Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 108.884.312. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.917.277, equivalente al 57,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 99,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 60,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 99.782.405,00
PIM: S/ 108.884.312,00
Devengado: S/ 62.917.276,52
Girado: S/ 60.933.843,48
Pendiente: S/ 45.967.035,48

Posición en el ranking

2032 nacional

89 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,8 %
Promedio regional 65,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en la Margen Derecha del Río Anda, en la Localidad de Santo Domingo de Anda del Distrito de Santo Domingo de Anda - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2405752

PIMS/ 11,6 M

EjecutadoS/ 9,5 M

Avance81,4 %
2

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en las Lotizaciones de Buenos Aires y los Tingales del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2518276

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance89,4 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. la Union y 6 de Agosto de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2667626

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance51,6 %
4

Construcción de Colector Secundario, Conexiones Domiciliarias, Emisor y Ptar; en el(la) Sistema de Saneamiento Urbano en la Localidad la Perla, Distrito de Mariano Damaso Beraun, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2561070

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance82,5 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal HU-610 (Porvenir de Marona - Nuevo Huayhuante) en el Centro Poblado Nuevo Huayhuante, Distrito de Daniel Alomia Robles, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2634972

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance85,5 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Via de Acceso al Camino Vecinal HU-634 en el Centro Poblado Clorinda Matos de Turner, Distrito de Mariano Damaso Beraun, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2709654

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 992,1 mil

Avance64,1 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta HU-577 en la Localidad San Miguel la Cocha, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2642768

PIMS/ 918,3 mil

EjecutadoS/ 913,6 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Asociación de Propietarios de Vivienda Victor Raul Haya de la Torre del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2487380

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 907,3 mil

Avance36,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. Montero Distrito de Santo Domingo de Anda de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2655190

PIMS/ 853,9 mil

EjecutadoS/ 844,6 mil

Avance98,9 %
10

Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; en el(la) I.E. Cesar Vallejo en el Centro Poblado Castillo Grande, Distrito de Castillo Grande, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2712049

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 708,4 mil

Avance46,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final de la Zona Urbana del Distrito de Rupa Rupa

Código 2079224

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 8,7 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en la Margen Derecha del Río Anda, en la Localidad de Santo Domingo de Anda del Distrito de Santo Domingo de Anda - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2405752

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance81,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Tramo la Curva - Julio C. Tello - Buenos Aires - Río Tarapoto del Distrito de Castillo Grande - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2445146

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance8,7 %
4

Instalación de Complejo Polideportivo Bella Durmiente en la Localidad del Pp.Jj Bella Durmiente - Tingo María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco

Código 2184057

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance24,0 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. la Union y 6 de Agosto de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2667626

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance51,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Asociación de Propietarios de Vivienda Victor Raul Haya de la Torre del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2487380

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance36,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Aguas Verdes de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2700765

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance27,7 %
8

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta HU-558 (Tramo Chontayacu - Julio Cesar Tello) Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2683860

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance3,5 %
9

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en el Aa. Hh. Pedro Abad Saavedra del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2458214

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 992,6 mil

Avance31,5 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta R10006178 (Chullachaqui - Alto Inkari) en el Centro Poblado Chulla Chaqui, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2702482

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 946,0 mil

Avance33,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,4 M

PIM S/ 15,0 M 69,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 20,2 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 5,0 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,4 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 39,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,5 M

PIM S/ 20,2 M 43,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 9,8 M

PIM S/ 10,5 M 7,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 15,0 M 69,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 39,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 31,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 5,0 M 73,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,2 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 880,2 mil

PIM S/ 1,3 M 30,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Subgerencia de Policía Municipal, Fiscalización y Control 2.098.594,00 2.218.081,00 2.198.722,99 2.195.678,39 1.893.392,14 1.818.148,33 1.803.277,43 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.818.757,00 1.735.885,00 1.735.068,66 1.735.068,66 1.446.035,21 1.407.203,70 1.407.203,70 81,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 742.212,00 801.960,00 801.960,00 801.960,00 669.110,35 669.110,35 669.110,35 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 225.708,00 312.553,00 312.553,00 312.553,00 259.751,24 259.751,24 259.751,24 83,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 179.478,00 184.362,00 183.545,66 183.545,66 183.545,39 144.713,88 144.713,88 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 134.362,00 129.489,00 129.489,00 129.489,00 74.120,96 74.120,96 74.120,96 57,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.661,00 97.972,00 97.972,00 97.972,00 85.760,82 85.760,82 85.760,82 87,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 57.582,00 57.132,00 57.132,00 57.132,00 53.232,70 53.232,70 53.232,70 93,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.200,00 36.085,00 36.085,00 36.085,00 29.684,01 29.684,01 29.684,01 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.504,00 28.334,00 28.334,00 28.334,00 14.167,00 14.167,00 14.167,00 50,0 %

Otros (7) 242.050,00 87.998,00 87.998,00 87.998,00 76.662,74 76.662,74 76.662,74 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 279.837,00 462.102,00 444.797,98 442.347,98 429.095,18 393.332,88 378.461,98 85,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.140,00 85.140,00 81.500,00 79.600,00 79.600,00 65.650,00 65.650,00 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.800,00 80.000,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00 66.850,00 61.600,00 83,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 55.620,00 62.786,00 51.338,64 51.338,64 38.085,84 38.085,84 31.464,94 60,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.600,00 50.228,00 50.228,00 49.678,00 49.678,00 49.678,00 49.678,00 98,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.300,00 41.330,00 39.819,15 39.819,15 39.819,15 37.566,85 37.566,85 90,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.900,00 35.700,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 34.400,00 34.400,00 96,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 25.030,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 20.590,00 20.590,00 82,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 18.550,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

Otros (13) 52.927,00 65.088,00 64.992,19 64.992,19 64.992,19 63.712,19 60.712,19 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.094,00 18.856,35 18.261,75 18.261,75 17.611,75 17.611,75 87,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.710,00 7.708,85 7.708,85 7.708,85 7.708,85 7.708,85 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.397,00 6.160,82 6.160,82 6.160,82 5.510,82 5.510,82 74,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.487,00 4.486,68 3.892,08 3.892,08 3.892,08 3.892,08 86,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

86 Apoyo a la Acción Comunal 130.000,00 158.513,00 154.523,35 154.523,35 154.523,35 135.545,56 135.545,56 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 6.812,00 6.810,58 6.810,58 6.810,58 6.810,58 6.810,58 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.017,00 4.016,22 4.016,22 4.016,22 4.016,22 4.016,22 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 2.232,00 2.231,90 2.231,90 2.231,90 2.231,90 2.231,90 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 362,00 361,46 361,46 361,46 361,46 361,46 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 130.000,00 120.333,00 117.366,98 117.366,98 117.366,98 117.366,98 117.366,98 97,5 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 130.000,00 115.533,00 112.566,98 112.566,98 112.566,98 112.566,98 112.566,98 97,4 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 11.368,00 11.368,00 11.368,00 11.368,00 11.368,00 11.368,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 18.977,79 18.977,79 18.977,79 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 18.977,79 18.977,79 18.977,79 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

87 Apoyo a la Educación 10.000,00 48.060,00 48.060,00 48.060,00 47.368,00 33.428,00 33.428,00 69,6 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 48.060,00 48.060,00 48.060,00 47.368,00 33.428,00 33.428,00 69,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 29.660,00 29.660,00 72,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 50,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 308,00 308,00 308,00 30,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

88 Brindar Atención Básica de Salud 18.400,00 25.050,00 25.048,45 25.048,45 25.048,45 2.561,00 161,00 10,2 %

2.3 Bienes y Servicios 18.400,00 25.050,00 25.048,45 25.048,45 25.048,45 2.561,00 161,00 10,2 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 18.138,00 18.137,10 18.137,10 18.137,10 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 — 50,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 1.198,00 1.197,51 1.197,51 1.197,51 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 128,00 650,00 649,84 649,84 649,84 107,00 107,00 16,5 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 192,00 192,00 192,00 192,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 54,00 54,00 75,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

89 Efectuar los Registros del Estado Civil 213.415,00 194.925,00 189.723,60 189.723,60 167.262,50 163.576,50 161.826,50 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.415,00 123.045,00 123.045,00 123.045,00 100.583,90 100.583,90 100.583,90 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.240,00 74.513,00 74.513,00 74.513,00 61.759,66 61.759,66 61.759,66 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 22.284,00 22.284,00 22.284,00 17.589,25 17.589,25 17.589,25 78,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.448,00 9.858,00 9.858,00 9.858,00 9.856,00 9.856,00 9.856,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.502,00 6.708,00 6.708,00 6.708,00 5.558,96 5.558,96 5.558,96 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.020,00 6.220,00 6.220,00 6.220,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 2.062,00 2.062,00 2.062,00 1.610,03 1.610,03 1.610,03 78,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.280,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.200,00 61.560,00 56.358,60 56.358,60 56.358,60 52.672,60 50.922,60 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 17.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 11.700,00 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.350,00 14.350,00 13.425,24 13.425,24 13.425,24 13.425,24 13.425,24 93,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 9.871,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.304,00 3.288,00 3.288,00 3.288,00 3.288,00 3.210,00 3.210,00 97,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 4.700,00 1.866,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 85,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 450,00 50,0 %

Otros (15) 11.446,00 7.385,00 5.674,36 5.674,36 5.674,36 4.666,36 4.666,36 63,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

90 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 395.599,00 356.156,00 339.587,50 339.587,50 300.127,86 300.109,86 299.394,86 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 365.599,00 320.258,00 310.679,00 310.679,00 271.219,36 271.219,36 271.219,36 84,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 116.229,00 116.229,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 91,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 88.127,00 88.127,00 88.127,00 71.969,28 71.969,28 71.969,28 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.720,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 46.856,04 46.856,04 46.856,04 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.200,00 26.388,00 26.388,00 26.388,00 21.827,99 21.827,99 21.827,99 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.917,00 12.731,00 12.731,00 12.731,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.993,00 7.267,00 7.267,00 7.267,00 5.869,17 5.869,17 5.869,17 80,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.785,00 5.076,00 5.076,00 5.076,00 4.216,88 4.216,88 4.216,88 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.060,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 50,0 %

Otros (6) 63.695,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 26.600,00 32.553,00 28.908,50 28.908,50 28.908,50 28.890,50 28.175,50 88,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200,00 5.004,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.145,00 57,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.100,00 4.722,00 4.721,50 4.721,50 4.721,50 4.721,50 4.721,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.500,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.330,00 1.330,00 98,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) 400,00 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.400,00 3.345,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 145,00 — — — — — 0,0 %

91 Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) 230.300,00 220.850,00 215.325,47 215.325,47 178.972,30 166.972,30 164.113,90 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.300,00 118.839,00 117.639,00 117.639,00 82.603,53 82.603,53 82.603,53 69,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 70.140,00 70.140,00 70.140,00 48.880,77 48.880,77 48.880,77 69,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.600,00 28.798,00 28.798,00 28.798,00 21.462,28 21.462,28 21.462,28 74,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.209,00 8.117,00 8.117,00 8.117,00 5.727,16 5.727,16 5.727,16 70,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 232,00 232,00 232,00 8,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.200,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.573,82 2.573,82 2.573,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.443,00 2.162,00 2.162,00 2.162,00 1.887,50 1.887,50 1.887,50 87,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 7.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 98.500,00 100.351,00 97.526,47 97.526,47 96.208,77 84.208,77 81.350,37 83,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 34.000,00 34.000,00 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 23.700,00 22.100,00 79,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.300,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.780,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.700,00 3.178,00 2.073,50 2.073,50 2.073,50 2.073,50 815,10 65,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.160,00 2.280,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 60,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.484,00 2.186,00 2.186,00 2.186,00 2.186,00 2.186,00 2.186,00 100,0 %

Otros (11) 30.676,00 9.397,00 8.576,97 8.576,97 7.259,27 7.259,27 7.259,27 77,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 1.660,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 9,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

92 Desarrollo Económico Local 181.167,00 358.200,00 355.733,78 355.733,78 296.891,89 274.808,23 274.808,23 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.167,00 306.375,00 303.975,00 303.975,00 245.133,11 242.099,45 242.099,45 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 156.816,00 156.816,00 156.816,00 126.754,67 126.754,67 126.754,67 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.800,00 57.812,00 57.812,00 57.812,00 47.964,17 47.964,17 47.964,17 83,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 52.179,00 52.179,00 52.179,00 40.891,69 40.891,69 40.891,69 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.017,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 13.192,81 13.192,81 13.192,81 80,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.348,00 10.348,00 10.348,00 7.447,76 7.447,76 7.447,76 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.172,00 5.172,00 5.172,00 3.789,45 3.789,45 3.789,45 73,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.034,00 3.034,00 3.034,00 3.033,66 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 5.950,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.058,90 2.058,90 2.058,90 94,4 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 46.255,00 46.188,78 46.188,78 46.188,78 27.138,78 27.138,78 58,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 300,00 24.434,00 24.434,00 24.434,00 24.434,00 19.434,00 19.434,00 79,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.669,00 13.614,00 13.614,00 13.614,00 13.614,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.321,00 1.528,00 1.527,78 1.527,78 1.527,78 1.527,78 1.527,78 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.470,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 870,00 550,00 550,00 550,00 550,00 538,00 538,00 97,8 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 490,00 490,00 424,00 424,00 424,00 — — 0,0 %

Otros (4) 6.780,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 100,0 %

93 Brindar Asistencia Social 116.402,00 290.035,00 287.177,06 287.177,06 248.157,28 186.450,44 186.100,44 64,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.512,00 184.295,00 183.095,00 183.095,00 144.075,22 143.053,38 143.053,38 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.460,00 72.460,00 72.460,00 57.223,48 57.223,48 57.223,48 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.800,00 44.887,00 44.887,00 44.887,00 36.205,25 36.205,25 36.205,25 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 24.278,00 24.278,00 24.278,00 18.744,82 18.744,82 18.744,82 77,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 16.450,00 16.450,00 16.450,00 12.648,98 12.648,98 12.648,98 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.212,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 6.397,23 6.397,23 6.397,23 78,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 300,00 4.821,00 4.821,00 4.821,00 4.818,00 4.818,00 4.818,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.525,00 4.525,00 4.525,00 2.791,92 2.791,92 2.791,92 61,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.655,00 3.655,00 3.655,00 2.825,19 2.825,19 2.825,19 77,3 %

Otros (4) 1.200,00 5.109,00 3.909,00 3.909,00 2.420,35 1.398,51 1.398,51 27,4 %

2.3 Bienes y Servicios 63.890,00 98.760,00 97.103,00 97.103,00 97.103,00 36.418,00 36.068,00 36,9 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.890,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 21.215,00 21.215,00 79,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 4.200,00 3.850,00 53,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.000,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 73,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.781,00 2.774,80 2.774,80 2.774,80 2.774,80 2.774,80 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.535,00 1.534,20 1.534,20 1.534,20 1.534,20 1.534,20 100,0 %

Otros (3) — 2.444,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 64,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.980,00 6.979,06 6.979,06 6.979,06 6.979,06 6.979,06 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.980,00 6.979,06 6.979,06 6.979,06 6.979,06 6.979,06 100,0 %

94 Ejecución de los Programas Sociales 280.800,00 320.708,00 313.863,77 313.448,77 273.026,39 263.547,89 262.089,29 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.800,00 215.437,00 215.204,00 215.204,00 176.111,52 176.111,52 176.111,52 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.600,00 72.775,00 72.542,00 72.542,00 59.727,31 59.727,31 59.727,31 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.800,00 58.083,00 58.083,00 58.083,00 47.504,17 47.504,17 47.504,17 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 52.859,00 52.859,00 52.859,00 44.411,95 44.411,95 44.411,95 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.989,00 9.698,00 9.698,00 9.698,00 7.940,02 7.940,02 7.940,02 81,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.459,00 8.459,00 8.459,00 8.459,00 7.587,50 7.587,50 7.587,50 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.022,00 5.233,00 5.233,00 5.233,00 4.275,57 4.275,57 4.275,57 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 52,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,5 %

Otros (3) 7.880,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 96.971,00 92.361,77 91.946,77 90.616,87 83.638,37 82.179,77 86,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 21.756,00 21.756,00 21.756,00 21.756,00 21.756,00 21.756,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 21.658,00 17.294,38 17.294,38 15.964,48 10.765,98 9.307,38 49,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 11.145,00 11.145,00 11.145,00 11.145,00 9.365,00 9.365,00 84,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 8.560,00 8.464,39 8.464,39 8.464,39 8.464,39 8.464,39 98,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (11) 9.000,00 12.002,00 11.852,00 11.437,00 11.437,00 11.437,00 11.437,00 95,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 8.300,00 6.298,00 6.298,00 6.298,00 3.798,00 3.798,00 45,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 2.800,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 35,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 200,00 — — — — — 0,0 %

95 Mejoramiento de Capacidad Operativa, Maestranza Municipal 343.757,00 2.197.968,00 2.005.285,96 1.796.459,89 1.703.658,22 1.549.066,54 1.521.167,24 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.441,00 468.322,00 468.322,00 468.322,00 376.906,33 369.514,65 369.514,65 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.568,00 163.108,00 163.108,00 163.108,00 135.802,84 135.802,84 135.802,84 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 36.257,00 140.705,00 140.705,00 140.705,00 114.505,19 114.505,19 114.505,19 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.644,00 53.020,00 53.020,00 53.020,00 43.181,04 43.181,04 43.181,04 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.588,00 32.570,00 32.570,00 32.570,00 17.734,79 17.734,79 17.734,79 54,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.921,00 18.956,00 18.956,00 18.956,00 15.691,10 15.691,10 15.691,10 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.586,00 17.632,00 17.632,00 17.632,00 14.192,24 14.192,24 14.192,24 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 13.313,00 17.317,00 17.317,00 17.317,00 13.553,15 13.553,15 13.553,15 78,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.630,00 9.311,00 9.311,00 9.311,00 9.306,00 9.306,00 9.306,00 100,0 %

Otros (6) 8.934,00 15.703,00 15.703,00 15.703,00 12.939,98 5.548,30 5.548,30 35,3 %

2.3 Bienes y Servicios 211.316,00 1.729.646,00 1.536.963,96 1.328.137,89 1.326.751,89 1.179.551,89 1.151.652,59 68,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 37.770,00 866.740,00 827.693,00 815.872,00 815.872,00 683.862,00 683.862,00 78,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 81.915,00 583.753,00 480.180,33 283.690,33 282.304,33 282.304,33 254.405,03 48,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 43.269,00 110.297,00 110.296,94 110.296,94 110.296,94 110.296,94 110.296,94 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.312,00 51.250,00 51.250,00 51.250,00 41.250,00 41.250,00 76,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 39.900,00 39.900,00 88,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 37.354,00 5.740,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 11.008,00 15.524,00 14.543,69 14.028,62 14.028,62 13.938,62 13.938,62 89,8 %

96 Mejoramiento de Capacidad Operativa, Maestranza Municipal 112.158,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.382,81 2.382,81 2.382,81 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.205,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.382,81 2.382,81 2.382,81 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.240,00 2.187,00 2.187,00 2.187,00 2.186,06 2.186,06 2.186,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.605,00 197,00 197,00 197,00 196,75 196,75 196,75 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.778,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.344,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 11.831,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.149,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 398,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 317,00 — — — — — — —

Otros (6) 4.543,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.953,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.094,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 14.121,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 358,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.734,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 12.191,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 397,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 39,00 — — — — — — —

Otros (4) 13.999,00 — — — — — — —

Total · 254 secuencia funcionals 99.782.405,00 108.884.312,00 100.934.161,45 91.404.349,46 69.043.601,17 62.917.276,52 60.933.843,48 57,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.