Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 24.661.993. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.878.957, equivalente al 80,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.200.093,00
PIM: S/ 24.661.993,00
Devengado: S/ 19.878.956,64
Girado: S/ 19.198.190,48
Pendiente: S/ 4.783.036,36

Posición en el ranking

636 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,6 %
Promedio regional 77,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 92,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 977,1 mil

PIM S/ 1,2 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 957,5 mil

PIM S/ 957,6 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 892,0 mil

PIM S/ 1,1 M 83,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 808,4 mil

PIM S/ 968,4 mil 83,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 781,4 mil

PIM S/ 945,2 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 742,9 mil

PIM S/ 1,7 M 42,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 692,5 mil

PIM S/ 755,1 mil 91,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 645,2 mil

PIM S/ 788,6 mil 81,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 989,0 mil

PIM S/ 1,7 M 42,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 610,7 mil

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 534,2 mil

PIM S/ 1,1 M 52,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 244,7 mil

PIM S/ 1,2 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 220,3 mil

PIM S/ 817,8 mil 73,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 207,0 mil

PIM S/ 266,9 mil 22,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 196,3 mil

PIM S/ 2,7 M 92,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 177,3 mil

PIM S/ 1,1 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 163,8 mil

PIM S/ 945,2 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 160,0 mil

PIM S/ 968,4 mil 83,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 148.942,00 148.942,00 148.942,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 98,9 %

2.3 Bienes y Servicios 148.942,00 148.942,00 148.942,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 98,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 145.081,00 145.081,00 145.081,00 144.335,00 144.335,00 144.335,00 144.335,00 99,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.861,00 3.861,00 3.861,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 77,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

30 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 22.000,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.000,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 23.193,00 100,0 %

31 Realizar Acciones de Planeamiento y Presupuesto, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 289.360,00 343.175,00 319.774,85 305.204,43 301.073,57 301.073,57 301.073,57 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.360,00 173.308,00 162.517,85 147.947,43 143.816,57 143.816,57 143.816,57 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.500,00 63.834,00 63.834,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.425,00 42.811,00 42.810,36 42.810,36 42.810,36 42.810,36 42.810,36 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 27.947,00 25.146,55 25.146,55 25.146,55 25.146,55 25.146,55 90,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 50.000,00 19.786,00 19.785,36 19.785,36 19.785,36 19.785,36 19.785,36 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 6.771,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.550,00 3.963,00 3.046,80 3.046,80 3.046,80 3.046,80 3.046,80 76,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.386,00 3.385,36 3.385,36 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.285,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

Otros (4) 1.600,00 2.137,00 1.836,42 1.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 60,8 %

2.3 Bienes y Servicios 142.000,00 166.007,00 153.397,00 153.397,00 153.397,00 153.397,00 153.397,00 92,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 72.010,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.000,00 71.800,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 5.017,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

Otros (1) 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 100,0 %

32 Realizar Acciones de Alta Dirección Alcaldia, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 275.973,00 263.370,00 187.959,16 185.225,80 161.834,60 161.834,60 160.624,60 61,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.273,00 193.113,00 117.702,16 116.273,00 92.881,80 92.881,80 92.881,80 48,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 92.450,00 93.663,00 93.662,52 92.450,00 78.052,10 78.052,10 78.052,10 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 75.410,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.503,00 15.610,00 15.610,00 15.503,00 7.805,00 7.805,00 7.805,00 50,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.320,00 8.430,00 8.429,64 8.320,00 7.024,70 7.024,70 7.024,70 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 159.700,00 70.257,00 70.257,00 68.952,80 68.952,80 68.952,80 67.742,80 98,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 48.000,00 36.827,00 36.827,00 36.767,00 36.767,00 36.767,00 35.557,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 63.500,00 28.430,00 28.430,00 27.185,80 27.185,80 27.185,80 27.185,80 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —

33 Realizar Acciones de Gerencia Municipal, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 157.000,00 898.565,00 882.361,66 881.471,66 848.014,18 831.214,18 826.818,18 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.000,00 129.824,00 126.821,36 126.391,36 97.933,88 97.933,88 97.933,88 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.623,00 14.622,54 14.622,54 7.586,73 7.586,73 7.586,73 51,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 12.986,00 12.985,14 12.985,14 11.220,95 11.220,95 11.220,95 86,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 24,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.842,00 3.841,66 3.841,66 3.264,39 3.264,39 3.264,39 85,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.165,00 2.164,19 2.164,19 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.678,00 1.677,83 1.677,83 961,81 961,81 961,81 57,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.630,00 1.630,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 36,8 %

Otros (4) 50.000,00 800,00 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 107.000,00 760.489,00 747.289,00 746.829,00 741.829,00 725.029,00 720.633,00 95,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 449.272,00 449.272,00 449.272,00 449.272,00 432.472,00 432.472,00 96,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 56.200,00 56.200,00 56.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 55.900,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 39.700,00 76,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.928,00 17.928,00 17.928,00 17.928,00 17.928,00 17.928,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 11.569,00 11.569,00 11.569,00 11.569,00 11.569,00 10.173,00 100,0 %

Otros (6) 8.500,00 25.270,00 25.270,00 24.810,00 24.810,00 24.810,00 24.810,00 98,2 %

2.5 Otros Gastos — 1.302,00 1.301,30 1.301,30 1.301,30 1.301,30 1.301,30 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 1.302,00 1.301,30 1.301,30 1.301,30 1.301,30 1.301,30 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 100,0 %

34 Realizar Acciones Legislativas Sala de Regidores, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 156.890,00 217.141,00 201.346,00 201.316,00 185.521,00 185.521,00 185.521,00 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.890,00 185.355,00 169.560,00 169.560,00 153.765,00 153.765,00 153.765,00 83,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 136.890,00 185.355,00 169.560,00 169.560,00 153.765,00 153.765,00 153.765,00 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 31.786,00 31.786,00 31.756,00 31.756,00 31.756,00 31.756,00 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 17.566,00 17.566,00 17.536,00 17.536,00 17.536,00 17.536,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 14.220,00 100,0 %

35 Realizar Acciones de Secretaría General, Archivo, Tramite Documentario e Imagen Institucional en el Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 516.253,00 646.092,00 569.504,03 568.002,61 539.328,96 530.536,80 526.236,80 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.053,00 353.760,00 316.622,43 315.121,01 286.447,36 286.414,20 286.414,20 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 130.265,00 139.679,00 139.677,25 139.677,25 139.677,25 139.644,09 139.644,09 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.171,00 64.371,00 64.371,00 63.171,00 53.641,90 53.641,90 53.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.265,00 30.524,00 8.126,12 8.126,12 5.726,12 5.726,12 5.726,12 18,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 24.615,00 25.816,00 21.511,10 21.511,10 21.511,10 21.511,10 21.511,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 22.443,00 22.441,90 22.441,90 18.513,52 18.513,52 18.513,52 82,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 21.111,00 21.109,68 21.109,68 10.028,52 10.028,52 10.028,52 47,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.335,00 14.208,00 10.795,48 10.795,48 10.795,48 10.795,48 10.795,48 76,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 13.326,00 9.660,71 9.660,71 9.232,75 9.232,75 9.232,75 69,3 %

Otros (6) 13.631,00 22.282,00 18.929,19 18.627,77 17.320,72 17.320,72 17.320,72 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 210.200,00 287.732,00 248.281,60 248.281,60 248.281,60 239.522,60 235.222,60 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 162.850,00 127.900,00 127.900,00 127.900,00 126.400,00 122.600,00 77,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 46.100,00 45.350,00 45.350,00 45.350,00 40.350,00 40.350,00 87,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 21.391,00 21.391,00 21.391,00 21.391,00 21.391,00 20.891,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 59.000,00 17.327,00 17.327,00 17.327,00 17.327,00 17.327,00 17.327,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 12.000,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.773,00 11.772,60 11.772,60 11.772,60 11.772,60 11.772,60 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.200,00 10.601,00 8.101,00 8.101,00 8.101,00 5.842,00 5.842,00 55,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

Otros (7) 13.000,00 3.670,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 65,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

36 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 250.800,00 764.486,00 757.755,84 757.755,84 755.744,21 716.544,21 709.339,77 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.000,00 659.942,00 653.213,02 653.213,02 651.201,39 612.001,39 612.001,39 92,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 350.086,00 350.084,81 350.084,81 348.217,90 309.017,90 309.017,90 88,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.000,00 190.843,00 184.116,19 184.116,19 184.116,19 184.116,19 184.116,19 96,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.955,28 69.955,28 69.955,28 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 22.782,00 22.781,42 22.781,42 22.781,42 22.781,42 22.781,42 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 12.631,00 12.630,60 12.630,60 12.630,60 12.630,60 12.630,60 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 22.014,00 22.013,32 22.013,32 22.013,32 22.013,32 14.808,88 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 22.014,00 22.013,32 22.013,32 22.013,32 22.013,32 14.808,88 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.800,00 82.530,00 82.529,50 82.529,50 82.529,50 82.529,50 82.529,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 76.865,00 76.865,00 76.865,00 76.865,00 76.865,00 76.865,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 165,00 164,50 164,50 164,50 164,50 164,50 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

37 Realizar Acciones de Contabilidad e Integración Contable, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 120.757,00 211.502,00 198.193,11 196.776,84 196.776,84 175.776,84 163.276,84 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.257,00 105.594,00 94.271,61 92.953,04 92.953,04 92.953,04 92.953,04 88,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.870,00 44.296,00 44.294,26 44.294,26 44.294,26 44.294,26 44.294,26 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.000,00 35.307,00 35.307,00 33.988,43 33.988,43 33.988,43 33.988,43 96,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.520,00 4.389,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 76,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 4.047,00 3.246,55 3.246,55 3.246,55 3.246,55 3.246,55 80,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.605,00 2.605,00 1.498,80 1.498,80 1.498,80 1.498,80 1.498,80 57,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.662,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (4) 1.600,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 23.500,00 68.857,00 68.831,50 68.733,80 68.733,80 47.733,80 35.233,80 69,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.500,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 38.000,00 25.500,00 64,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 5.117,00 5.117,00 5.117,00 5.117,00 5.117,00 5.117,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.740,00 4.714,50 4.616,80 4.616,80 4.616,80 4.616,80 97,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.051,00 35.090,00 35.090,00 35.090,00 35.090,00 35.090,00 94,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.390,00 31.390,00 31.390,00 31.390,00 31.390,00 31.390,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.961,00 — — — — — 0,0 %

38 Realizar Acciones de Dirección en Administración y Finanzas Municipales, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 989.683,00 1.204.479,00 1.129.088,88 1.128.576,28 1.063.939,29 1.006.309,29 1.001.609,29 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 348.600,00 318.378,00 314.417,86 314.417,86 301.822,62 301.822,62 301.822,62 94,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 300.000,00 126.346,00 125.676,86 125.676,86 125.676,86 125.676,86 125.676,86 99,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 103.079,00 103.078,32 103.078,32 103.078,32 103.078,32 103.078,32 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 51.784,00 48.495,24 48.495,24 35.900,00 35.900,00 35.900,00 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.000,00 32.186,00 32.185,14 32.185,14 32.185,14 32.185,14 32.185,14 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 3.346,00 3.345,80 3.345,80 3.345,80 3.345,80 3.345,80 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.000,00 16.926,00 16.925,80 16.925,80 16.925,80 16.925,80 16.925,80 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 15.000,00 16.926,00 16.925,80 16.925,80 16.925,80 16.925,80 16.925,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 556.083,00 846.272,00 785.082,22 784.569,62 732.527,87 674.897,87 670.197,87 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 132.000,00 264.308,00 242.419,54 242.419,54 242.419,54 195.419,54 191.919,54 73,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 81.583,00 207.412,00 207.412,00 207.412,00 207.412,00 207.412,00 207.412,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.000,00 155.984,00 119.184,00 119.184,00 119.184,00 119.184,00 117.984,00 76,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 70.125,00 70.124,04 70.124,04 18.082,29 18.082,29 18.082,29 25,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 75,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.500,00 29.957,00 27.457,00 27.457,00 27.457,00 27.457,00 27.457,00 91,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 15.755,00 15.755,00 15.755,00 15.755,00 15.755,00 15.755,00 100,0 %

Otros (17) 72.000,00 43.831,00 43.830,64 43.318,04 43.318,04 43.188,04 43.188,04 98,5 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 22.903,00 12.663,00 12.663,00 12.663,00 12.663,00 12.663,00 55,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.014,00 6.014,00 6.014,00 6.014,00 6.014,00 6.014,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 5.240,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

39 Realizar Acciones de Logistica, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 763.509,00 1.131.725,00 954.663,65 934.663,14 870.711,41 842.273,41 799.075,41 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.509,00 166.379,00 150.924,84 150.924,84 136.973,61 136.973,61 136.973,61 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.455,00 60.243,00 60.242,42 60.242,42 60.242,42 60.242,42 60.242,42 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 44.393,00 44.392,45 44.392,45 36.664,07 36.664,07 36.664,07 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 22.443,00 22.441,90 22.441,90 18.113,52 18.113,52 18.113,52 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 9.809,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 7.394,00 4.293,10 4.293,10 3.893,10 3.893,10 3.893,10 52,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 7.070,00 7.068,61 7.068,61 7.068,61 7.068,61 7.068,61 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.081,00 5.740,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.831,00 4.586,00 4.585,94 4.585,94 3.777,89 3.777,89 3.777,89 82,4 %

Otros (5) 103.200,00 4.701,00 3.486,42 3.486,42 2.800,00 2.800,00 2.800,00 59,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.000,00 1.417,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios 10.000,00 1.417,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 494.000,00 953.821,00 793.820,81 773.820,30 723.819,80 695.819,80 652.621,80 73,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 601.221,00 441.221,00 441.221,00 441.220,50 441.220,50 441.220,50 73,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 130.000,00 108.089,00 108.088,81 108.088,30 108.088,30 108.088,30 91.044,30 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 125.000,00 102.882,00 102.882,00 102.882,00 102.882,00 74.882,00 74.882,00 72,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 83.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 19.898,00 19.898,00 19.898,00 19.898,00 19.898,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 5.228,00 2.202,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 — 100,0 %

Otros (11) 116.000,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.373,00 4.223,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 10.108,00 9.918,00 9.918,00 9.918,00 9.480,00 9.480,00 93,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.918,00 9.918,00 9.918,00 9.918,00 9.480,00 9.480,00 95,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 190,00 — — — — — 0,0 %

40 Realizar Acciones de Tesoreria, Distrito de Juanjui - Mariscal Caceres - San Martín 94.272,00 151.203,00 151.201,42 149.193,00 145.680,11 137.780,11 137.780,11 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.372,00 49.732,00 49.730,42 48.372,00 44.859,11 44.859,11 44.859,11 90,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.371,00 45.171,00 42.331,61 42.331,61 42.331,61 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,00 2.601,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 687,00 686,42 600,00 300,00 300,00 300,00 43,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.900,00 98.921,00 98.921,00 98.271,00 98.271,00 91.271,00 91.271,00 92,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.500,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 85.300,00 78.300,00 78.300,00 91,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.250,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 2.901,00 2.901,00 2.901,00 2.901,00 2.901,00 2.901,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.300,00 1.300,00 650,00 650,00 650,00 650,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 650,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00 55,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00 55,0 %

Total · 127 secuencia funcionals 20.200.093,00 24.661.993,00 23.048.754,18 22.065.144,93 20.617.171,21 19.878.956,64 19.198.190,48 80,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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