Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.373.044. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.916.655, equivalente al 61,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Agropecuaria y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.034.153,00
PIM: S/ 24.373.044,00
Devengado: S/ 14.916.654,98
Girado: S/ 14.251.977,90
Pendiente: S/ 9.456.389,02

Posición en el ranking

1817 nacional

93 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,2 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,6 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 792,1 mil

Avance53,2 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 395,8 mil

Avance31,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Contorno de la Plaza de Armas de Nicasio del Distrito de Nicasio de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2680914

PIMS/ 398,7 mil

EjecutadoS/ 381,3 mil

Avance95,6 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en Fortalecimiento de Formación de las Capacidades en Educación, Deporte e Identidad Cultural Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2620440

PIMS/ 325,1 mil

EjecutadoS/ 324,5 mil

Avance99,8 %
6

Mejoramiento de la Prestación de Servicios Públicos y Administrativos de la Municipalidad Distrital de Calapuja del Distrito de Calapuja - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2561143

PIMS/ 333,6 mil

EjecutadoS/ 322,7 mil

Avance96,7 %
7

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Pias Chañocahua Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2686410

PIMS/ 199,9 mil

EjecutadoS/ 192,8 mil

Avance96,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Jr Ayacucho, Jr Lima, Jr Tacna, Jr Ilo y Jr Arica de la Localidad de Lampa del Distrito de Lampa - Provincia de Lampa - Departamento de Puno

Código 2550467

PIMS/ 157,9 mil

EjecutadoS/ 155,0 mil

Avance98,2 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Comunidad de Tusini Grande Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2676670

PIMS/ 208,3 mil

EjecutadoS/ 109,6 mil

Avance52,6 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad de Quello Quello Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2710061

PIMS/ 215,0 mil

EjecutadoS/ 98,7 mil

Avance45,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Municipalidad Cuadra 8 y 9 del Autentico Barrio Abajo Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2629170

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 850,9 mil

Avance31,8 %
2

Remodelación de Campo Deportivo; Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura; Reparación de Graderias y Cerco Perimetrico; Ademas de Otros Activos en el(la) Complejo Deportivo Morro del Barrio Arriba de la Ciudad de Lampa, Provincia de Lampa, Departamento de Puno Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2696298

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 697,0 mil

Avance53,2 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 366 Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2657343

PIMS/ 663,9 mil

PendienteS/ 663,9 mil

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en en Trochas Carrozables en las Comunidades del Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2739436

PIMS/ 381,2 mil

PendienteS/ 381,2 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de la Leche en las Comunidades de la Provincia de Lampa Distrito de Lampa de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2626342

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 274,0 mil

Avance88,6 %
6

Construcción de Vías Vecinales; en el(la) Carretera Coachico - Anexo Callanca de la Comunicada de Andamarca del Distrito de Santa Lucia, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2711619

PIMS/ 217,3 mil

PendienteS/ 217,3 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Auditorio; en el(la) I.E. 70471 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736111

PIMS/ 210,7 mil

PendienteS/ 210,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en el Centro Poblado de Parina del Distrito de Ocuviri de la Provincia de Lampa del Departamento de Puno

Código 2712164

PIMS/ 208,9 mil

PendienteS/ 208,9 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70626 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736872

PIMS/ 205,9 mil

PendienteS/ 205,9 mil

Avance0,0 %
10

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) I.E. 70448 Distrito de Lampa, Provincia Lampa, Departamento Puno

Código 2736834

PIMS/ 196,1 mil

PendienteS/ 196,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 88,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 991,4 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 929,0 mil

PIM S/ 1,2 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 689,7 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 553,4 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 492,7 mil

PIM S/ 721,7 mil 68,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 482,1 mil

PIM S/ 492,3 mil 97,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 337,6 mil

PIM S/ 403,1 mil 83,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.6Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 1,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 566,6 mil

PIM S/ 608,1 mil 6,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 548,8 mil

PIM S/ 1,2 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 513,0 mil

PIM S/ 2,0 M 73,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 414,0 mil

PIM S/ 546,8 mil 24,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 354,1 mil

PIM S/ 907,5 mil 61,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 347,0 mil

PIM S/ 1,9 M 81,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 346,2 mil

PIM S/ 346,2 mil 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 309,5 mil

PIM S/ 1,3 M 76,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 21.668,00 21.668,00 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 99,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.668,00 21.668,00 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 99,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 21.668,00 21.668,00 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 21.588,26 99,6 %

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 750,00 750,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 750,00 750,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 164.970,00 320.641,00 319.646,34 295.728,12 294.969,79 294.969,79 293.519,79 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 77.720,00 77.717,44 53.799,22 53.040,89 53.040,89 52.690,89 68,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 38.032,00 38.031,24 31.692,70 31.692,70 31.692,70 31.342,70 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 16.800,00 16.800,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.168,00 8.167,33 1.417,00 1.417,00 1.417,00 1.417,00 17,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.573,00 4.572,20 1.497,22 738,89 738,89 738,89 16,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.080,00 4.080,00 3.392,30 3.392,30 3.392,30 3.392,30 83,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.667,00 3.666,67 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 164.970,00 242.921,00 241.928,90 241.928,90 241.928,90 241.928,90 240.828,90 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 199.332,00 199.331,90 199.331,90 199.331,90 199.331,90 198.231,90 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.000,00 16.861,00 16.861,00 16.861,00 16.861,00 16.861,00 16.861,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 5.600,00 992,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 682,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

Otros (6) 11.170,00 — — — — — — —

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 50.000,00 386.279,00 385.001,21 342.937,05 339.728,72 339.728,72 339.028,72 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 231.004,00 231.001,21 188.937,05 185.728,72 185.728,72 185.028,72 80,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 105.260,00 105.260,00 82.079,21 82.079,21 82.079,21 82.079,21 78,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 70.467,00 70.466,47 68.920,61 65.712,28 65.712,28 65.012,28 93,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 20.598,00 20.597,88 17.164,90 17.164,90 17.164,90 17.164,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.709,00 18.708,40 7.273,41 7.273,41 7.273,41 7.273,41 38,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 11.010,00 11.009,32 8.839,78 8.839,78 8.839,78 8.839,78 80,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.560,00 1.559,14 1.559,14 1.559,14 1.559,14 1.559,14 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 155.275,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 155.275,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 99,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 131.000,00 143.650,00 143.647,83 139.997,83 139.997,83 137.284,83 137.284,83 95,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 10.334,00 10.333,33 10.333,33 10.333,33 10.333,33 10.333,33 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.834,00 2.833,33 2.833,33 2.833,33 2.833,33 2.833,33 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 131.000,00 133.316,00 133.314,50 129.664,50 129.664,50 126.951,50 126.951,50 95,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.000,00 95.259,00 95.257,50 95.257,50 95.257,50 95.257,50 95.257,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 7.326,00 7.326,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00 7.056,00 96,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 2.653,00 2.653,00 2.653,00 2.653,00 250,00 250,00 9,4 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.480,00 2.480,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 2.088,00 2.088,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 56,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 510,00 510,00 510,00 510,00 200,00 200,00 39,2 %

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 103.000,00 108.851,00 108.266,00 108.266,00 108.266,00 89.343,00 89.343,00 82,1 %

2.3 Bienes y Servicios 103.000,00 108.851,00 108.266,00 108.266,00 108.266,00 89.343,00 89.343,00 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 74.010,00 74.010,00 74.010,00 74.010,00 74.010,00 74.010,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 5.000,00 15.910,00 15.910,00 15.910,00 15.910,00 9.180,00 9.180,00 57,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 15.304,00 15.304,00 15.304,00 15.304,00 4.674,00 4.674,00 30,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 1.479,00 1.479,00 62,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 585,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 438,00 438,00 438,00 438,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 240,00 240,00 240,00 240,00 — — 0,0 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 60.000,00 46.375,00 46.373,13 46.373,13 46.373,13 38.411,13 36.861,13 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 4.252,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 4.251,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 352,00 351,00 351,00 351,00 351,00 351,00 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 42.123,00 42.122,13 42.122,13 42.122,13 34.160,13 32.610,13 81,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 20.333,00 20.332,52 20.332,52 20.332,52 20.332,52 18.782,52 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 9.878,00 9.878,00 9.878,00 9.878,00 9.646,00 9.646,00 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 475,00 474,61 474,61 474,61 114,61 114,61 24,1 %

Otros (2) — 622,00 622,00 622,00 622,00 — — 0,0 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 130.600,00 124.841,00 124.810,96 114.230,74 113.559,91 111.879,91 110.317,13 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 85.736,00 85.705,96 75.125,74 74.454,91 74.454,91 74.392,13 86,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 38.049,00 38.048,28 31.706,90 31.706,90 31.706,90 31.644,12 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.600,00 17.596,67 17.596,67 17.596,67 17.596,67 17.596,67 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 17.400,00 17.400,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.158,00 4.158,00 3.438,60 3.438,60 3.438,60 3.438,60 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.680,00 1.654,35 1.654,35 1.654,35 1.654,35 1.654,35 98,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.342,00 1.341,66 1.322,22 651,39 651,39 651,39 48,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (1) — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.600,00 39.105,00 39.105,00 39.105,00 39.105,00 37.425,00 35.925,00 95,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 33.985,00 33.985,00 33.985,00 33.985,00 32.880,00 31.380,00 96,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 2.757,00 2.757,00 90,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.000,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 3.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 20.000,00 — — — — — — —

9 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 1.500,00 12.036,00 12.034,93 12.034,93 12.034,93 12.034,93 12.034,93 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 12.036,00 12.034,93 12.034,93 12.034,93 12.034,93 12.034,93 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 986,00 984,93 984,93 984,93 984,93 984,93 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

10 Prevención, Control y Erradicación de Enfermedades en los Animales 126.200,00 78.793,00 78.793,00 72.721,06 72.108,56 72.108,56 72.108,56 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 21.339,00 21.339,00 17.267,06 16.654,56 16.654,56 16.654,56 78,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 16.200,00 16.200,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.290,00 2.290,00 1.144,50 1.144,50 1.144,50 1.144,50 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.225,00 1.225,00 1.205,56 593,06 593,06 593,06 48,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.224,00 1.224,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.200,00 57.454,00 57.454,00 55.454,00 55.454,00 55.454,00 55.454,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 18.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 12.000,00 — — — — — — —

11 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 65.000,00 85.925,00 81.550,00 81.550,00 63.925,00 35.625,00 35.625,00 41,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.000,00 57.625,00 53.250,00 53.250,00 35.625,00 35.625,00 35.625,00 61,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 40.000,00 57.625,00 53.250,00 53.250,00 35.625,00 35.625,00 35.625,00 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 28.300,00 28.300,00 28.300,00 28.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

12 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 80.800,00 264.075,00 263.998,80 263.209,91 263.209,91 263.209,91 261.209,91 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 62.145,00 62.068,80 61.279,91 61.279,91 61.279,91 61.279,91 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.784,00 49.710,01 49.710,01 49.710,01 49.710,01 49.710,01 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.768,00 6.767,36 6.043,61 6.043,61 6.043,61 6.043,61 89,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.693,00 4.691,43 4.626,29 4.626,29 4.626,29 4.626,29 98,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.800,00 201.930,00 201.930,00 201.930,00 201.930,00 201.930,00 199.930,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 130.900,00 130.900,00 130.900,00 130.900,00 130.900,00 130.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 1.686,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %

Otros (10) 24.000,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 2.514,00 100,0 %

Total · 177 secuencia funcionals 17.034.153,00 24.373.044,00 21.866.470,38 17.863.630,33 16.947.731,40 14.916.654,98 14.251.977,90 61,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.