Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 85.243.558. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 63.952.562, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 83,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 85,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 83.283.087,00
PIM: S/ 85.243.558,00
Devengado: S/ 63.952.562,17
Girado: S/ 63.244.756,31
Pendiente: S/ 21.290.995,83

Posición en el ranking

1303 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,0 %
Promedio regional 74,0 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,5 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 5,9 M 87,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,7 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,7 M 81,7 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 81,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 90,2 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,4 M

PIM S/ 3,7 M 65,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 72,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 89,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 4,0 M 42,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 11,7 M 81,4 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 6,0 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M

PIM S/ 3,7 M 65,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 5,7 M 81,7 % ejecutado
2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 1,0 M

PIM S/ 5,5 M 81,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 837,8 mil

PIM S/ 3,0 M 72,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 826,6 mil

PIM S/ 2,6 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 763,5 mil

PIM S/ 5,9 M 87,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

50 Procuraduria Pública Municipal 6.440.294,00 6.491.934,00 6.085.182,48 6.026.385,66 5.592.837,20 5.513.505,94 5.495.480,60 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.270.252,00 6.272.652,00 5.884.838,28 5.838.398,88 5.412.718,42 5.362.033,86 5.346.708,52 85,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 6.000.000,00 4.733.166,00 4.380.901,10 4.334.461,70 4.274.408,72 4.223.724,16 4.210.852,24 89,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 570.536,00 570.534,20 570.534,20 570.117,56 570.117,56 570.117,56 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 306.264,00 306.263,80 306.263,80 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 304.680,00 304.678,08 304.678,08 304.678,08 304.678,08 304.678,08 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 122.593,34 122.593,34 121.400,82 71,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 85.354,00 85.353,88 85.353,88 85.353,88 85.353,88 85.353,88 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.282,00 82.282,00 49.540,56 49.540,56 42.155,42 42.155,42 40.894,52 51,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.614,00 12.614,00 9.810,66 9.810,66 9.055,42 9.055,42 9.055,42 71,8 %

Otros (2) 7.356,00 7.356,00 7.356,00 7.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 59,2 %

2.3 Bienes y Servicios 156.800,00 157.134,00 142.290,00 142.128,00 142.128,00 121.828,00 119.328,00 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.800,00 148.800,00 138.900,00 138.900,00 138.900,00 118.600,00 116.100,00 79,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.656,00 1.376,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 26,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 3.344,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 50,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 13.242,00 52.248,00 48.154,20 35.958,78 28.090,78 19.744,08 19.544,08 37,8 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 19.510,00 17.690,06 14.940,06 14.940,06 6.793,36 6.793,36 34,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 16.570,00 14.296,14 8.850,72 8.850,72 8.850,72 8.850,72 53,4 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 13.242,00 12.168,00 12.168,00 12.168,00 4.300,00 4.100,00 3.900,00 33,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 4.000,00 4.000,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

62 Sub Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana 1.190.752,00 862.078,00 852.183,94 851.201,12 532.146,10 506.012,76 505.194,00 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.914,00 451.954,00 444.070,54 444.070,54 153.482,18 153.482,18 152.663,42 34,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 91.290,00 240.882,00 240.880,32 240.880,32 50.020,16 50.020,16 49.202,80 20,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 73.200,00 73.200,00 73.198,60 59,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.914,00 43.760,00 43.760,00 43.760,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 14.938,00 23.420,00 20.631,94 20.631,94 20.631,94 20.631,94 20.631,94 88,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.686,00 8.686,00 3.593,64 3.593,64 3.593,64 3.593,64 3.593,64 41,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.828,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 3.568,00 3.568,00 3.568,00 66,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.744,00 4.446,00 4.446,00 4.446,00 201,56 201,56 201,56 4,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.830,00 1.808,00 1.806,64 1.806,64 1.666,88 1.666,88 1.666,88 92,2 %

Otros (4) 222.684,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 599.080,00 339.638,00 339.635,40 338.890,56 338.890,56 329.290,56 329.290,56 97,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 70.000,00 170.192,00 170.190,00 169.445,16 169.445,16 169.445,16 169.445,16 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 74.800,00 74.800,00 88,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.400,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 87.480,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 43.200,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 3.968,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 100,0 %

Otros (2) 40.000,00 344,00 343,40 343,40 343,40 343,40 343,40 99,8 %

2.5 Otros Gastos 71.758,00 70.486,00 68.478,00 68.240,02 39.773,36 23.240,02 23.240,02 33,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 71.758,00 70.486,00 68.478,00 68.240,02 39.773,36 23.240,02 23.240,02 33,0 %

63 Unidad Funcional de Policía Municipal 1.842.512,00 1.039.610,00 1.023.280,84 1.021.646,00 916.622,30 883.822,30 862.697,98 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.555.832,00 882.288,00 869.380,84 867.992,66 779.202,32 779.202,32 762.278,00 88,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 469.688,00 474.462,00 474.460,08 474.460,08 474.454,72 474.454,72 462.569,44 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 593.364,00 136.836,00 136.834,56 136.834,56 115.273,10 115.273,10 110.235,78 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 193.124,00 102.332,00 102.329,32 102.329,32 73.639,26 73.639,26 73.639,26 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 95.676,00 55.018,00 55.016,52 55.016,52 48.476,72 48.476,72 48.476,72 88,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 103.356,00 54.764,00 51.767,04 51.767,04 21.093,04 21.093,04 21.093,04 38,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 66.366,00 30.512,00 29.444,02 29.444,02 29.444,02 29.444,02 29.444,02 96,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.286,00 17.084,00 8.249,30 6.861,12 6.861,12 6.861,12 6.861,12 40,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.972,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 9.960,34 9.960,34 9.958,62 88,3 %

2.5 Otros Gastos 286.680,00 157.322,00 153.900,00 153.653,34 137.419,98 104.619,98 100.419,98 66,5 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 286.680,00 157.322,00 153.900,00 153.653,34 137.419,98 104.619,98 100.419,98 66,5 %

64 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 1.128.564,00 1.011.932,00 1.001.366,24 999.786,14 939.543,22 839.977,22 837.659,42 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.964,00 281.160,00 272.916,58 272.836,48 222.181,84 222.181,84 219.864,04 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 170.400,00 170.400,00 170.400,00 142.000,00 142.000,00 140.580,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 37.468,00 37.466,64 37.466,64 34.543,86 34.543,86 34.056,36 92,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 33.912,00 33.912,00 33.912,00 28.260,00 28.260,00 27.849,72 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.970,00 12.967,12 12.967,12 3.080,34 3.080,34 3.080,34 23,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.940,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.428,00 6.424,08 6.424,08 5.149,96 5.149,96 5.149,96 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.202,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.868,00 3.514,04 3.514,04 3.514,04 3.514,04 3.514,02 90,9 %

Otros (4) 291.762,00 3.822,00 2.880,70 2.800,60 1.173,64 1.173,64 1.173,64 30,7 %

2.3 Bienes y Servicios 612.600,00 690.724,00 689.249,66 689.249,66 687.161,38 591.595,38 591.595,38 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.600,00 390.600,00 389.200,00 389.200,00 389.200,00 374.600,00 374.600,00 95,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 17.600,00 17.600,00 20,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 80.280,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 300.000,00 68.160,00 68.159,54 68.159,54 66.071,26 64.129,26 64.129,26 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.894,00 24.894,00 24.894,00 24.894,00 24.894,00 24.894,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 5.296,00 5.296,00 38,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 100,0 %

Otros (8) — 4.330,00 4.256,12 4.256,12 4.256,12 4.256,12 4.256,12 98,3 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 35.048,00 34.200,00 32.700,00 25.200,00 21.200,00 21.200,00 60,5 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 200.000,00 35.048,00 34.200,00 32.700,00 25.200,00 21.200,00 21.200,00 60,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

65 Gerencia de Administración Tributaria 704.194,00 552.394,00 545.997,00 543.859,54 388.039,50 343.473,50 342.658,30 62,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.564,00 367.560,00 362.301,40 362.301,40 208.481,36 193.835,36 193.020,16 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 182.200,00 182.200,00 182.200,00 171.600,00 157.400,00 156.645,76 86,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 135.930,00 135.928,32 135.928,32 20.632,00 20.632,00 20.571,04 15,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.694,00 24.693,68 24.693,68 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 13.216,00 8.337,92 8.337,92 8.337,92 8.337,92 8.337,92 63,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.218,00 6.414,00 6.414,00 6.414,00 6.244,00 5.798,00 5.798,00 90,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 84.000,00 2.508,00 2.508,00 2.508,00 130,00 130,00 130,00 5,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.020,00 1.019,48 1.019,48 937,44 937,44 937,44 91,9 %

Otros (3) 232.146,00 378,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 234.600,00 149.450,00 149.445,60 148.958,14 148.958,14 141.038,14 141.038,14 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 76.680,00 76.680,00 92,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 28.928,00 28.926,20 28.628,74 28.628,74 28.628,74 28.628,74 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.332,00 10.331,60 10.141,60 10.141,60 8.741,60 8.741,60 84,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.588,00 3.587,20 3.587,20 3.587,20 3.587,20 3.587,20 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.778,00 1.777,40 1.777,40 1.777,40 1.777,40 1.777,40 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

Otros (6) 2.400,00 1.788,00 1.787,20 1.787,20 1.787,20 1.787,20 1.787,20 100,0 %

2.5 Otros Gastos 36.030,00 35.384,00 34.250,00 32.600,00 30.600,00 8.600,00 8.600,00 24,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 36.030,00 35.384,00 34.250,00 32.600,00 30.600,00 8.600,00 8.600,00 24,3 %

66 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 216.230,00 298.382,00 298.382,00 298.382,00 273.844,00 260.844,00 259.572,14 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.132,00 158.382,00 158.382,00 158.382,00 133.844,00 133.844,00 132.572,14 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 149.400,00 149.400,00 149.400,00 127.000,00 127.000,00 125.728,14 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 7.782,00 7.782,00 7.782,00 6.244,00 6.244,00 6.244,00 80,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.298,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 146.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 127.000,00 127.000,00 90,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 127.000,00 127.000,00 90,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 7.098,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 7.098,00 — — — — — — —

67 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 82.000,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

68 Sub Gerencia de Rentas 1.104.924,00 836.518,00 743.628,14 743.628,14 701.218,14 645.106,08 643.728,82 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.174,00 174.732,00 174.732,00 174.732,00 132.322,00 132.322,00 130.944,74 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 123.820,00 123.820,00 122.442,74 75,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.068,00 9.132,00 9.132,00 9.132,00 7.902,00 7.902,00 7.902,00 86,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.222,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.284,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 743.560,00 659.626,00 566.736,14 566.736,14 566.736,14 510.624,08 510.624,08 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 372.000,00 238.200,00 234.200,00 234.200,00 234.200,00 210.200,00 210.200,00 88,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 194.740,00 105.854,00 105.854,00 105.854,00 100.190,00 100.190,00 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 114.520,00 114.520,00 114.520,00 114.520,00 114.520,00 114.520,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 90.400,00 59.210,00 59.208,06 59.208,06 59.208,06 37.080,00 37.080,00 62,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 95.060,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 44.180,00 44.180,00 91,1 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.546,00 2.544,08 2.544,08 2.544,08 2.544,08 2.544,08 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.900,00 — — — — — — —

Otros (3) 176.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 29.190,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 29.190,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

69 Area del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 30.000,00 30.000,00 29.998,70 29.998,70 29.998,70 21.975,00 21.975,00 73,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 30.000,00 29.998,70 29.998,70 29.998,70 21.975,00 21.975,00 73,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 30.000,00 30.000,00 29.998,70 29.998,70 29.998,70 21.975,00 21.975,00 73,3 %

70 Subgerencia de Educación, Salud y Desarrollo Social 890.368,00 393.920,00 393.920,00 393.231,00 361.139,00 347.139,00 343.824,00 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 245.368,00 128.952,00 128.952,00 128.952,00 96.860,00 96.860,00 93.545,00 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 91.800,00 91.800,00 88.485,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.234,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.282,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.852,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 623.598,00 264.968,00 264.968,00 264.279,00 264.279,00 250.279,00 250.279,00 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 228.600,00 228.600,00 228.600,00 228.600,00 214.600,00 214.600,00 93,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 18.784,00 18.784,00 18.784,00 18.784,00 18.784,00 18.784,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.924,00 10.924,00 10.924,00 10.924,00 10.924,00 10.924,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.880,00 2.880,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 84,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.680,00 1.680,00 1.431,00 1.431,00 1.431,00 1.431,00 85,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.682,00 — — — — — — —

Otros (6) 52.916,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 21.402,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 21.402,00 — — — — — — —

71 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 1.146.208,00 1.146.208,00 1.146.208,00 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 88,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.146.208,00 1.146.208,00 1.146.208,00 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 88,8 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 1.146.208,00 1.146.208,00 1.146.208,00 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 1.018.268,86 88,8 %

72 Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 791.314,00 994.086,00 583.189,30 564.415,30 482.150,96 352.970,72 338.597,56 35,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 581.154,00 287.622,00 281.051,06 281.051,06 208.886,72 208.886,72 198.013,56 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 170.400,00 170.400,00 170.400,00 142.000,00 142.000,00 135.191,76 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.512,00 78.816,00 78.814,32 78.814,32 45.502,96 45.502,96 44.266,34 57,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.036,00 8.590,00 8.588,56 8.588,56 4.287,44 4.287,44 4.287,44 49,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 16.040,00 7.554,00 5.586,10 5.586,10 5.586,10 5.586,10 2.757,80 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.918,00 7.094,00 7.093,28 7.093,28 3.740,74 3.740,74 3.740,74 52,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.996,00 5.352,00 5.352,00 5.352,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.794,00 4.598,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.132,00 2.562,00 2.560,80 2.560,80 2.560,80 2.560,80 2.560,80 100,0 %

Otros (4) 444.726,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00 748,68 748,68 748,68 28,2 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 633.364,00 229.038,24 210.264,24 210.264,24 81.084,00 77.584,00 12,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 395.950,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 2,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 39.700,00 36.200,00 37,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 104.430,00 85.654,24 66.880,24 66.880,24 7.800,00 7.800,00 7,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 4.482,00 4.482,00 4.482,00 4.482,00 4.482,00 4.482,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 424,00 424,00 424,00 424,00 424,00 424,00 100,0 %

Otros (4) — 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 90.160,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 40,9 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 90.160,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 40,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

Total · 143 secuencia funcionals 166.566.174,00 170.487.116,00 162.289.855,60 155.660.999,26 135.124.988,61 128.234.563,72 126.777.501,35 75,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.