Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 144.580.406. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 88.371.096, equivalente al 61,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 88,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 87,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 56,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.196.260,00
PIM: S/ 144.580.406,00
Devengado: S/ 88.371.096,36
Girado: S/ 87.022.728,98
Pendiente: S/ 56.209.309,64

Posición en el ranking

1846 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,1 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Pista y Vereda; en el (la) Pueblo Joven Santa Rosa - A.H. el Rosario - A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno Cautiivo del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2456728

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance64,6 %
2

Mejoramiento e Implementación de Complejo Deportivo San Juan Masias del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2160704

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance33,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Unidad Vecinal la Esperanza Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2687760

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance70,5 %
4

Construcción de Pavimento, Vereda y Sardinel; en el(la) Calle Santa Rosa Entre Calle Santa Cecilia y Calle Micaela Bastidas de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2612932

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance85,3 %
5

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Calles del Pueblo Joven San Martín del Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2647798

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance58,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Virgen de Fatima Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2653025

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 873,4 mil

Avance49,8 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la H.U. San Carlos Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2698879

PIMS/ 875,1 mil

EjecutadoS/ 803,4 mil

Avance91,8 %
8

Creación del Servicio de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinaria Pesada para el Instituto Vial Prov. Municipal de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2255797

PIMS/ 674,0 mil

EjecutadoS/ 674,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Caserios VI Etapa del Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2605101

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 553,9 mil

Avance9,6 %
10

Reparación de Celdas para Residuos; en el(la) Ciudad de Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2655230

PIMS/ 491,2 mil

EjecutadoS/ 486,8 mil

Avance99,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento e Implementación de Complejo Deportivo San Juan Masias del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2160704

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance33,1 %
2

Mejoramiento de Pista y Vereda; en el (la) Pueblo Joven Santa Rosa - A.H. el Rosario - A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno Cautiivo del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2456728

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance64,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Caserios VI Etapa del Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2605101

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance9,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en PTO4 los Coronados Palo Parado Muyfinca Sialupe Baca Sect Heredia Sect Mariposa Pueblo Nuevo Pto 1 Paradero Muyfinca la Piedra Huamantanga Sect V Sr de los Milagros Rama Perez San Antonio los Chiroque Distrito de Mochumi de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2598972

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Caserio Sector Cinco Sialupe Sialupe Huamantanga Sector 05 del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2427167

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,8 %
6

Reparación de Losa Deportiva y Sardinel; Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos; Construcción de Vereda; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Principal del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2656036

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance2,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Virgen de Fatima Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2653025

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 879,2 mil

Avance49,8 %
8

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Calles del Pueblo Joven San Martín del Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2647798

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 853,8 mil

Avance58,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Unidad Vecinal la Esperanza Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2687760

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 804,7 mil

Avance70,5 %
10

Adquisición de Trimovil; en el(la) Municipalidad Provincial de Lambayeque para el Abastecimiento de Agua Potable (Trimovil Cisterna), en los Diferentes Centros Poblados Rurales de la Provincia de Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2686876

PIMS/ 768,0 mil

PendienteS/ 768,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 19,4 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,5 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 6,0 M 87,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,7 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,7 M 81,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 14,3 M 32,5 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,6 M

PIM S/ 5,5 M 83,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 90,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,4 M

PIM S/ 3,7 M 65,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 72,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 14,3 M 32,5 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,2 M

PIM S/ 9,7 M 6,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 19,4 M 68,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 6,0 M 29,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 4,0 M 42,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,5 M 36,7 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M

PIM S/ 2,4 M 42,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Construcción de Vestuarios y/o Sshh de Usuarios y Topico de Emergencia; Remodelación de Cobertura y Sala de Taller; Ademas de Otros Activos en la Compañia de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, Distrito de Lambayeque - Lambayeque - Lambayeque 265.184,00 265.184,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 265.184,00 265.184,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 265.184,00 265.184,00 — — — — — 0,0 %

62 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 595.376,00 431.039,00 426.091,97 425.600,56 266.073,05 253.006,38 252.597,00 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.957,00 225.977,00 222.035,27 222.035,27 76.741,09 76.741,09 76.331,71 34,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 45.645,00 120.441,00 120.440,16 120.440,16 25.010,08 25.010,08 24.601,40 20,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 36.600,00 36.600,00 36.599,30 59,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.957,00 21.880,00 21.880,00 21.880,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.469,00 11.710,00 10.315,97 10.315,97 10.315,97 10.315,97 10.315,97 88,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.343,00 4.343,00 1.796,82 1.796,82 1.796,82 1.796,82 1.796,82 41,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.914,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 1.784,00 1.784,00 1.784,00 66,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.372,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 100,78 100,78 100,78 4,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.915,00 904,00 903,32 903,32 833,44 833,44 833,44 92,2 %

Otros (4) 111.342,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 299.540,00 169.819,00 169.817,70 169.445,28 169.445,28 164.645,28 164.645,28 97,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.000,00 85.096,00 85.095,00 84.722,58 84.722,58 84.722,58 84.722,58 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.000,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 37.400,00 37.400,00 88,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.200,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 43.740,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.600,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 1.984,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0 %

Otros (2) 20.000,00 172,00 171,70 171,70 171,70 171,70 171,70 99,8 %

2.5 Otros Gastos 35.879,00 35.243,00 34.239,00 34.120,01 19.886,68 11.620,01 11.620,01 33,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 35.879,00 35.243,00 34.239,00 34.120,01 19.886,68 11.620,01 11.620,01 33,0 %

63 Unidad Funcional de Policía Municipal 921.256,00 519.805,00 511.640,42 510.823,00 458.311,15 444.011,15 431.348,99 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 777.916,00 441.144,00 434.690,42 433.996,33 389.601,16 389.601,16 381.139,00 88,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 234.844,00 237.231,00 237.230,04 237.230,04 237.227,36 237.227,36 231.284,72 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 296.682,00 68.418,00 68.417,28 68.417,28 57.636,55 57.636,55 55.117,89 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 96.562,00 51.166,00 51.164,66 51.164,66 36.819,63 36.819,63 36.819,63 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.838,00 27.509,00 27.508,26 27.508,26 24.238,36 24.238,36 24.238,36 88,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 51.678,00 27.382,00 25.883,52 25.883,52 10.546,52 10.546,52 10.546,52 38,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.183,00 15.256,00 14.722,01 14.722,01 14.722,01 14.722,01 14.722,01 96,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.643,00 8.542,00 4.124,65 3.430,56 3.430,56 3.430,56 3.430,56 40,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 9.486,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 4.980,17 4.980,17 4.979,31 88,3 %

2.5 Otros Gastos 143.340,00 78.661,00 76.950,00 76.826,67 68.709,99 54.409,99 50.209,99 69,2 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 143.340,00 78.661,00 76.950,00 76.826,67 68.709,99 54.409,99 50.209,99 69,2 %

64 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 564.282,00 506.666,00 500.683,12 499.893,07 469.771,61 419.988,61 418.829,71 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.982,00 140.580,00 136.458,29 136.418,24 111.090,92 111.090,92 109.932,02 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.200,00 85.200,00 85.200,00 71.000,00 71.000,00 70.290,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 18.734,00 18.733,32 18.733,32 17.271,93 17.271,93 17.028,18 92,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 16.956,00 16.956,00 16.956,00 14.130,00 14.130,00 13.924,86 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.485,00 6.483,56 6.483,56 1.540,17 1.540,17 1.540,17 23,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.470,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.214,00 3.212,04 3.212,04 2.574,98 2.574,98 2.574,98 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.101,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.934,00 1.757,02 1.757,02 1.757,02 1.757,02 1.757,01 90,9 %

Otros (4) 145.881,00 1.911,00 1.440,35 1.400,30 586,82 586,82 586,82 30,7 %

2.3 Bienes y Servicios 306.300,00 346.062,00 344.624,83 344.624,83 343.580,69 295.797,69 295.797,69 85,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.300,00 196.000,00 194.600,00 194.600,00 194.600,00 187.300,00 187.300,00 95,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 8.800,00 8.800,00 20,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 150.000,00 34.080,00 34.079,77 34.079,77 33.035,63 32.064,63 32.064,63 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.447,00 12.447,00 12.447,00 12.447,00 12.447,00 12.447,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 2.648,00 2.648,00 38,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 100,0 %

Otros (8) — 2.165,00 2.128,06 2.128,06 2.128,06 2.128,06 2.128,06 98,3 %

2.5 Otros Gastos 100.000,00 17.524,00 17.100,00 16.350,00 12.600,00 10.600,00 10.600,00 60,5 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 100.000,00 17.524,00 17.100,00 16.350,00 12.600,00 10.600,00 10.600,00 60,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

65 Gerencia de Administración Tributaria 352.097,00 276.197,00 272.998,50 271.929,77 194.019,75 171.736,75 171.329,15 62,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.782,00 183.780,00 181.150,70 181.150,70 104.240,68 96.917,68 96.510,08 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 85.800,00 78.700,00 78.322,88 86,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 67.965,00 67.964,16 67.964,16 10.316,00 10.316,00 10.285,52 15,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.347,00 12.346,84 12.346,84 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.608,00 4.168,96 4.168,96 4.168,96 4.168,96 4.168,96 63,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.109,00 3.207,00 3.207,00 3.207,00 3.122,00 2.899,00 2.899,00 90,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 42.000,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 65,00 65,00 65,00 5,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 510,00 509,74 509,74 468,72 468,72 468,72 91,9 %

Otros (3) 116.073,00 189,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 117.300,00 74.725,00 74.722,80 74.479,07 74.479,07 70.519,07 70.519,07 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 38.340,00 38.340,00 92,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 14.464,00 14.463,10 14.314,37 14.314,37 14.314,37 14.314,37 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.166,00 5.165,80 5.070,80 5.070,80 4.370,80 4.370,80 84,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.794,00 1.793,60 1.793,60 1.793,60 1.793,60 1.793,60 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 908,00 908,00 908,00 908,00 908,00 908,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 889,00 888,70 888,70 888,70 888,70 888,70 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

Otros (6) 1.200,00 894,00 893,60 893,60 893,60 893,60 893,60 100,0 %

2.5 Otros Gastos 18.015,00 17.692,00 17.125,00 16.300,00 15.300,00 4.300,00 4.300,00 24,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 18.015,00 17.692,00 17.125,00 16.300,00 15.300,00 4.300,00 4.300,00 24,3 %

66 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 108.115,00 149.191,00 149.191,00 149.191,00 136.922,00 130.422,00 129.786,07 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.566,00 79.191,00 79.191,00 79.191,00 66.922,00 66.922,00 66.286,07 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.700,00 74.700,00 74.700,00 63.500,00 63.500,00 62.864,07 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 3.891,00 3.891,00 3.891,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 80,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.149,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.500,00 63.500,00 90,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.500,00 63.500,00 90,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 3.549,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 3.549,00 — — — — — — —

67 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 41.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

68 Sub Gerencia de Rentas 552.462,00 418.259,00 371.814,07 371.814,07 350.609,07 322.553,04 321.864,41 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.087,00 87.366,00 87.366,00 87.366,00 66.161,00 66.161,00 65.472,37 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 61.910,00 61.910,00 61.221,37 75,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.534,00 4.566,00 4.566,00 4.566,00 3.951,00 3.951,00 3.951,00 86,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.800,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.111,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.642,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 371.780,00 329.813,00 283.368,07 283.368,07 283.368,07 255.312,04 255.312,04 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 119.100,00 117.100,00 117.100,00 117.100,00 105.100,00 105.100,00 88,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 97.370,00 52.927,00 52.927,00 52.927,00 50.095,00 50.095,00 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 57.260,00 57.260,00 57.260,00 57.260,00 57.260,00 57.260,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 45.200,00 29.605,00 29.604,03 29.604,03 29.604,03 18.540,00 18.540,00 62,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 47.530,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 22.090,00 22.090,00 91,1 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.273,00 1.272,04 1.272,04 1.272,04 1.272,04 1.272,04 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.950,00 — — — — — — —

Otros (3) 88.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 14.595,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 14.595,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

69 Area del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 15.000,00 15.000,00 14.999,35 14.999,35 14.999,35 10.987,50 10.987,50 73,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.000,00 15.000,00 14.999,35 14.999,35 14.999,35 10.987,50 10.987,50 73,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 15.000,00 15.000,00 14.999,35 14.999,35 14.999,35 10.987,50 10.987,50 73,3 %

70 Subgerencia de Educación, Salud y Desarrollo Social 445.184,00 196.960,00 196.960,00 196.615,50 180.569,50 173.569,50 171.912,00 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 122.684,00 64.476,00 64.476,00 64.476,00 48.430,00 48.430,00 46.772,50 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 45.900,00 45.900,00 44.242,50 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.117,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.141,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.426,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 311.799,00 132.484,00 132.484,00 132.139,50 132.139,50 125.139,50 125.139,50 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 114.300,00 114.300,00 114.300,00 114.300,00 107.300,00 107.300,00 93,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 9.392,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 5.462,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.440,00 1.440,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 84,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 840,00 840,00 715,50 715,50 715,50 715,50 85,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.341,00 — — — — — — —

Otros (6) 26.458,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 10.701,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 10.701,00 — — — — — — —

71 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 573.104,00 573.104,00 573.104,00 509.134,43 509.134,43 509.134,43 509.134,43 88,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 573.104,00 573.104,00 573.104,00 509.134,43 509.134,43 509.134,43 509.134,43 88,8 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 573.104,00 573.104,00 573.104,00 509.134,43 509.134,43 509.134,43 509.134,43 88,8 %

72 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 395.657,00 497.043,00 300.981,65 282.207,65 241.075,48 178.235,36 169.298,78 35,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.577,00 143.811,00 140.525,53 140.525,53 104.443,36 104.443,36 99.006,78 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.200,00 85.200,00 85.200,00 71.000,00 71.000,00 67.595,88 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.756,00 39.408,00 39.407,16 39.407,16 22.751,48 22.751,48 22.133,17 57,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.018,00 4.295,00 4.294,28 4.294,28 2.143,72 2.143,72 2.143,72 49,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.020,00 3.777,00 2.793,05 2.793,05 2.793,05 2.793,05 1.378,90 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.459,00 3.547,00 3.546,64 3.546,64 1.870,37 1.870,37 1.870,37 52,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.498,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.897,00 2.299,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.566,00 1.281,00 1.280,40 1.280,40 1.280,40 1.280,40 1.280,40 100,0 %

Otros (4) 222.363,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 374,34 374,34 374,34 28,2 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 316.682,00 123.906,12 105.132,12 105.132,12 42.292,00 38.792,00 13,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 197.975,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 21.600,00 18.100,00 40,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 52.215,00 52.214,12 33.440,12 33.440,12 3.900,00 3.900,00 7,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 2.241,00 2.241,00 2.241,00 2.241,00 2.241,00 2.241,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 100,0 %

Otros (4) — 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 45.080,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 40,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 45.080,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 40,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

Total · 221 secuencia funcionals 112.196.260,00 144.580.406,00 133.898.583,41 123.182.562,51 94.357.175,71 88.371.096,36 87.022.728,98 61,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.