Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 144.580.406. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.444.634, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 144,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 86,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.196.260,00
PIM: S/ 144.580.406,00
Devengado: S/ 87.444.634,11
Girado: S/ 86.733.715,75
Pendiente: S/ 57.135.771,89

Posición en el ranking

1866 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,5 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Pista y Vereda; en el (la) Pueblo Joven Santa Rosa - A.H. el Rosario - A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno Cautiivo del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2456728

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance64,6 %
2

Mejoramiento e Implementación de Complejo Deportivo San Juan Masias del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2160704

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance32,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Unidad Vecinal la Esperanza Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2687760

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance70,5 %
4

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Calles del Pueblo Joven San Martín del Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2647798

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance58,4 %
5

Construcción de Pavimento, Vereda y Sardinel; en el(la) Calle Santa Rosa Entre Calle Santa Cecilia y Calle Micaela Bastidas de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2612932

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance55,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Virgen de Fatima Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2653025

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 873,4 mil

Avance49,8 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Creación del Servicio de Alcantarillado en la H.U. San Carlos Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2698879

PIMS/ 875,1 mil

EjecutadoS/ 803,4 mil

Avance91,8 %
8

Creación del Servicio de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinaria Pesada para el Instituto Vial Prov. Municipal de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2255797

PIMS/ 674,0 mil

EjecutadoS/ 674,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Caserios VI Etapa del Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2605101

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 553,9 mil

Avance9,6 %
10

Reparación de Celdas para Residuos; en el(la) Ciudad de Lambayeque Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2655230

PIMS/ 491,2 mil

EjecutadoS/ 486,8 mil

Avance99,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento e Implementación de Complejo Deportivo San Juan Masias del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque - Lambayeque

Código 2160704

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance32,6 %
2

Mejoramiento de Pista y Vereda; en el (la) Pueblo Joven Santa Rosa - A.H. el Rosario - A.H. Santo Toribio de Mogrovejo y A.H. Nazareno Cautiivo del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2456728

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance64,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Caserios VI Etapa del Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2605101

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance9,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en PTO4 los Coronados Palo Parado Muyfinca Sialupe Baca Sect Heredia Sect Mariposa Pueblo Nuevo Pto 1 Paradero Muyfinca la Piedra Huamantanga Sect V Sr de los Milagros Rama Perez San Antonio los Chiroque Distrito de Mochumi de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2598972

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Caserio Sector Cinco Sialupe Sialupe Huamantanga Sector 05 del Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2427167

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,8 %
6

Reparación de Losa Deportiva y Sardinel; Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos; Construcción de Vereda; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Principal del Pueblo Joven San Martín Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2656036

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance2,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Asociación Pro Vivienda Virgen de Fatima Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2653025

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 879,2 mil

Avance49,8 %
8

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Calles del Pueblo Joven San Martín del Distrito de Lambayeque, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2647798

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 853,8 mil

Avance58,4 %
9

Construcción de Pavimento, Vereda y Sardinel; en el(la) Calle Santa Rosa Entre Calle Santa Cecilia y Calle Micaela Bastidas de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2612932

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 817,7 mil

Avance55,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Unidad Vecinal la Esperanza Distrito de Lambayeque de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2687760

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 804,7 mil

Avance70,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,6 M

PIM S/ 19,4 M 65,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,5 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 5,9 M 87,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,7 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,7 M 81,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 14,3 M 32,5 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 81,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,4 M

PIM S/ 3,7 M 65,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 72,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 14,3 M 32,5 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,2 M

PIM S/ 9,7 M 6,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,7 M

PIM S/ 19,4 M 65,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 6,0 M 29,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 4,0 M 42,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,5 M 34,7 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M

PIM S/ 2,4 M 42,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 16.987.562,00 635.147,00 4.095,64 4.095,64 2.047,82 2.047,82 2.047,82 0,3 %

2.3 Bienes y Servicios 16.287.562,00 633.983,00 4.095,64 4.095,64 2.047,82 2.047,82 2.047,82 0,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600.000,00 372.109,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.571.188,00 257.778,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.096,00 4.095,64 4.095,64 2.047,82 2.047,82 2.047,82 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 96.374,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 120.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 400.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000.000,00 — — — — — — —

Otros (11) 4.100.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 700.000,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 700.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.164,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.152,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

38 Oficina de Contabilidad 491.094,00 448.432,00 448.432,00 448.302,00 419.258,00 415.886,00 415.556,78 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.058,00 165.170,00 165.170,00 165.170,00 136.126,00 132.754,00 132.424,78 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 101.670,78 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.216,00 36.216,00 36.216,00 36.216,00 30.180,00 27.162,00 27.162,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.558,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 3.346,00 2.992,00 2.992,00 55,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2,00 2,00 2,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.882,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

Otros (3) 4.002,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 194.000,00 283.262,00 283.262,00 283.132,00 283.132,00 283.132,00 283.132,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 188.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 20.220,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 8.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.098,00 4.098,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 96,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.188,00 3.188,00 3.188,00 3.188,00 3.188,00 3.188,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 14.036,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 14.036,00 — — — — — — —

39 Oficina de Tesoreria 413.600,00 627.770,00 627.709,92 616.509,92 554.679,66 548.279,66 476.769,40 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 128.952,00 128.952,00 128.952,00 67.121,74 67.121,74 67.121,74 52,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 122.400,00 122.400,00 122.400,00 63.845,74 63.845,74 63.845,74 52,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.352,00 5.352,00 5.352,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 413.600,00 496.226,00 496.226,00 485.026,00 485.026,00 478.626,00 407.115,74 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.000,00 276.000,00 276.000,00 264.800,00 264.800,00 258.400,00 258.400,00 93,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 174.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 119.489,74 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 2.822,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

Otros (4) 87.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.592,00 2.531,92 2.531,92 2.531,92 2.531,92 2.531,92 97,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.592,00 2.531,92 2.531,92 2.531,92 2.531,92 2.531,92 97,7 %

40 Oficina General de Administración 308.746,00 525.562,00 523.991,78 512.786,40 481.913,06 410.067,24 410.065,64 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.654,00 176.952,00 176.952,00 176.952,00 147.478,66 147.032,66 147.031,06 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 141.526,66 141.526,66 141.525,06 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.940,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.906,00 4.906,00 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.022,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.692,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 345.778,00 344.211,36 333.042,96 331.642,96 260.243,14 260.243,14 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 83.800,00 82.400,00 72.600,00 71.200,00 48.400,00 48.400,00 57,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 53.560,00 53.554,44 53.554,44 53.554,44 53.554,44 53.554,44 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 48.600,00 48.599,82 48.599,82 48.599,82 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 39.972,00 39.966,60 39.966,60 39.966,60 39.966,60 39.966,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.272,00 34.269,80 34.269,80 34.269,80 34.269,80 34.269,80 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.220,00 17.220,00 15.852,00 15.852,00 15.852,00 15.852,00 92,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.316,00 12.315,88 12.315,48 12.315,48 12.315,48 12.315,48 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 12.174,00 12.173,22 12.173,22 12.173,22 12.173,22 12.173,22 100,0 %

Otros (11) — 43.864,00 43.711,60 43.711,60 43.711,60 43.711,60 43.711,60 99,7 %

2.5 Otros Gastos 19.092,00 2.832,00 2.828,42 2.791,44 2.791,44 2.791,44 2.791,44 98,6 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 2.830,00 2.828,42 2.791,44 2.791,44 2.791,44 2.791,44 98,6 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 19.092,00 2,00 — — — — — 0,0 %

41 Pago de Cuotas del Repro-Afp 272.180,00 563.166,00 563.165,76 563.165,76 539.158,62 514.909,78 514.872,22 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 272.180,00 563.166,00 563.165,76 563.165,76 539.158,62 514.909,78 514.872,22 91,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 272.180,00 563.166,00 563.165,76 563.165,76 539.158,62 514.909,78 514.872,22 91,4 %

42 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 159.096,00 183.454,00 183.453,36 183.453,36 156.937,36 139.619,80 139.619,80 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.096,00 183.454,00 183.453,36 183.453,36 156.937,36 139.619,80 139.619,80 76,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 159.096,00 183.454,00 183.453,36 183.453,36 156.937,36 139.619,80 139.619,80 76,1 %

43 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 182.736,00 182.736,00 182.736,00 182.736,00 152.280,00 137.052,00 137.052,00 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.736,00 182.736,00 182.736,00 182.736,00 152.280,00 137.052,00 137.052,00 75,0 %

2.1.3.1.1.10 Aportes a los Fondos de Pensiones para Pensionistas 182.736,00 182.736,00 182.736,00 182.736,00 152.280,00 137.052,00 137.052,00 75,0 %

44 Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 7.765.618,00 8.687.595,00 8.324.955,80 7.905.867,80 7.422.850,19 6.915.777,08 6.884.920,18 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.616,00 128.952,00 128.952,00 128.952,00 107.506,00 107.060,00 104.810,00 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 99.750,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.022,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.906,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 175.704,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.690,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.399.716,00 8.528.233,00 8.165.593,80 7.746.505,80 7.284.934,19 6.778.307,08 6.749.700,18 79,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800.000,00 4.326.567,00 3.972.904,26 3.560.904,26 3.169.183,78 3.169.183,78 3.169.183,78 73,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 780.000,00 1.001.216,00 1.001.215,26 1.001.215,26 1.001.215,26 1.001.215,26 1.001.215,26 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 530.000,00 754.166,00 754.166,00 754.166,00 728.218,60 659.693,40 659.693,40 87,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 689.160,00 689.160,00 689.160,00 645.376,27 555.929,62 527.322,72 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 258.000,00 611.080,00 603.080,00 600.080,00 600.080,00 582.680,00 582.680,00 95,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 690.000,00 533.320,00 533.320,00 533.320,00 533.320,00 221.325,00 221.325,00 41,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700.000,00 495.600,00 495.598,42 495.598,42 495.598,42 495.598,42 495.598,42 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 18.000,00 18.000,00 56,1 %

Otros (11) 17.716,00 85.024,00 84.049,86 79.961,86 79.841,86 74.681,60 74.681,60 87,8 %

2.5 Otros Gastos 32.286,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 32.286,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.410,00 30.410,00 30.410,00 30.410,00 30.410,00 30.410,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.420,00 25.420,00 25.420,00 25.420,00 25.420,00 25.420,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 100,0 %

45 Oficina General de Asesoria Jurídica 382.408,00 355.086,00 355.085,34 355.085,34 312.333,34 302.995,34 302.994,28 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.408,00 176.952,00 176.952,00 176.952,00 134.200,00 132.862,00 132.860,94 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 128.248,00 127.802,00 127.800,94 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 208.000,00 178.134,00 178.133,34 178.133,34 178.133,34 170.133,34 170.133,34 95,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.000,00 178.134,00 178.133,34 178.133,34 178.133,34 170.133,34 170.133,34 95,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

46 Pago de Planillas 35.586.676,00 39.023.952,00 35.806.557,40 35.059.246,14 26.274.945,38 25.910.785,51 25.561.676,86 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.573.974,00 31.618.206,00 31.447.962,96 30.730.823,80 22.550.991,76 22.388.500,28 22.098.052,96 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 10.045.642,00 11.387.852,00 11.387.849,44 11.387.545,44 9.300.516,08 9.298.716,08 9.294.183,90 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.606.438,00 4.606.435,44 4.605.285,48 3.547.510,76 3.547.510,76 3.490.923,11 77,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 3.000.000,00 2.946.714,00 2.938.671,16 2.906.784,04 2.098.597,64 2.005.835,82 1.842.359,89 68,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.600.000,00 2.353.654,00 2.311.184,14 1.891.676,06 956.928,64 956.928,64 956.928,64 40,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 3.473.532,00 2.313.938,00 2.313.935,08 2.313.933,78 1.226.899,96 1.226.899,96 1.209.479,98 53,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.000.000,00 1.792.000,00 1.789.397,76 1.789.397,76 1.203.572,76 1.187.519,76 1.168.524,76 66,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 955.682,00 1.161.304,00 1.153.510,54 1.125.718,94 928.704,76 928.393,70 927.624,46 79,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 741.146,00 1.127.284,00 1.047.136,62 962.286,22 958.461,92 956.275,72 939.502,92 84,8 %

Otros (16) 3.757.972,00 3.929.022,00 3.899.842,78 3.748.196,08 2.329.799,24 2.280.419,84 2.268.525,30 58,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 512.296,00 898.896,00 853.999,20 853.999,20 777.442,46 750.120,72 741.120,72 83,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 486.296,00 486.296,00 443.400,48 443.400,48 388.022,14 369.700,40 369.700,40 76,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 386.600,00 386.598,72 386.598,72 372.620,32 363.620,32 354.620,32 94,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 26.000,00 26.000,00 24.000,00 24.000,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 64,6 %

2.3 Bienes y Servicios 122.400,00 166.154,00 166.153,34 166.153,34 111.106,68 111.106,68 109.798,70 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.400,00 166.154,00 166.153,34 166.153,34 111.106,68 111.106,68 109.798,70 66,9 %

2.5 Otros Gastos 8.378.006,00 6.340.696,00 3.338.441,90 3.308.269,80 2.835.404,48 2.661.057,83 2.612.704,48 42,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 5.378.006,00 3.340.696,00 3.338.441,90 3.308.269,80 2.835.404,48 2.661.057,83 2.612.704,48 79,7 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 3.000.000,00 3.000.000,00 — — — — — 0,0 %

47 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 961.378,00 1.365.966,00 1.345.357,42 971.317,42 740.278,20 697.319,52 692.220,96 51,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 568.680,00 412.218,00 391.611,28 391.611,28 180.772,06 179.880,06 179.781,50 43,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 85.646,00 85.200,00 85.200,00 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 157.382,00 157.379,76 157.379,76 65.250,74 65.250,74 65.152,18 41,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.268,00 26.266,12 26.266,12 6.443,36 6.443,36 6.443,36 24,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 14.166,00 14.164,18 14.164,18 5.340,54 5.340,54 5.340,54 37,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.058,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.806,00 12.654,00 6.206,90 6.206,90 6.206,90 6.206,90 6.206,90 49,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.834,00 7.738,32 7.738,32 7.738,32 7.738,32 7.738,32 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.148,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 3.122,00 2.676,00 2.676,00 50,0 %

Otros (3) 352.726,00 4.104,00 4.104,00 4.104,00 1.024,20 1.024,20 1.024,20 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 340.000,00 919.548,00 919.546,14 545.506,14 545.506,14 503.439,46 498.439,46 54,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 372.240,00 372.240,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 344.000,00 344.000,00 344.000,00 344.000,00 301.933,32 296.933,32 87,8 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 87.448,00 87.446,54 87.446,54 87.446,54 87.446,54 87.446,54 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 67.300,00 67.300,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 24.404,00 24.403,60 24.403,60 24.403,60 24.403,60 24.403,60 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.668,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 1.668,00 100,0 %

Otros (5) — 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 52.698,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 40,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 52.698,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 40,9 %

48 Oficina de Integridad Institucional 100.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 — — — — — — —

Total · 221 secuencia funcionals 224.392.520,00 289.160.812,00 267.333.502,82 246.302.825,02 187.517.578,26 175.815.730,47 173.756.444,73 60,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.