Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.630.142. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.930.148, equivalente al 60,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.034.153,00
PIM: S/ 24.630.142,00
Devengado: S/ 14.930.148,28
Girado: S/ 14.373.013,83
Pendiente: S/ 9.699.993,72

Posición en el ranking

1877 nacional

98 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,6 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,6 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 792,1 mil

Avance53,2 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 395,8 mil

Avance31,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Contorno de la Plaza de Armas de Nicasio del Distrito de Nicasio de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2680914

PIMS/ 398,7 mil

EjecutadoS/ 381,3 mil

Avance95,6 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en Fortalecimiento de Formación de las Capacidades en Educación, Deporte e Identidad Cultural Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2620440

PIMS/ 325,1 mil

EjecutadoS/ 324,5 mil

Avance99,8 %
6

Mejoramiento de la Prestación de Servicios Públicos y Administrativos de la Municipalidad Distrital de Calapuja del Distrito de Calapuja - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2561143

PIMS/ 333,6 mil

EjecutadoS/ 322,7 mil

Avance96,7 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Pias Chañocahua Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2686410

PIMS/ 199,9 mil

EjecutadoS/ 192,8 mil

Avance96,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Jr Ayacucho, Jr Lima, Jr Tacna, Jr Ilo y Jr Arica de la Localidad de Lampa del Distrito de Lampa - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2550467

PIMS/ 157,9 mil

EjecutadoS/ 155,0 mil

Avance98,2 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Comunidad de Tusini Grande Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2676670

PIMS/ 208,3 mil

EjecutadoS/ 109,6 mil

Avance52,6 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad de Quello Quello Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2710061

PIMS/ 215,0 mil

EjecutadoS/ 103,5 mil

Avance48,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 850,9 mil

Avance31,8 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 697,0 mil

Avance53,2 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 366 Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2657343

PIMS/ 663,9 mil

PendienteS/ 663,9 mil

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en en Trochas Carrozables en las Comunidades del Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2739436

PIMS/ 381,2 mil

PendienteS/ 381,2 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 274,0 mil

Avance88,6 %
6

Construcción de Vías Vecinales; en el(la) Carretera Coachico - Anexo Callanca de la Comunicada de Andamarca del Distrito de Santa Lucia, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2711619

PIMS/ 217,3 mil

PendienteS/ 217,3 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Auditorio; en el(la) I.E. 70471 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736111

PIMS/ 210,7 mil

PendienteS/ 210,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en el Centro Poblado de Parina del Distrito de Ocuviri de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2712164

PIMS/ 208,9 mil

PendienteS/ 208,9 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70626 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736872

PIMS/ 205,9 mil

PendienteS/ 205,9 mil

Avance0,0 %
10

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) I.E. 70448 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736834

PIMS/ 196,1 mil

PendienteS/ 196,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,1 M 72,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 991,4 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 929,0 mil

PIM S/ 1,2 M 77,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 689,7 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 553,4 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 492,7 mil

PIM S/ 721,7 mil 68,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 482,1 mil

PIM S/ 492,3 mil 97,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 337,6 mil

PIM S/ 403,1 mil 83,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.6Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 1,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 575,6 mil

PIM S/ 2,1 M 72,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 566,6 mil

PIM S/ 608,1 mil 6,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 548,8 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 513,0 mil

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 414,0 mil

PIM S/ 546,8 mil 24,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 354,1 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 346,2 mil

PIM S/ 346,2 mil 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 309,5 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 23.300,00 67.964,00 67.927,63 67.927,63 67.927,63 62.376,63 62.376,63 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 30.852,00 30.817,01 30.817,01 30.817,01 30.817,01 30.817,01 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.674,00 27.639,86 27.639,86 27.639,86 27.639,86 27.639,86 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.578,00 2.577,15 2.577,15 2.577,15 2.577,15 2.577,15 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.300,00 35.812,00 35.810,62 35.810,62 35.810,62 30.259,62 30.259,62 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 12.000,00 12.000,00 74,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 3.972,00 3.972,00 3.972,00 3.972,00 3.337,00 3.337,00 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.300,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 1.800,00 1.800,00 82,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 700,00 1.891,00 1.890,12 1.890,12 1.890,12 1.890,12 1.890,12 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 1.543,00 1.542,50 1.542,50 1.542,50 1.542,50 1.542,50 100,0 %

Otros (7) 6.500,00 583,00 583,00 583,00 583,00 102,00 102,00 17,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

50 Fortalecimiento de Imagen Institucional 41.100,00 89.627,00 89.592,32 89.592,32 89.592,32 89.592,32 89.592,32 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 41.861,00 41.826,42 41.826,42 41.826,42 41.826,42 41.826,42 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.000,00 35.966,67 35.966,67 35.966,67 35.966,67 35.966,67 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.348,00 3.347,25 3.347,25 3.347,25 3.347,25 3.347,25 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.613,00 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.612,50 1.612,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.100,00 41.266,00 41.265,90 41.265,90 41.265,90 41.265,90 41.265,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.617,00 2.616,90 2.616,90 2.616,90 2.616,90 2.616,90 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

51 Mantenimiento de Infraestructura Construida 54.318,00 404.262,00 243.504,96 235.155,96 235.155,96 200.345,96 123.246,25 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 54.318,00 404.262,00 243.504,96 235.155,96 235.155,96 200.345,96 123.246,25 49,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.128,00 199.564,00 39.370,00 34.870,00 34.870,00 24.190,00 24.190,00 12,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 97.949,00 97.948,08 97.948,08 97.948,08 83.948,08 6.848,37 85,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.190,00 45.761,00 45.760,88 45.760,88 45.760,88 43.832,88 43.832,88 95,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.758,00 36.975,00 36.905,00 36.905,00 36.905,00 36.905,00 36.905,00 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 7.924,00 9.279,00 8.787,00 4.938,00 4.938,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 638,00 638,00 638,00 638,00 — — 0,0 %

Otros (5) 12.318,00 376,00 376,00 376,00 376,00 — — 0,0 %

52 Mantenimiento de Infraestructura Construida 17.720,00 365,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.720,00 365,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.448,00 365,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.586,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 258,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.551,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 258,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.672,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.896,00 — — — — — — —

53 Mantenimiento de Infraestructura Construida 72.285,00 70.384,00 70.383,49 58.583,49 58.583,49 25.864,49 9.065,00 36,8 %

2.3 Bienes y Servicios 72.285,00 70.384,00 70.383,49 58.583,49 58.583,49 25.864,49 9.065,00 36,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.548,00 32.359,00 32.359,00 32.359,00 32.359,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.128,00 25.865,00 25.864,49 25.864,49 25.864,49 25.864,49 9.065,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.960,00 9.960,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 14.064,00 1.840,00 1.840,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.054,00 210,00 210,00 210,00 210,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.054,00 150,00 150,00 150,00 150,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.328,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 210,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.899,00 — — — — — — —

54 Mantenimiento de Infraestructura Construida 29.932,00 10.549,00 10.093,00 10.093,00 10.093,00 6.523,00 6.523,00 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 29.932,00 10.549,00 10.093,00 10.093,00 10.093,00 6.523,00 6.523,00 61,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.368,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 3.020,00 3.020,00 45,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.824,00 1.456,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 68,7 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 436,00 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 436,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.513,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

Otros (3) 14.355,00 — — — — — — —

55 Mantenimiento de Infraestructura Construida 12.186,00 89.828,00 84.403,51 81.205,71 81.205,71 36.662,91 34.632,91 40,8 %

2.3 Bienes y Servicios 12.186,00 89.828,00 84.403,51 81.205,71 81.205,71 36.662,91 34.632,91 40,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.778,00 44.083,00 44.038,80 44.038,80 44.038,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.744,00 41.450,00 36.662,91 36.662,91 36.662,91 36.662,91 34.632,91 88,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.066,00 3.198,00 3.197,80 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.372,00 593,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 177,00 504,00 504,00 504,00 504,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 177,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.837,00 — — — — — — —

56 Mantenimiento de Infraestructura Construida 19.159,00 28.834,00 25.852,00 25.852,00 25.852,00 25.852,00 25.852,00 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 19.159,00 9.072,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 67,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.456,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.889,00 1.491,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.728,00 932,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.677,00 559,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.796,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 279,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 55,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 279,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 19.762,00 100,0 %

57 Mantenimiento de Parques y Jardines 55.900,00 97.666,00 97.647,47 93.563,53 93.563,53 91.289,53 85.177,03 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 64.451,00 64.434,15 60.350,21 60.350,21 60.350,21 59.737,71 93,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 16.200,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.315,00 4.314,45 4.314,45 4.314,45 4.314,45 4.314,45 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.205,00 3.188,70 3.188,70 3.188,70 3.188,70 3.188,70 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.890,00 2.890,00 1.744,50 1.744,50 1.744,50 1.744,50 60,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.236,00 1.236,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 82,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.225,00 1.225,00 1.205,56 1.205,56 1.205,56 593,06 98,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.900,00 31.915,00 31.913,32 31.913,32 31.913,32 29.639,32 24.139,32 92,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 23.556,00 23.554,32 23.554,32 23.554,32 23.554,32 18.054,32 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.550,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 4.795,00 4.795,00 95,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 870,00 870,00 870,00 870,00 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.650,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 654,00 654,00 654,00 654,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.900,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.100,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 260,00 260,00 260,00 260,00 — — 0,0 %

Otros (4) 5.700,00 240,00 240,00 240,00 240,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

58 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 145.000,00 135.000,00 116.314,46 95.801,16 95.801,16 95.801,16 95.801,16 71,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 145.000,00 135.000,00 116.314,46 95.801,16 95.801,16 95.801,16 95.801,16 71,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 120.000,00 120.000,00 107.314,46 92.201,16 92.201,16 92.201,16 92.201,16 76,8 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 15.000,00 15.000,00 9.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 24,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 10.000,00 — — — — — — —

59 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 25.461,00 25.461,00 22.911,92 16.278,52 16.278,52 16.278,52 16.278,52 63,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.461,00 25.461,00 22.911,92 16.278,52 16.278,52 16.278,52 16.278,52 63,9 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 25.461,00 25.461,00 22.911,92 16.278,52 16.278,52 16.278,52 16.278,52 63,9 %

60 Supervisión y Monitoreo Proyectos de Inversión 19.100,00 87.393,00 87.389,80 75.259,55 75.259,55 57.329,55 55.329,55 65,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 57.923,00 57.920,58 45.790,33 45.790,33 45.790,33 45.790,33 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.244,00 51.243,33 40.393,33 40.393,33 40.393,33 40.393,33 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.129,00 4.127,25 3.447,00 3.447,00 3.447,00 3.447,00 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.100,00 25.970,00 25.969,22 25.969,22 25.969,22 11.539,22 9.539,22 44,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 4.400,00 2.400,00 26,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.100,00 2.270,00 2.269,22 2.269,22 2.269,22 1.939,22 1.939,22 85,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

Total · 178 secuencia funcionals 17.034.153,00 24.630.142,00 21.950.702,38 17.978.683,14 17.034.518,20 14.930.148,28 14.373.013,83 60,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.