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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES HUANUCO / LEONCIO PRADO / RUPA-RUPA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 44.647.623. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.616.935, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 41,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 41.465.096,00
PIM
S/ 44.647.623,00
Devengado
S/ 33.616.934,65
Girado
S/ 33.094.850,83
Pendiente
S/ 11.030.688,35

Posición en el ranking

1301 nacional

56 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,3 %
  • Promedio regional 72,8 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,4 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 84,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,3 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 870,9 mil
    PIM S/ 1,6 M 52,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,2 M
    PIM S/ 3,1 M 59,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,5 M 77,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,8 M 64,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 875,0 mil
    PIM S/ 3,4 M 74,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 775,6 mil
    PIM S/ 1,6 M 52,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 669,0 mil
    PIM S/ 3,4 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 542,1 mil
    PIM S/ 1,1 M 48,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 468,3 mil
    PIM S/ 2,6 M 82,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 458,4 mil
    PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 407,6 mil
    PIM S/ 779,8 mil 47,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
61 Control Patrimonial y Margesi de Bienes 142.987,00 329.457,00 328.796,42 328.796,42 305.915,64 289.001,64 286.201,64 87,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.987,00 111.780,00 111.180,00 111.180,00 88.299,22 88.299,22 88.299,22 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 45.718,00 45.718,00 45.718,00 36.382,00 36.382,00 36.382,00 79,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.440,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00 24.656,93 24.656,93 24.656,93 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.141,29 11.141,29 11.141,29 77,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.052,00 8.549,00 8.549,00 8.549,00 7.026,60 7.026,60 7.026,60 82,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 5.539,00 5.539,00 5.539,00 4.340,17 4.340,17 4.340,17 78,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.560,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.217,23 2.217,23 2.217,23 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.370,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (3) 5.440,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.400,00 214.437,00 214.376,42 214.376,42 214.376,42 197.462,42 194.662,42 92,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 58.810,00 58.810,00 58.810,00 58.810,00 50.410,00 50.410,00 85,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.500,00 54.184,00 54.184,00 54.184,00 54.184,00 48.584,00 45.784,00 89,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.900,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 37.433,00 37.372,50 37.372,50 37.372,50 34.572,50 34.572,50 92,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 4.947,00 4.946,92 4.946,92 4.946,92 4.946,92 4.946,92 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
Otros (4) — 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.574,00 2.574,00 95,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.600,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —
62 Dirección de Acciones y Actividades de Gestión, Control, Supervisión y Evaluación Técnico Legal y Administrativa de Asuntos Normativos 317.289,00 589.748,00 556.797,56 534.749,28 474.905,26 449.525,26 448.495,26 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.289,00 316.589,00 314.999,00 314.999,00 255.154,98 255.154,98 255.154,98 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.120,00 118.048,00 118.048,00 118.048,00 97.744,75 97.744,75 97.744,75 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 88.709,00 88.709,00 88.709,00 70.787,60 70.787,60 70.787,60 79,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.520,00 30.720,00 30.720,00 30.720,00 25.413,49 25.413,49 25.413,49 82,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.346,00 20.216,00 20.216,00 20.216,00 20.215,00 20.215,00 20.215,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 18.915,00 18.525,00 18.525,00 15.087,52 15.087,52 15.087,52 79,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.228,00 13.405,00 13.405,00 13.405,00 11.083,27 11.083,27 11.083,27 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.470,00 12.430,00 12.430,00 12.430,00 6.215,00 6.215,00 6.215,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.345,00 8.166,00 8.166,00 8.166,00 5.228,35 5.228,35 5.228,35 64,0 %
Otros (4) 9.260,00 5.980,00 4.780,00 4.780,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 56,5 %
2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 260.816,00 230.456,35 208.408,07 208.408,07 183.028,07 181.998,07 70,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 16.000,00 57.000,00 42.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 38,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 33.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.200,00 26.200,00 77,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 33.769,00 33.768,80 33.068,80 33.068,80 33.068,80 33.068,80 97,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 26.520,00 26.520,00 25.172,12 25.172,12 25.172,12 25.172,12 94,9 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 20.000,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 95,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 13.997,00 13.493,65 13.493,25 13.493,25 13.493,25 13.493,25 96,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 12.910,00 10.309,50 10.309,50 10.309,50 10.219,50 10.219,50 79,2 %
Otros (11) 26.400,00 47.820,00 38.214,40 38.214,40 38.214,40 33.724,40 32.694,40 70,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 12.343,00 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 91,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 11.343,00 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 11.342,21 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
63 Dirección y Administración de las Acciones y Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 153.263,00 440.555,00 420.688,90 420.688,90 392.153,80 349.063,80 349.063,80 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.263,00 135.946,00 135.346,00 135.346,00 106.810,90 106.810,90 106.810,90 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 89.927,00 89.927,00 89.927,00 71.078,93 71.078,93 71.078,93 79,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.190,00 25.190,00 25.190,00 20.563,57 20.563,57 20.563,57 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 6.594,00 6.594,00 6.594,00 5.235,08 5.235,08 5.235,08 79,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.863,00 4.163,00 4.163,00 4.163,00 3.162,00 3.162,00 3.162,00 76,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.365,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.054,61 2.054,61 2.054,61 83,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.190,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 50,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.280,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.271,71 2.271,71 2.271,71 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 900,00 900,00 900,00 44,1 %
Otros (3) 5.440,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 299.459,00 280.192,90 280.192,90 280.192,90 237.102,90 237.102,90 79,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 71.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 63,4 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.000,00 47.900,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 40.900,00 40.900,00 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 30.800,00 30.800,00 67,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 100,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 19.945,00 19.944,90 19.944,90 19.944,90 19.944,90 19.944,90 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.210,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 8.700,00 8.700,00 47,8 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
Otros (14) 25.000,00 33.204,00 32.948,00 32.948,00 32.948,00 28.358,00 28.358,00 85,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %
64 Ejecución y Coordinación de las Actividades del Sistema de Tesoreria Gubernamental 258.387,00 368.818,00 304.557,28 304.516,00 253.955,29 211.144,50 211.144,50 57,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.571,00 287.532,00 227.669,00 227.669,00 177.108,29 177.108,29 177.108,29 61,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 105.437,00 105.437,00 105.437,00 82.905,61 82.905,61 82.905,61 78,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.708,00 89.225,00 31.596,00 31.596,00 26.355,94 26.355,94 26.355,94 29,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.200,00 57.550,00 57.116,00 57.116,00 47.398,20 47.398,20 47.398,20 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.693,00 13.347,00 13.347,00 13.347,00 10.530,24 10.530,24 10.530,24 78,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.927,00 8.227,00 8.227,00 8.227,00 3.808,50 3.808,50 3.808,50 46,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.559,00 4.634,00 4.634,00 4.634,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 28,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 46,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.164,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.359,80 2.359,80 2.359,80 83,3 %
Otros (3) 7.920,00 2.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 26,2 %
2.3 Bienes y Servicios 17.816,00 46.396,00 42.021,25 41.985,97 41.985,97 26.265,97 26.265,97 56,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 11.400,00 11.400,00 42,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 11.580,00 9.905,25 9.869,97 9.869,97 9.869,97 9.869,97 85,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 5.300,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 49,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 96,00 96,00 44,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.890,00 34.867,03 34.861,03 34.861,03 7.770,24 7.770,24 22,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.000,00 18.977,79 18.977,79 18.977,79 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.900,00 14.899,24 14.893,24 14.893,24 6.780,24 6.780,24 45,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
65 Planificar y Ejecutar las Acciones de Iniciación de los Procedimientos Coactivos 120.440,00 384.707,00 380.512,65 380.512,65 302.860,98 283.360,98 281.860,98 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.024,00 289.121,00 288.521,00 288.521,00 210.869,33 210.869,33 210.869,33 72,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 175.570,00 175.570,00 175.570,00 138.449,48 138.449,48 138.449,48 78,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.400,00 39.590,00 39.590,00 39.590,00 31.909,54 31.909,54 31.909,54 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 57.960,00 38.917,00 38.917,00 38.917,00 15.384,94 15.384,94 15.384,94 39,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.836,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 15.308,88 15.308,88 15.308,88 79,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.902,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.216,00 1.832,00 1.832,00 1.832,00 1.385,38 1.385,38 1.385,38 75,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.830,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 491,11 491,11 491,11 32,5 %
Otros (2) 1.880,00 1.240,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 51,6 %
2.3 Bienes y Servicios 20.416,00 60.759,00 57.670,78 57.670,78 57.670,78 38.170,78 36.670,78 62,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 45.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 22.500,00 21.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 8.449,00 8.360,78 8.360,78 8.360,78 8.360,78 8.360,78 99,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.827,00 34.320,87 34.320,87 34.320,87 34.320,87 34.320,87 98,6 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 19.831,00 19.830,76 19.830,76 19.830,76 19.830,76 19.830,76 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.441,00 14.130,11 14.130,11 14.130,11 14.130,11 14.130,11 97,9 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 555,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 64,9 %
66 Realizar el Control Previo y Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales 211.873,00 278.068,00 276.307,48 276.307,48 234.329,24 221.793,24 219.293,24 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.107,00 232.706,00 232.106,00 232.106,00 190.127,76 190.127,76 190.127,76 81,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.040,00 106.660,00 106.660,00 106.660,00 88.286,81 88.286,81 88.286,81 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 81.146,00 81.146,00 81.146,00 69.145,78 69.145,78 69.145,78 85,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.751,00 13.901,00 13.901,00 13.901,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00 95,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.321,00 9.634,00 9.634,00 9.634,00 7.945,91 7.945,91 7.945,91 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.630,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 8.715,00 8.715,00 8.715,00 4.745,26 4.745,26 4.745,26 54,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.920,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 600,00 600,00 600,00 41,7 %
Otros (3) 34.320,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.866,00 35.362,00 34.201,48 34.201,48 34.201,48 21.665,48 19.165,48 61,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 19.000,00 16.500,00 60,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 1.478,00 1.477,48 1.477,48 1.477,48 1.477,48 1.477,48 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 330,00 560,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 216,00 144,00 144,00 144,00 144,00 108,00 108,00 75,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 8.900,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
67 Supervisar y Coordinar las Actividades del Sistema de Abastecimientos 785.131,00 1.090.977,00 1.051.275,72 1.051.254,80 996.530,23 949.364,68 949.364,68 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.085,00 261.700,00 259.900,00 259.900,00 205.204,02 205.204,02 205.204,02 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 158.536,00 158.536,00 158.536,00 126.729,71 126.729,71 126.729,71 79,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.400,00 39.758,00 39.758,00 39.758,00 30.779,99 30.779,99 30.779,99 77,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.040,00 27.187,00 27.187,00 27.187,00 22.171,76 22.171,76 22.171,76 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.949,00 18.583,00 18.583,00 18.583,00 13.969,77 13.969,77 13.969,77 75,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.142,00 5.322,00 5.322,00 5.322,00 5.321,00 5.321,00 5.321,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.344,00 2.444,00 2.444,00 2.444,00 1.996,79 1.996,79 1.996,79 81,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.170,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 1.135,00 1.135,00 1.135,00 50,0 %
Otros (3) 6.640,00 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 18,2 %
2.3 Bienes y Servicios 612.046,00 817.383,00 779.483,05 779.483,04 779.454,45 732.288,90 732.288,90 89,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 400.000,00 452.852,00 452.852,00 452.852,00 452.824,20 452.824,20 452.824,20 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 142.580,00 142.580,00 142.580,00 142.580,00 112.800,00 112.800,00 79,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 78.000,00 118.377,00 92.988,00 92.988,00 92.987,21 92.987,21 92.987,21 78,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 57.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 30.000,00 30.000,00 52,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 13.554,00 13.553,50 13.553,49 13.553,49 13.553,49 13.553,49 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.400,00 12.400,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 87,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
Otros (9) 6.646,00 8.330,00 8.329,55 8.329,55 8.329,55 6.944,00 6.944,00 83,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.000,00 11.894,00 11.892,67 11.871,76 11.871,76 11.871,76 11.871,76 99,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.694,00 7.693,09 7.693,09 7.693,09 7.693,09 7.693,09 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.200,00 4.199,58 4.178,67 4.178,67 4.178,67 4.178,67 99,5 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 24.000,00 — — — — — — —
68 Brindar Asesoramiento Legal 227.541,00 231.554,00 226.985,27 226.985,27 183.312,69 182.952,69 182.952,69 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.541,00 220.900,00 218.832,00 218.832,00 175.159,42 175.159,42 175.159,42 79,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 91.916,00 91.916,00 91.916,00 72.218,26 72.218,26 72.218,26 78,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.400,00 62.113,00 62.113,00 62.113,00 51.262,07 51.262,07 51.262,07 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.000,00 33.073,00 32.805,00 32.805,00 26.756,02 26.756,02 26.756,02 80,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.147,00 8.537,00 8.537,00 8.537,00 8.535,50 8.535,50 8.535,50 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.273,00 8.534,00 8.534,00 8.534,00 6.768,93 6.768,93 6.768,93 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.411,00 5.617,00 5.617,00 5.617,00 4.613,64 4.613,64 4.613,64 82,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.010,00 5.210,00 5.210,00 5.210,00 2.605,00 2.605,00 2.605,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 41,4 %
Otros (4) 36.300,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 10.654,00 8.153,27 8.153,27 8.153,27 7.793,27 7.793,27 73,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 4.700,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 46,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 4.374,00 4.373,27 4.373,27 4.373,27 4.373,27 4.373,27 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 240,00 240,00 40,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 — — — — — — —
69 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 5.750.998,00 1.173.298,00 1.114.993,28 1.111.269,28 1.051.174,24 1.004.028,14 1.000.671,81 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.295.238,00 798.284,00 756.480,00 756.480,00 696.389,81 696.389,81 695.076,48 87,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 273.002,00 288.037,00 273.887,00 273.887,00 270.263,72 270.263,72 268.950,39 93,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.200,00 114.938,00 114.673,00 114.673,00 106.939,55 106.939,55 106.939,55 93,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.520,00 86.793,00 86.793,00 86.793,00 81.971,65 81.971,65 81.971,65 94,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.256.800,00 82.635,00 82.235,00 82.235,00 68.814,24 68.814,24 68.814,24 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 85.200,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.249,98 81.249,98 81.249,98 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 319.129,00 56.514,00 42.910,00 42.910,00 35.928,57 35.928,57 35.928,57 63,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 32.100,00 32.100,00 32.100,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 38,3 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 99,5 %
Otros (7) 174.387,00 35.317,00 21.932,00 21.932,00 18.322,10 18.322,10 18.322,10 51,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 3.299,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 90,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 3.299,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 90,9 %
2.3 Bienes y Servicios 287.360,00 363.450,00 347.248,79 343.524,79 343.519,94 296.373,84 294.330,84 81,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 90.000,00 93.800,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 92.600,00 98,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 50.000,00 87.881,00 87.881,00 87.881,00 87.881,00 58.641,00 58.641,00 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 30.363,48 30.363,48 64,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 40.000,00 28.287,00 28.286,49 28.286,49 28.286,49 28.286,49 28.286,49 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 40.000,00 24.243,00 24.242,72 24.242,72 24.242,72 24.242,72 24.242,72 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.395,15 13.395,15 13.395,15 100,0 %
Otros (11) 27.360,00 34.039,00 28.038,58 24.314,58 24.314,58 13.845,00 11.802,00 40,7 %
2.5 Otros Gastos 1.148.400,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 1.148.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.265,00 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.265,00 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 8.264,49 100,0 %
70 Control y Auditoria 30.000,00 238.399,00 238.399,00 238.399,00 229.776,02 223.338,02 221.328,02 93,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 36.743,00 36.743,00 36.743,00 28.120,02 28.120,02 28.120,02 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.219,00 32.219,00 32.219,00 24.922,95 24.922,95 24.922,95 77,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.024,00 3.024,00 3.024,00 2.297,07 2.297,07 2.297,07 76,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 18.366,00 18.366,00 18.366,00 18.366,00 14.428,00 12.418,00 78,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.420,00 16.420,00 16.420,00 16.420,00 12.710,00 10.700,00 77,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 396,00 396,00 396,00 396,00 168,00 168,00 42,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.100,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 11.627,00 11.627,00 11.627,00 11.627,00 9.127,00 9.127,00 78,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %
71 Procuraduria Pública Municipal 734.262,00 893.296,00 884.273,87 884.273,87 859.760,49 858.182,49 858.182,49 96,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 532.902,00 667.158,00 666.558,00 666.558,00 642.044,62 642.044,62 642.044,62 96,2 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 459.577,00 514.998,00 514.998,00 514.998,00 514.997,89 514.997,89 514.997,89 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 142.225,00 142.225,00 142.225,00 120.582,44 120.582,44 120.582,44 84,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.725,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00 5.264,29 5.264,29 5.264,29 78,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.360,00 2.360,00 2.360,00 900,00 900,00 900,00 38,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 14.550,00 39.130,00 36.579,43 36.579,43 36.579,43 35.001,43 35.001,43 89,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 28.970,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 26.500,00 26.500,00 91,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.300,00 5.640,00 5.639,43 5.639,43 5.639,43 5.639,43 5.639,43 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.580,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 240,00 240,00 240,00 240,00 162,00 162,00 67,5 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 50,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
Otros (3) 1.200,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 186.360,00 186.558,00 181.136,44 181.136,44 181.136,44 181.136,44 181.136,44 97,1 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 186.360,00 144.913,00 139.491,44 139.491,44 139.491,44 139.491,44 139.491,44 96,3 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 41.645,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %
79 Gerencia de Administración Tributaria 102.561,00 118.981,00 85.206,46 85.206,46 83.836,19 83.836,19 83.836,19 70,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.921,00 92.476,00 58.876,00 58.876,00 57.505,73 57.505,73 57.505,73 62,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 82.500,00 55.000,00 55.000,00 54.948,73 54.948,73 54.948,73 66,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.500,00 5.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 2.776,00 2.776,00 2.776,00 2.257,00 2.257,00 2.257,00 81,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 300,00 300,00 300,00 27,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.640,00 19.109,00 19.109,00 19.109,00 19.109,00 19.109,00 19.109,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 1.129,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 640,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 7.396,00 7.221,46 7.221,46 7.221,46 7.221,46 7.221,46 97,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 7.396,00 7.221,46 7.221,46 7.221,46 7.221,46 7.221,46 97,6 %
Total · 163 secuencia funcionals 41.465.096,00 44.647.623,00 41.824.620,66 41.274.027,60 36.094.972,52 33.616.934,65 33.094.850,83 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.