Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.373.044. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.916.655, equivalente al 61,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.034.153,00
PIM: S/ 24.373.044,00
Devengado: S/ 14.916.654,98
Girado: S/ 14.251.977,90
Pendiente: S/ 9.456.389,02

Posición en el ranking

1817 nacional

93 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,2 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,6 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 792,1 mil

Avance53,2 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 395,8 mil

Avance31,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Contorno de la Plaza de Armas de Nicasio del Distrito de Nicasio de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2680914

PIMS/ 398,7 mil

EjecutadoS/ 381,3 mil

Avance95,6 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en Fortalecimiento de Formación de las Capacidades en Educación, Deporte e Identidad Cultural Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2620440

PIMS/ 325,1 mil

EjecutadoS/ 324,5 mil

Avance99,8 %
6

Mejoramiento de la Prestación de Servicios Públicos y Administrativos de la Municipalidad Distrital de Calapuja del Distrito de Calapuja - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2561143

PIMS/ 333,6 mil

EjecutadoS/ 322,7 mil

Avance96,7 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Pias Chañocahua Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2686410

PIMS/ 199,9 mil

EjecutadoS/ 192,8 mil

Avance96,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Jr Ayacucho, Jr Lima, Jr Tacna, Jr Ilo y Jr Arica de la Localidad de Lampa del Distrito de Lampa - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2550467

PIMS/ 157,9 mil

EjecutadoS/ 155,0 mil

Avance98,2 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Comunidad de Tusini Grande Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2676670

PIMS/ 208,3 mil

EjecutadoS/ 109,6 mil

Avance52,6 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad de Quello Quello Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2710061

PIMS/ 215,0 mil

EjecutadoS/ 98,7 mil

Avance45,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 850,9 mil

Avance31,8 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 697,0 mil

Avance53,2 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 366 Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2657343

PIMS/ 663,9 mil

PendienteS/ 663,9 mil

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en en Trochas Carrozables en las Comunidades del Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2739436

PIMS/ 381,2 mil

PendienteS/ 381,2 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 274,0 mil

Avance88,6 %
6

Construcción de Vías Vecinales; en el(la) Carretera Coachico - Anexo Callanca de la Comunicada de Andamarca del Distrito de Santa Lucia, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2711619

PIMS/ 217,3 mil

PendienteS/ 217,3 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Auditorio; en el(la) I.E. 70471 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736111

PIMS/ 210,7 mil

PendienteS/ 210,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en el Centro Poblado de Parina del Distrito de Ocuviri de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2712164

PIMS/ 208,9 mil

PendienteS/ 208,9 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70626 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736872

PIMS/ 205,9 mil

PendienteS/ 205,9 mil

Avance0,0 %
10

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) I.E. 70448 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736834

PIMS/ 196,1 mil

PendienteS/ 196,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 88,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 991,4 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 929,0 mil

PIM S/ 1,2 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 689,7 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 553,4 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 492,7 mil

PIM S/ 721,7 mil 68,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 482,1 mil

PIM S/ 492,3 mil 97,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 337,6 mil

PIM S/ 403,1 mil 83,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.6Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 1,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 566,6 mil

PIM S/ 608,1 mil 6,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 548,8 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 513,0 mil

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 414,0 mil

PIM S/ 546,8 mil 24,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 354,1 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 347,0 mil

PIM S/ 1,9 M 81,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 346,2 mil

PIM S/ 346,2 mil 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 309,5 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Renovación de Puente en el Camino Vecinal Emp. PU-1004 - Sejja Miraflores, en la Localidad Sejja Miraflores, Distrito de Lampa - Lampa - Puno 43.076,00 43.076,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 43.076,00 43.076,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 43.076,00 43.076,00 — — — — — 0,0 %

26 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 3.240.208,00 234.404,00 234.401,40 216.494,36 212.494,36 168.494,36 168.494,28 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 97.522,00 97.521,00 83.213,96 83.213,96 83.213,96 83.213,88 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 89.100,00 89.100,00 76.289,96 76.289,96 76.289,96 76.289,88 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.622,00 6.621,00 5.724,00 5.724,00 5.724,00 5.724,00 86,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.240.208,00 136.882,00 136.880,40 133.280,40 129.280,40 85.280,40 85.280,40 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 82.800,00 82.800,00 79.200,00 75.200,00 71.200,00 71.200,00 86,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.082,00 1.080,40 1.080,40 1.080,40 1.080,40 1.080,40 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 3.189.208,00 — — — — — — —

27 Fiscalización del Tránsito a Vehículos de Transporte Terrestre 127.800,00 475.960,00 475.904,36 463.025,18 463.025,18 460.295,18 456.895,18 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 298.986,00 298.930,36 290.051,18 290.051,18 290.051,18 290.051,18 97,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 229.120,00 229.066,68 229.066,68 229.066,68 229.066,68 229.066,68 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.400,00 32.400,00 27.006,00 27.006,00 27.006,00 27.006,00 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.508,00 21.506,40 21.447,90 21.447,90 21.447,90 21.447,90 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.006,00 5.005,28 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 53,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.952,00 2.952,00 2.430,60 2.430,60 2.430,60 2.430,60 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 127.800,00 170.974,00 170.974,00 166.974,00 166.974,00 164.244,00 160.844,00 96,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 70.340,00 70.340,00 66.340,00 66.340,00 64.080,00 60.680,00 91,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 67.482,00 67.482,00 67.482,00 67.482,00 67.482,00 67.482,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.368,00 1.368,00 74,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

Otros (2) 11.000,00 — — — — — — —

28 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 40.500,00 85.554,00 84.801,00 81.601,00 81.601,00 74.675,00 74.675,00 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 15.374,00 15.369,00 15.369,00 15.369,00 15.369,00 15.369,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.274,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 1.269,00 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.500,00 67.180,00 66.432,00 63.232,00 63.232,00 59.306,00 59.306,00 88,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 23.508,00 22.760,00 22.760,00 22.760,00 22.760,00 22.760,00 96,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.980,00 15.980,00 12.780,00 12.780,00 11.280,00 11.280,00 70,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 7.136,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 5.426,00 5.426,00 5.426,00 5.426,00 4.500,00 4.500,00 82,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

29 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 96.214,00 148.118,00 148.116,40 134.602,00 116.884,00 105.744,00 100.944,00 71,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 17.718,00 17.718,00 17.718,00 — — — 0,0 %

2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica — 17.718,00 17.718,00 17.718,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 96.214,00 130.400,00 130.398,40 116.884,00 116.884,00 105.744,00 100.944,00 81,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 58.482,00 58.482,00 58.482,00 51.298,00 51.298,00 51.298,00 51.298,00 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.000,00 18.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.732,00 12.164,00 12.164,00 10.432,00 10.432,00 10.432,00 10.432,00 85,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.040,00 10.038,40 5.440,00 5.440,00 5.440,00 640,00 54,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 1.980,00 1.980,00 22,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

Otros (5) 36.000,00 3.884,00 3.884,00 3.884,00 3.884,00 3.344,00 3.344,00 86,1 %

30 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 538.760,00 451.424,00 438.092,32 405.179,26 393.179,26 353.543,26 342.648,26 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 128.172,00 128.134,30 110.521,24 110.521,24 110.521,24 110.521,24 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.960,00 111.960,00 95.951,94 95.951,94 95.951,94 95.951,94 85,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.412,00 7.374,30 6.369,30 6.369,30 6.369,30 6.369,30 85,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 521.600,00 316.252,00 302.958,02 287.658,02 275.658,02 236.022,02 228.522,02 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 148.200,00 140.500,00 132.800,00 132.800,00 110.300,00 102.800,00 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 370.000,00 107.184,00 102.980,00 95.380,00 83.380,00 81.980,00 81.980,00 76,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.900,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 9,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 7.564,00 7.564,00 7.564,00 7.564,00 3.964,00 3.964,00 52,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.400,00 3.924,00 3.753,54 3.753,54 3.753,54 1.617,54 1.617,54 41,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.400,00 3.460,00 2.240,48 2.240,48 2.240,48 2.240,48 2.240,48 64,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (5) 33.900,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.160,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.605,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.160,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.605,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 — — — — — — —

31 Actualización de Instrumentos de Gestión Municipal 200.000,00 86.000,00 86.000,00 66.000,00 66.000,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 86.000,00 86.000,00 66.000,00 66.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 86.000,00 86.000,00 66.000,00 66.000,00 — — 0,0 %

32 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.034.310,00 1.079.898,00 900.066,14 731.611,24 731.611,24 694.634,04 684.497,04 64,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 609.810,00 603.710,00 455.234,36 380.657,28 380.657,28 380.657,28 372.680,28 63,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 184.872,00 184.872,00 154.060,00 154.060,00 154.060,00 154.060,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 184.400,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 30,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.400,00 118.630,00 118.628,70 99.007,20 99.007,20 99.007,20 98.754,30 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.000,00 34.600,00 34.412,00 17.206,00 17.206,00 17.206,00 17.206,00 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 25.584,00 25.584,00 21.274,00 21.274,00 21.274,00 21.274,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.360,00 18.972,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 30,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 18.850,00 18.850,00 17.973,64 15.346,06 15.346,06 15.346,06 7.621,96 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.602,00 7.600,02 7.600,02 7.600,02 7.600,02 7.600,02 100,0 %

Otros (5) 81.000,00 10.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 35,3 %

2.3 Bienes y Servicios 424.500,00 476.188,00 444.831,78 350.953,96 350.953,96 313.976,76 311.816,76 65,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.000,00 79.080,00 79.080,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 54,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 54.600,00 74.800,00 74.800,00 37.000,00 37.000,00 24.000,00 24.000,00 32,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.600,00 74.084,00 54.399,40 54.399,40 54.399,40 46.422,20 45.782,20 62,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 23.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.600,00 46.116,00 34.447,42 26.249,60 26.249,60 26.249,60 24.729,60 56,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 77.000,00 45.890,00 45.890,00 45.890,00 45.890,00 45.890,00 45.890,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 107.000,00 34.000,00 34.000,00 22.000,00 22.000,00 6.000,00 6.000,00 17,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.500,00 25.592,00 25.592,00 25.592,00 25.592,00 25.592,00 25.592,00 100,0 %

Otros (8) 42.200,00 43.626,00 43.622,96 43.622,96 43.622,96 43.622,96 43.622,96 100,0 %

33 Gestión Municipal 245.760,00 313.744,00 311.878,86 262.581,86 262.581,86 261.781,86 261.781,86 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.600,00 216.702,00 214.838,46 193.541,46 193.541,46 193.541,46 193.541,46 89,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.000,00 194.968,00 194.066,68 174.266,68 174.266,68 174.266,68 174.266,68 89,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.600,00 12.950,00 12.588,44 11.691,44 11.691,44 11.691,44 11.691,44 90,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.184,00 5.183,34 5.183,34 5.183,34 5.183,34 5.183,34 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.160,00 97.042,00 97.040,40 69.040,40 69.040,40 68.240,40 68.240,40 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 66.400,00 66.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 84,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.922,00 4.920,40 4.920,40 4.920,40 4.120,40 4.120,40 83,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.600,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 660,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.900,00 — — — — — — —

34 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 325.528,00 284.676,00 284.676,00 242.088,00 242.088,00 242.088,00 242.088,00 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.528,00 255.528,00 255.528,00 212.940,00 212.940,00 212.940,00 212.940,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 255.528,00 255.528,00 255.528,00 212.940,00 212.940,00 212.940,00 212.940,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 29.148,00 29.148,00 29.148,00 29.148,00 29.148,00 29.148,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.000,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 23.388,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.000,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —

35 Gestión Administrativa 2.133.904,00 2.279.215,00 2.234.199,28 2.117.641,86 2.115.141,86 1.937.752,66 1.929.818,88 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 785.392,00 783.808,00 773.620,96 690.763,54 690.763,54 690.763,54 690.376,96 88,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.464,00 637.240,00 636.851,62 577.051,62 577.051,62 577.051,62 576.665,04 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 61.276,00 59.572,00 59.175,52 53.064,76 53.064,76 53.064,76 53.064,76 89,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.900,00 43.200,00 43.200,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 68,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.600,00 20.996,00 19.793,82 19.047,16 19.047,16 19.047,16 19.047,16 90,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.600,00 12.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 95,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.800,00 10.200,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.676,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 8.676,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.348.512,00 1.461.307,00 1.428.978,32 1.395.278,32 1.395.278,32 1.217.889,12 1.210.341,92 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 254.372,00 600.640,00 600.640,00 583.040,00 583.040,00 472.440,00 472.440,00 78,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 360.000,00 360.000,00 331.799,20 331.799,20 331.799,20 331.799,20 331.799,20 92,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 549.000,00 205.240,00 205.238,06 192.638,06 192.638,06 147.838,06 141.838,06 72,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 61.130,00 61.130,00 61.130,00 61.130,00 61.130,00 61.130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.650,00 51.894,00 49.166,10 49.166,10 49.166,10 44.238,10 42.690,90 85,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.050,00 36.072,00 36.072,00 36.072,00 36.072,00 36.072,00 36.072,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 100,0 %

Otros (15) 123.440,00 39.781,00 38.382,96 34.882,96 34.882,96 17.821,76 17.821,76 44,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.100,00 31.600,00 31.600,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 85,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.000,00 16.500,00 16.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 73,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

36 Fortalecimiento del Sistema Informatico 236.214,00 162.800,00 160.121,54 160.121,54 160.121,54 125.935,54 125.935,54 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.014,00 75.614,00 72.935,54 72.935,54 72.935,54 72.935,54 72.935,54 96,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.700,00 65.900,00 65.713,34 65.713,34 65.713,34 65.713,34 65.713,34 99,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.914,00 6.114,00 6.022,20 6.022,20 6.022,20 6.022,20 6.022,20 98,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.200,00 87.186,00 87.186,00 87.186,00 87.186,00 53.000,00 53.000,00 60,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 80.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 34.000,00 34.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 6.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 186,00 186,00 186,00 186,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 51.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 51.000,00 — — — — — — —

Total · 178 secuencia funcionals 34.068.306,00 49.003.186,00 43.817.172,76 35.842.313,47 33.982.249,60 29.846.803,26 28.624.991,73 60,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.