 3.035.795,48 3.024.595,48 39,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.948.412,00 7.219.758,00 7.079.297,00 3.601.482,19 3.596.852,17 2.766.528,86 2.766.528,86 38,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 598.691,00 265.948,00 182.587,40 182.587,40 182.587,40 119.341,22 119.341,22 44,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 81.428,00 54.300,00 54.300,00 54.300,00 48.300,00 48.300,00 59,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.145,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 29.700,00 29.700,00 88,1 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 20.500,00 20.496,60 20.496,60 20.496,60 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 12.500,00 9.555,50 9.555,50 9.555,50 9.555,50 9.555,50 76,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 12.300,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 — 91,1 %

Otros (29) 199.753,00 88.645,00 32.431,52 32.427,70 32.427,70 31.569,90 31.569,90 35,6 %

2.5 Otros Gastos — 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.247,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 3.400,00 2.800,00 64,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.392,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.800,00 77,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 752,00 752,00 752,00 752,00 — — 0,0 %

2.6.1.1.1.1 Compra de Viviendas Residenciales — 103,00 — — — — — 0,0 %

113 Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados - Uopaa 298.506,00 297.556,00 208.141,33 201.618,33 199.583,53 189.077,73 178.470,33 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.450,00 83.500,00 24.742,00 18.219,00 18.219,00 18.219,00 13.649,93 21,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.518,00 74.318,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 16,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 680,93 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.332,00 3.332,00 892,00 669,00 669,00 669,00 669,00 20,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 214.056,00 214.056,00 183.399,33 183.399,33 181.364,53 170.858,73 164.820,40 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.456,00 96.416,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 82.400,00 79.400,00 85,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.350,00 52.322,00 52.322,00 52.322,00 52.322,00 52.322,00 83,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 15.000,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 11.200,00 11.200,00 74,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 12.649,00 12.648,33 12.648,33 12.648,33 12.648,33 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 6.300,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 5.700,00 97,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 1.109,00 45,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 574,90 549,10 549,10 22,0 %

Otros (13) 8.600,00 13.341,00 4.575,00 4.575,00 4.465,30 4.465,30 2.540,30 33,5 %

114 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 477.948,00 518.666,00 449.819,67 407.903,13 407.903,13 407.903,13 372.287,55 78,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 477.948,00 518.666,00 449.819,67 407.903,13 407.903,13 407.903,13 372.287,55 78,6 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 438.534,00 479.122,00 411.722,67 377.554,26 377.554,26 377.554,26 343.385,85 78,8 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 20.600,00 20.730,00 20.730,00 14.430,00 14.430,00 14.430,00 14.430,00 69,6 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 18.814,00 18.814,00 17.367,00 15.918,87 15.918,87 15.918,87 14.471,70 84,6 %

115 Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente 154.635,00 154.940,00 142.058,83 128.512,83 128.512,16 128.512,16 128.512,16 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.450,00 84.755,00 81.616,34 68.070,34 68.069,67 68.069,67 68.069,67 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 68.400,00 68.400,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 81,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.818,00 8.817,34 8.817,34 8.816,67 8.816,67 8.816,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.850,00 5.850,00 2.899,00 2.453,00 2.453,00 2.453,00 2.453,00 41,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.087,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 55,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.185,00 70.185,00 60.442,49 60.442,49 60.442,49 60.442,49 60.442,49 86,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.927,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.387,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 8.470,00 5.995,29 5.995,29 5.995,29 5.995,29 5.995,29 70,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.148,00 2.148,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 91,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.164,00 986,70 986,70 986,70 986,70 986,70 84,8 %

Otros (9) 11.150,00 3.586,00 1.185,50 1.185,50 1.185,50 1.185,50 1.185,50 33,1 %

116 Programa Municipal de Vivienda - Promuvi 289.482,00 309.824,00 272.914,41 228.814,96 228.814,96 220.407,86 220.407,86 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.481,00 174.044,00 161.256,41 117.315,86 117.315,86 117.315,86 117.315,86 67,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.179,00 140.431,00 140.431,00 109.846,86 109.846,86 109.846,86 109.846,86 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 25.575,00 12.787,41 900,00 900,00 900,00 900,00 3,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.502,00 8.038,00 8.038,00 6.569,00 6.569,00 6.569,00 6.569,00 81,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 142.001,00 133.780,00 111.658,00 111.499,10 111.499,10 103.092,00 103.092,00 77,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 80.779,00 72.550,00 72.550,00 72.550,00 65.150,00 65.150,00 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.318,00 36.000,00 27.550,00 27.550,00 27.550,00 27.550,00 27.550,00 76,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 13.200,00 6.600,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.851,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 3.584,00 93,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.772,00 2.250,00 1.166,00 1.007,10 1.007,10 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.800,00 2.100,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 43,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.411,00 200,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 99,0 %

Otros (1) 3.500,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 197 secuencia funcionals 69.793.707,00 107.000.132,00 85.081.358,03 77.016.394,61 76.491.866,95 66.038.708,24 64.490.793,98 61,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.