Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 108.884.312. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.917.277, equivalente al 57,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 99,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 60,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 99.782.405,00
PIM: S/ 108.884.312,00
Devengado: S/ 62.917.276,52
Girado: S/ 60.933.843,48
Pendiente: S/ 45.967.035,48

Posición en el ranking

2032 nacional

89 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,8 %
Promedio regional 65,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en la Margen Derecha del Río Anda, en la Localidad de Santo Domingo de Anda del Distrito de Santo Domingo de Anda - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2405752

PIMS/ 11,6 M

EjecutadoS/ 9,5 M

Avance81,4 %
2

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en las Lotizaciones de Buenos Aires y los Tingales del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2518276

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance89,4 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. la Union y 6 de Agosto de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2667626

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance51,6 %
4

Construcción de Colector Secundario, Conexiones Domiciliarias, Emisor y Ptar; en el(la) Sistema de Saneamiento Urbano en la Localidad la Perla, Distrito de Mariano Damaso Beraun, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2561070

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance82,5 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal HU-610 (Porvenir de Marona - Nuevo Huayhuante) en el Centro Poblado Nuevo Huayhuante, Distrito de Daniel Alomia Robles, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2634972

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance85,5 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Via de Acceso al Camino Vecinal HU-634 en el Centro Poblado Clorinda Matos de Turner, Distrito de Mariano Damaso Beraun, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2709654

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 992,1 mil

Avance64,1 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta HU-577 en la Localidad San Miguel la Cocha, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2642768

PIMS/ 918,3 mil

EjecutadoS/ 913,6 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Asociación de Propietarios de Vivienda Victor Raul Haya de la Torre del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2487380

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 907,3 mil

Avance36,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. Montero Distrito de Santo Domingo de Anda de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2655190

PIMS/ 853,9 mil

EjecutadoS/ 844,6 mil

Avance98,9 %
10

Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; en el(la) I.E. Cesar Vallejo en el Centro Poblado Castillo Grande, Distrito de Castillo Grande, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2712049

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 708,4 mil

Avance46,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final de la Zona Urbana del Distrito de Rupa Rupa

Código 2079224

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 8,7 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Protección Frente a Inundaciones en la Margen Derecha del Río Anda, en la Localidad de Santo Domingo de Anda del Distrito de Santo Domingo de Anda - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2405752

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance81,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el Tramo la Curva - Julio C. Tello - Buenos Aires - Río Tarapoto del Distrito de Castillo Grande - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2445146

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance8,7 %
4

Instalación de Complejo Polideportivo Bella Durmiente en la Localidad del Pp.Jj Bella Durmiente - Tingo María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco

Código 2184057

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance24,0 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. la Union y 6 de Agosto de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2667626

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance51,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Asociación de Propietarios de Vivienda Victor Raul Haya de la Torre del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2487380

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance36,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Aguas Verdes de Centro Poblado Tingo María Distrito de Rupa-Rupa de la Provincia de Leoncio Prado del Departamento de Huánuco

Código 2700765

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance27,7 %
8

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta HU-558 (Tramo Chontayacu - Julio Cesar Tello) Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2683860

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance3,5 %
9

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en el Aa. Hh. Pedro Abad Saavedra del Distrito de Rupa-Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Departamento de Huánuco

Código 2458214

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 992,6 mil

Avance31,5 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal Ruta R10006178 (Chullachaqui - Alto Inkari) en el Centro Poblado Chulla Chaqui, Distrito de Rupa-Rupa, Provincia Leoncio Prado, Departamento Huánuco

Código 2702482

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 946,0 mil

Avance33,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,4 M

PIM S/ 15,0 M 69,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 20,2 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 5,0 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,4 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 39,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,5 M

PIM S/ 20,2 M 43,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 9,8 M

PIM S/ 10,5 M 7,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 15,0 M 69,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 39,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 31,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 5,0 M 73,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,2 M

PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M

PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 880,2 mil

PIM S/ 1,3 M 30,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Control Patrimonial y Margesi de Bienes 142.987,00 329.457,00 328.796,42 328.796,42 305.915,64 289.001,64 286.201,64 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.987,00 111.780,00 111.180,00 111.180,00 88.299,22 88.299,22 88.299,22 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 45.718,00 45.718,00 45.718,00 36.382,00 36.382,00 36.382,00 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.440,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00 24.656,93 24.656,93 24.656,93 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.141,29 11.141,29 11.141,29 77,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.052,00 8.549,00 8.549,00 8.549,00 7.026,60 7.026,60 7.026,60 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 5.539,00 5.539,00 5.539,00 4.340,17 4.340,17 4.340,17 78,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.560,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.217,23 2.217,23 2.217,23 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.370,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (3) 5.440,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.400,00 214.437,00 214.376,42 214.376,42 214.376,42 197.462,42 194.662,42 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 58.810,00 58.810,00 58.810,00 58.810,00 50.410,00 50.410,00 85,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.500,00 54.184,00 54.184,00 54.184,00 54.184,00 48.584,00 45.784,00 89,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.900,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 37.433,00 37.372,50 37.372,50 37.372,50 34.572,50 34.572,50 92,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 4.947,00 4.946,92 4.946,92 4.946,92 4.946,92 4.946,92 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (4) — 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.574,00 2.574,00 95,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.600,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

62 Dirección de Acciones y Actividades de Gestión, Control, Supervisión y Evaluación Técnico Legal y Administrativa de Asuntos Normativos 317.289,00 589.748,00 556.797,56 534.749,28 474.905,26 449.525,26 448.495,26 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.289,00 316.589,00 314.999,00 314.999,00 255.154,98 255.154,98 255.154,98 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.120,00 118.048,00 118.048,00 118.048,00 97.744,75 97.744,75 97.744,75 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 88.709,00 88.709,00 88.709,00 70.787,60 70.787,60 70.787,60 79,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.520,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 25.413,49 25.413,49 25.413,49 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.346,00 20.216,00 20.216,00 20.216,00 20.215,00 20.215,00 20.215,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 18.915,00 18.525,00 18.525,00 15.087,52 15.087,52 15.087,52 79,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.228,00 13.405,00 13.405,00 13.405,00 11.083,27 11.083,27 11.083,27 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.470,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 6.215,00 6.215,00 6.215,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.345,00 8.166,00 8.166,00 8.166,00 5.228,35 5.228,35 5.228,35 64,0 %

Otros (4) 9.260,00 5.980,00 4.780,00 4.780,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 260.816,00 230.456,35 208.408,07 208.408,07 183.028,07 181.998,07 70,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 16.000,00 57.000,00 42.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 38,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 33.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.200,00 26.200,00 77,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 33.769,00 33.768,80 33.068,80 33.068,80 33.068,80 33.068,80 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 26.520,00 26.520,00 25.172,12 25.172,12 25.172,12 25.172,12 94,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 20.000,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 95,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 13.997,00 13.493,65 13.493,25 13.493,25 13.493,25 13.493,25 96,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 12.910,00 10.309,50 10.309,50 10.309,50 10.219,50 10.219,50 79,2 %

Otros (11) 26.400,00 47.820,00 38.214,40 38.214,40 38.214,40 33.724,40 32.694,40 70,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 12.343,00 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 91,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 11.343,00 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

63 Dirección y Administración de las Acciones y Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 153.263,00 440.555,00 420.688,90 420.688,90 392.153,80 349.063,80 349.063,80 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.263,00 135.946,00 135.346,00 135.346,00 106.810,90 106.810,90 106.810,90 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 89.927,00 89.927,00 89.927,00 71.078,93 71.078,93 71.078,93 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.190,00 25.190,00 25.190,00 20.563,57 20.563,57 20.563,57 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 6.594,00 6.594,00 6.594,00 5.235,08 5.235,08 5.235,08 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.863,00 4.163,00 4.163,00 4.163,00 3.162,00 3.162,00 3.162,00 76,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.365,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.054,61 2.054,61 2.054,61 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.190,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.280,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.271,71 2.271,71 2.271,71 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 900,00 900,00 900,00 44,1 %

Otros (3) 5.440,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 299.459,00 280.192,90 280.192,90 280.192,90 237.102,90 237.102,90 79,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 71.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 63,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.000,00 47.900,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 40.900,00 40.900,00 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 30.800,00 30.800,00 67,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 19.945,00 19.944,90 19.944,90 19.944,90 19.944,90 19.944,90 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.210,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 8.700,00 8.700,00 47,8 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

Otros (14) 25.000,00 33.204,00 32.948,00 32.948,00 32.948,00 28.358,00 28.358,00 85,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

64 Ejecución y Coordinación de las Actividades del Sistema de Tesoreria Gubernamental 258.387,00 368.818,00 304.557,28 304.516,00 253.955,29 211.144,50 211.144,50 57,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.571,00 287.532,00 227.669,00 227.669,00 177.108,29 177.108,29 177.108,29 61,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 105.437,00 105.437,00 105.437,00 82.905,61 82.905,61 82.905,61 78,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.708,00 89.225,00 31.596,00 31.596,00 26.355,94 26.355,94 26.355,94 29,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.200,00 57.550,00 57.116,00 57.116,00 47.398,20 47.398,20 47.398,20 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.693,00 13.347,00 13.347,00 13.347,00 10.530,24 10.530,24 10.530,24 78,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.927,00 8.227,00 8.227,00 8.227,00 3.808,50 3.808,50 3.808,50 46,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.559,00 4.634,00 4.634,00 4.634,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 28,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 46,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.164,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.359,80 2.359,80 2.359,80 83,3 %

Otros (3) 7.920,00 2.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 26,2 %

2.3 Bienes y Servicios 17.816,00 46.396,00 42.021,25 41.985,97 41.985,97 26.265,97 26.265,97 56,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 11.400,00 11.400,00 42,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.580,00 9.905,25 9.869,97 9.869,97 9.869,97 9.869,97 85,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 5.300,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 49,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 96,00 96,00 44,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.890,00 34.867,03 34.861,03 34.861,03 7.770,24 7.770,24 22,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.000,00 18.977,79 18.977,79 18.977,79 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.900,00 14.899,24 14.893,24 14.893,24 6.780,24 6.780,24 45,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

65 Planificar y Ejecutar las Acciones de Iniciación de los Procedimientos Coactivos 120.440,00 384.707,00 380.512,65 380.512,65 302.860,98 283.360,98 281.860,98 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.024,00 289.121,00 288.521,00 288.521,00 210.869,33 210.869,33 210.869,33 72,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 175.570,00 175.570,00 175.570,00 138.449,48 138.449,48 138.449,48 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.400,00 39.590,00 39.590,00 39.590,00 31.909,54 31.909,54 31.909,54 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.960,00 38.917,00 38.917,00 38.917,00 15.384,94 15.384,94 15.384,94 39,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.836,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 15.308,88 15.308,88 15.308,88 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.902,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.216,00 1.832,00 1.832,00 1.832,00 1.385,38 1.385,38 1.385,38 75,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.830,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 491,11 491,11 491,11 32,5 %

Otros (2) 1.880,00 1.240,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 20.416,00 60.759,00 57.670,78 57.670,78 57.670,78 38.170,78 36.670,78 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 45.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 22.500,00 21.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 8.449,00 8.360,78 8.360,78 8.360,78 8.360,78 8.360,78 99,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.827,00 34.320,87 34.320,87 34.320,87 34.320,87 34.320,87 98,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 19.831,00 19.830,76 19.830,76 19.830,76 19.830,76 19.830,76 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.441,00 14.130,11 14.130,11 14.130,11 14.130,11 14.130,11 97,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 555,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 64,9 %

66 Realizar el Control Previo y Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales 211.873,00 278.068,00 276.307,48 276.307,48 234.329,24 221.793,24 219.293,24 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.107,00 232.706,00 232.106,00 232.106,00 190.127,76 190.127,76 190.127,76 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.040,00 106.660,00 106.660,00 106.660,00 88.286,81 88.286,81 88.286,81 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 81.146,00 81.146,00 81.146,00 69.145,78 69.145,78 69.145,78 85,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.751,00 13.901,00 13.901,00 13.901,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00 95,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.321,00 9.634,00 9.634,00 9.634,00 7.945,91 7.945,91 7.945,91 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.630,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 4.745,26 4.745,26 4.745,26 54,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.920,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 600,00 600,00 600,00 41,7 %

Otros (3) 34.320,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.866,00 35.362,00 34.201,48 34.201,48 34.201,48 21.665,48 19.165,48 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 19.000,00 16.500,00 60,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.478,00 1.477,48 1.477,48 1.477,48 1.477,48 1.477,48 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 330,00 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 144,00 144,00 144,00 144,00 108,00 108,00 75,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 8.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

67 Supervisar y Coordinar las Actividades del Sistema de Abastecimientos 785.131,00 1.090.977,00 1.051.275,72 1.051.254,80 996.530,23 949.364,68 949.364,68 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.085,00 261.700,00 259.900,00 259.900,00 205.204,02 205.204,02 205.204,02 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 158.536,00 158.536,00 158.536,00 126.729,71 126.729,71 126.729,71 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.400,00 39.758,00 39.758,00 39.758,00 30.779,99 30.779,99 30.779,99 77,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.040,00 27.187,00 27.187,00 27.187,00 22.171,76 22.171,76 22.171,76 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.949,00 18.583,00 18.583,00 18.583,00 13.969,77 13.969,77 13.969,77 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.142,00 5.322,00 5.322,00 5.322,00 5.321,00 5.321,00 5.321,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.344,00 2.444,00 2.444,00 2.444,00 1.996,79 1.996,79 1.996,79 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.170,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 1.135,00 1.135,00 1.135,00 50,0 %

Otros (3) 6.640,00 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 18,2 %

2.3 Bienes y Servicios 612.046,00 817.383,00 779.483,05 779.483,04 779.454,45 732.288,90 732.288,90 89,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 400.000,00 452.852,00 452.852,00 452.852,00 452.824,20 452.824,20 452.824,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 142.580,00 142.580,00 142.580,00 142.580,00 112.800,00 112.800,00 79,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 78.000,00 118.377,00 92.988,00 92.988,00 92.987,21 92.987,21 92.987,21 78,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 57.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 30.000,00 30.000,00 52,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 13.554,00 13.553,50 13.553,49 13.553,49 13.553,49 13.553,49 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.400,00 12.400,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 87,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (9) 6.646,00 8.330,00 8.329,55 8.329,55 8.329,55 6.944,00 6.944,00 83,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.000,00 11.894,00 11.892,67 11.871,76 11.871,76 11.871,76 11.871,76 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.694,00 7.693,09 7.693,09 7.693,09 7.693,09 7.693,09 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.200,00 4.199,58 4.178,67 4.178,67 4.178,67 4.178,67 99,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 24.000,00 — — — — — — —

68 Brindar Asesoramiento Legal 227.541,00 231.554,00 226.985,27 226.985,27 183.312,69 182.952,69 182.952,69 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.541,00 220.900,00 218.832,00 218.832,00 175.159,42 175.159,42 175.159,42 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 91.916,00 91.916,00 91.916,00 72.218,26 72.218,26 72.218,26 78,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.400,00 62.113,00 62.113,00 62.113,00 51.262,07 51.262,07 51.262,07 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.000,00 33.073,00 32.805,00 32.805,00 26.756,02 26.756,02 26.756,02 80,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.147,00 8.537,00 8.537,00 8.537,00 8.535,50 8.535,50 8.535,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.273,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 6.768,93 6.768,93 6.768,93 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.411,00 5.617,00 5.617,00 5.617,00 4.613,64 4.613,64 4.613,64 82,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.010,00 5.210,00 5.210,00 5.210,00 2.605,00 2.605,00 2.605,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 41,4 %

Otros (4) 36.300,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 10.654,00 8.153,27 8.153,27 8.153,27 7.793,27 7.793,27 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 4.700,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 46,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 4.374,00 4.373,27 4.373,27 4.373,27 4.373,27 4.373,27 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 240,00 240,00 40,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —

69 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 5.750.998,00 1.173.298,00 1.114.993,28 1.111.269,28 1.051.174,24 1.004.028,14 1.000.671,81 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.295.238,00 798.284,00 756.480,00 756.480,00 696.389,81 696.389,81 695.076,48 87,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 273.002,00 288.037,00 273.887,00 273.887,00 270.263,72 270.263,72 268.950,39 93,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.200,00 114.938,00 114.673,00 114.673,00 106.939,55 106.939,55 106.939,55 93,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.520,00 86.793,00 86.793,00 86.793,00 81.971,65 81.971,65 81.971,65 94,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.256.800,00 82.635,00 82.235,00 82.235,00 68.814,24 68.814,24 68.814,24 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 85.200,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.249,98 81.249,98 81.249,98 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 319.129,00 56.514,00 42.910,00 42.910,00 35.928,57 35.928,57 35.928,57 63,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 32.100,00 32.100,00 32.100,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 38,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 99,5 %

Otros (7) 174.387,00 35.317,00 21.932,00 21.932,00 18.322,10 18.322,10 18.322,10 51,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 3.299,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 90,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 3.299,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 287.360,00 363.450,00 347.248,79 343.524,79 343.519,94 296.373,84 294.330,84 81,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 90.000,00 93.800,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 98,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.000,00 87.881,00 87.881,00 87.881,00 87.881,00 58.641,00 58.641,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 30.363,48 30.363,48 64,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 40.000,00 28.287,00 28.286,49 28.286,49 28.286,49 28.286,49 28.286,49 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 40.000,00 24.243,00 24.242,72 24.242,72 24.242,72 24.242,72 24.242,72 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.395,15 13.395,15 13.395,15 100,0 %

Otros (11) 27.360,00 34.039,00 28.038,58 24.314,58 24.314,58 13.845,00 11.802,00 40,7 %

2.5 Otros Gastos 1.148.400,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 1.148.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.265,00 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.265,00 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 100,0 %

70 Control y Auditoria 30.000,00 238.399,00 238.399,00 238.399,00 229.776,02 223.338,02 221.328,02 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 36.743,00 36.743,00 36.743,00 28.120,02 28.120,02 28.120,02 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.219,00 32.219,00 32.219,00 24.922,95 24.922,95 24.922,95 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.024,00 3.024,00 3.024,00 2.297,07 2.297,07 2.297,07 76,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 18.366,00 18.366,00 18.366,00 18.366,00 14.428,00 12.418,00 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.420,00 16.420,00 16.420,00 16.420,00 12.710,00 10.700,00 77,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 396,00 396,00 396,00 396,00 168,00 168,00 42,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.100,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 11.627,00 11.627,00 11.627,00 11.627,00 9.127,00 9.127,00 78,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

71 Procuraduria Pública Municipal 734.262,00 893.296,00 884.273,87 884.273,87 859.760,49 858.182,49 858.182,49 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 532.902,00 667.158,00 666.558,00 666.558,00 642.044,62 642.044,62 642.044,62 96,2 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 459.577,00 514.998,00 514.998,00 514.998,00 514.997,89 514.997,89 514.997,89 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 142.225,00 142.225,00 142.225,00 120.582,44 120.582,44 120.582,44 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00 5.264,29 5.264,29 5.264,29 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.360,00 2.360,00 2.360,00 900,00 900,00 900,00 38,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.550,00 39.130,00 36.579,43 36.579,43 36.579,43 35.001,43 35.001,43 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 28.970,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 26.500,00 26.500,00 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.300,00 5.640,00 5.639,43 5.639,43 5.639,43 5.639,43 5.639,43 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 162,00 162,00 67,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 50,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

Otros (3) 1.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 186.360,00 186.558,00 181.136,44 181.136,44 181.136,44 181.136,44 181.136,44 97,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 186.360,00 144.913,00 139.491,44 139.491,44 139.491,44 139.491,44 139.491,44 96,3 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

72 Estudios de Pre Inversión 2.205.067,00 535.516,00 509.680,00 509.680,00 509.680,00 212.380,00 212.380,00 39,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.205.067,00 535.516,00 509.680,00 509.680,00 509.680,00 212.380,00 212.380,00 39,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.205.067,00 535.516,00 509.680,00 509.680,00 509.680,00 212.380,00 212.380,00 39,7 %

Total · 254 secuencia funcionals 99.782.405,00 108.884.312,00 100.934.161,45 91.404.349,46 69.043.601,17 62.917.276,52 60.933.843,48 57,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.