Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.598.560. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.698.953, equivalente al 82,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 14,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 14.832.501,00
PIM: S/ 16.598.560,00
Devengado: S/ 13.698.953,09
Girado: S/ 13.592.322,97
Pendiente: S/ 2.899.606,91

Posición en el ranking

370 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,5 %
Promedio regional 77,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 94,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 924,3 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 917,0 mil

PIM S/ 995,9 mil 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 855,8 mil

PIM S/ 1,2 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 606,0 mil

PIM S/ 740,6 mil 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 427,1 mil

PIM S/ 536,9 mil 79,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 296,5 mil

PIM S/ 348,5 mil 85,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 278,9 mil

PIM S/ 324,9 mil 85,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 299,2 mil

PIM S/ 1,2 M 74,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 285,3 mil

PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 221,6 mil

PIM S/ 1,3 M 82,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 175,0 mil

PIM S/ 1,1 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 151,4 mil

PIM S/ 2,8 M 94,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 134,6 mil

PIM S/ 740,6 mil 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 109,8 mil

PIM S/ 536,9 mil 79,6 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 104,9 mil

PIM S/ 154,0 mil 31,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 102,5 mil

PIM S/ 270,1 mil 62,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 95,5 mil

PIM S/ 295,4 mil 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

47 Unidad de Tramite Documentario 46.000,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 46.000,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

48 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 549.368,00 786.250,00 765.366,64 764.361,84 724.333,94 611.612,34 611.057,00 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.096,00 294.498,00 294.494,64 294.494,64 255.426,74 241.759,14 241.203,80 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 94.500,00 90.000,00 90.000,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 65.280,00 73.120,00 73.120,00 73.120,00 67.480,00 61.840,00 61.840,00 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 71.080,00 71.080,00 71.080,00 62.020,00 59.000,00 58.444,66 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.930,00 11.790,00 11.789,60 11.789,60 6.147,60 6.147,60 6.147,60 52,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.694,00 10.693,00 10.693,00 9.355,50 9.355,50 9.355,50 87,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.460,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 78,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.078,00 6.092,00 6.092,00 6.092,00 5.583,60 5.076,00 5.076,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.148,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 3.002,00 3.000,04 3.000,04 1.200,04 1.200,04 1.200,04 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 331.272,00 489.532,00 468.652,00 467.647,20 466.687,20 369.853,20 369.853,20 75,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 230.000,00 210.800,00 210.800,00 210.800,00 210.800,00 141.000,00 141.000,00 66,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 11.200,00 11.200,00 33,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.830,00 31.830,00 31.830,00 31.830,00 31.830,00 31.830,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.400,00 21.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 13.172,00 13.172,00 59,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 19.340,00 18.260,00 18.566,00 17.606,00 17.606,00 17.606,00 91,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.600,00 14.600,00 81,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 3.836,00 3.836,00 32,5 %

Otros (10) 872,00 28.178,00 28.178,00 26.867,20 26.867,20 22.609,20 22.609,20 80,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 — — 0,0 %

49 Unidad Central de Notificaciones 85.156,00 105.442,00 103.441,32 103.441,32 81.127,48 80.779,70 80.299,86 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.156,00 103.442,00 103.441,32 103.441,32 81.127,48 80.779,70 80.299,86 78,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.480,00 79.126,00 79.125,32 79.125,32 66.481,48 66.133,70 65.653,86 83,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.876,00 6.416,00 6.416,00 6.416,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

50 Unidad Local de Empadronamiento 183.534,00 293.164,00 293.162,02 287.162,02 249.346,52 235.751,02 235.725,64 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.434,00 257.344,00 257.342,02 257.342,02 219.526,52 213.491,02 213.465,64 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.152,00 130.738,00 130.736,76 130.736,76 113.606,76 108.016,76 108.016,76 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 78.320,00 78.320,00 78.320,00 66.240,00 66.240,00 66.214,62 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.100,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.582,00 10.581,26 10.581,26 9.243,76 8.798,26 8.798,26 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.680,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 91,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.362,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 5.436,00 5.436,00 5.436,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.700,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.360,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (1) 70.080,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.100,00 28.260,00 28.260,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.000,00 27.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 77,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 — — 0,0 %

51 Fortalecimiento en la Gestión Municipal 53.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

52 Administración de Recursos Municipales 438.334,00 503.748,00 499.322,20 496.419,60 435.845,16 394.091,16 391.101,16 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.164,00 292.656,00 292.656,00 292.656,00 232.993,56 223.074,56 223.074,56 76,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 223.254,00 218.400,00 218.400,00 218.400,00 188.673,36 179.573,36 179.573,36 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.210,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.094,00 19.656,00 19.656,00 19.656,00 17.020,20 16.201,20 16.201,20 82,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.606,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 128.670,00 209.132,00 204.706,20 201.803,60 200.891,60 171.016,60 168.026,60 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.800,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 54.392,00 54.389,00 51.486,40 50.574,40 50.574,40 50.574,40 93,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 72.000,00 49.532,00 46.422,00 46.422,00 46.422,00 29.828,00 26.838,00 60,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.880,00 23.788,00 23.139,00 23.139,00 23.139,00 9.858,00 9.858,00 41,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.250,00 1.586,20 1.586,20 1.586,20 1.586,20 1.586,20 70,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 990,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.500,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.500,00 — — — — — — —

53 Gerencia de Administración Tributaria 661.768,00 897.644,00 891.836,22 891.836,22 842.448,02 834.452,40 834.452,40 93,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 661.768,00 317.400,00 317.396,84 317.396,84 268.008,64 260.013,02 260.013,02 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.200,00 182.454,00 182.453,34 182.453,34 159.353,34 151.357,72 151.357,72 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 149.760,00 93.920,00 93.920,00 93.920,00 79.440,00 79.440,00 79.440,00 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 21.060,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 30,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.614,00 10.612,30 10.612,30 8.829,30 8.829,30 8.829,30 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 92,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.666,00 7.712,00 7.711,20 7.711,20 6.426,00 6.426,00 6.426,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.060,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

Otros (1) 236.822,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 570.344,00 570.339,38 570.339,38 570.339,38 570.339,38 570.339,38 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 339.400,00 339.400,00 339.400,00 339.400,00 339.400,00 339.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 74.996,00 74.995,80 74.995,80 74.995,80 74.995,80 74.995,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 29.720,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 29.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 23.970,00 23.968,40 23.968,40 23.968,40 23.968,40 23.968,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.396,00 16.394,88 16.394,88 16.394,88 16.394,88 16.394,88 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.302,00 16.301,50 16.301,50 16.301,50 16.301,50 16.301,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

Otros (8) — 26.760,00 26.758,80 26.758,80 26.758,80 26.758,80 26.758,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.900,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 41,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.900,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 42,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

54 Gerencia de Desarrollo Social 799.972,00 563.320,00 563.220,00 563.220,00 563.220,00 532.828,00 532.828,00 94,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 691.388,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.516,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 199.862,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.156,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.876,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.472,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 71.316,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.402,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.388,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 101.908,00 427.520,00 427.420,00 427.420,00 427.420,00 399.228,00 399.228,00 93,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 62.248,00 62.248,00 62.248,00 62.248,00 62.248,00 62.248,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 30,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.490,00 15.390,00 15.390,00 15.390,00 14.990,00 14.990,00 96,8 %

Otros (13) 1.908,00 55.122,00 55.122,00 55.122,00 55.122,00 41.330,00 41.330,00 75,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.676,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00 133.600,00 133.600,00 98,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 133.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.176,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 — — — — — — —

55 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 73.048,00 100,0 %

56 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 1.473.272,00 472.506,00 472.008,00 472.008,00 438.136,00 426.496,00 426.496,00 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.121.026,00 263.028,00 263.028,00 263.028,00 229.156,00 218.956,00 218.956,00 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 607.100,00 244.600,00 244.600,00 244.600,00 214.000,00 203.800,00 203.800,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.028,00 16.028,00 16.028,00 13.356,00 13.356,00 13.356,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.280,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 181.712,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 65.280,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.278,00 — — — — — — —

Otros (4) 132.976,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 352.246,00 199.500,00 199.500,00 199.500,00 199.500,00 198.060,00 198.060,00 99,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 88.720,00 88.720,00 88.720,00 88.720,00 88.720,00 88.720,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.000,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 45.560,00 45.560,00 45.560,00 45.560,00 45.560,00 45.560,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

Otros (8) 12.646,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.978,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 95,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.298,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 84,9 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

57 Subgerencia Ambiental 517.822,00 342.990,00 303.847,60 303.297,60 278.902,34 225.460,34 205.480,34 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.798,00 93.166,00 93.166,00 93.166,00 68.770,74 65.936,74 65.936,74 70,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 61.600,00 61.600,00 61.600,00 48.633,34 46.033,34 46.033,34 74,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.890,00 19.420,00 19.420,00 19.420,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 49,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.148,00 5.546,00 5.546,00 5.546,00 4.517,40 4.283,40 4.283,40 77,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 117.222,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.538,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 356.024,00 249.064,00 210.681,60 210.131,60 210.131,60 159.523,60 139.543,60 64,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 96.400,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 35.700,00 35.700,00 37,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 17.582,00 29.048,00 28.407,58 28.407,58 28.407,58 28.059,58 28.059,58 96,6 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 23.556,00 23.554,02 23.554,02 23.554,02 23.554,02 23.554,02 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 16.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 13.660,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 6.060,00 6.060,00 44,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 12.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 6.000,00 100,0 %

Otros (15) 338.442,00 35.160,00 34.680,00 34.130,00 34.130,00 33.370,00 26.170,00 94,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 760,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 760,00 — — — — — 0,0 %

58 Vivero Municipal 728.000,00 144.600,00 144.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 728.000,00 144.600,00 144.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 458.000,00 144.600,00 144.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 136.600,00 94,5 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 110.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 — — — — — — —

Total · 113 secuencia funcionals 29.665.002,00 33.197.120,00 31.753.802,58 31.396.602,12 29.390.710,23 27.398.976,18 27.190.189,85 82,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.