Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 109.793.604. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.602.527, equivalente al 70,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 104,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 109,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 76,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 104.858.716,00
PIM: S/ 109.793.604,00
Devengado: S/ 77.602.526,58
Girado: S/ 76.033.807,99
Pendiente: S/ 32.191.077,42

Posición en el ranking

1242 nacional

95 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,7 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Estadio Municipal de la Convención Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco

Código 2110894

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance65,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de Lai.E. 50952 del Sector de Pavayoc Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2571971

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance69,6 %
3

Mejoramiento del Cementerio General de la Ciudad de Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco

Código 2142067

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance90,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Espacio Público Deportivo del Coliseo Jorge Altamirano Andrade de la Ciudad de Quillabamba Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2560695

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance70,9 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Sector de Pimtobamba y Aranjuez del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2494155

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Quillabamba del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2372765

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance85,4 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo para el Desarrollo de Capacidades Competitivas de la Cadena de Valor de los Cafes Especiales en el Ámbito de la Margen Derecha de la Cuenca del Vilcanota del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2568428

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance94,1 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Recursos Forestales Maderables y No Maderables en el Ámbito de la Cuenca de Chuyapi y Sambaray del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2475601

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance99,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Organización y Gestión del Negocio de la Micro y Pequeña Empresa Agroindustrial, Artesanales y Turística del Distrito de Santa Ana de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2593420

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance88,4 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance56,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Estadio Municipal de la Convención Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco

Código 2110894

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance65,2 %
2

Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. la Inmaculada de la Ciudad de Quillabamba del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2516798

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de Lai.E. 50952 del Sector de Pavayoc Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2571971

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance69,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Espacio Público Deportivo del Coliseo Jorge Altamirano Andrade de la Ciudad de Quillabamba Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2560695

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 978,2 mil

Avance70,9 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 865,5 mil

Avance56,8 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Sambaray Centro del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2566776

PIMS/ 754,7 mil

PendienteS/ 720,0 mil

Avance4,6 %
7

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Pasteles y Postres de la Asociación Virgen del Carmen Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, Departamento del Cusco.

Código 2710388

PIMS/ 390,6 mil

PendienteS/ 335,9 mil

Avance14,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Salud de Santa Ana Nivel I-4, Red de Servicios de Salud la Convención, Quillabamba del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2417660

PIMS/ 806,9 mil

PendienteS/ 318,0 mil

Avance60,6 %
9

Creación del Camino Vecinal del Sector de Urpipata Alta - Sector de Lucmapata - Sector de Yanaorcco del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2454498

PIMS/ 425,4 mil

PendienteS/ 316,8 mil

Avance25,5 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Quillabamba del Distrito de Santa Ana - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2372765

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 313,0 mil

Avance85,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,4 M

PIM S/ 5,5 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,6 M

PIM S/ 6,7 M 69,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 6,0 M 69,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 7,2 M 52,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,7 M

PIM S/ 4,5 M 82,5 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 94,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 3,9 M 76,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 2,9 M 89,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 7,2 M 52,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,4 M

PIM S/ 3,5 M 31,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,1 M

PIM S/ 6,7 M 69,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 19,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 6,0 M 69,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 22,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,2 M 41,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 952,6 mil

PIM S/ 2,7 M 64,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 918,3 mil

PIM S/ 3,9 M 76,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 865,5 mil

PIM S/ 2,0 M 56,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 69.800,00 262.549,00 229.085,89 228.635,91 228.635,91 180.464,49 178.714,49 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 13.474,00 13.398,10 12.948,12 12.948,12 11.692,70 11.692,70 86,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 10.500,00 10.500,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.207,00 1.131,10 1.071,45 1.071,45 992,70 992,70 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 867,00 867,00 866,67 866,67 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 450,00 450,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 300,00 300,00 160,00 160,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 69.800,00 249.075,00 215.687,79 215.687,79 215.687,79 168.771,79 167.021,79 67,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.800,00 98.487,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 61.134,00 61.134,00 62,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 69.475,00 69.475,00 69.475,00 69.475,00 44.225,00 42.475,00 63,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 40.388,00 34.388,00 34.388,00 34.388,00 27.388,00 27.388,00 67,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.740,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 13.740,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 12.700,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 63,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.325,00 8.324,79 8.324,79 8.324,79 8.324,79 8.324,79 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

Otros (4) 9.500,00 — — — — — — —

74 Pago de Dietas de Regidores 455.488,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 360.810,00 360.810,00 360.810,00 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 455.488,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 360.810,00 360.810,00 360.810,00 79,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 455.488,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 360.810,00 360.810,00 360.810,00 79,9 %

75 Gerencia de Infraestructura 31.000,00 157.834,00 146.720,94 143.027,86 143.027,86 115.401,44 115.401,44 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 42.744,00 42.742,60 39.149,52 39.149,52 37.894,10 37.894,10 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.397,00 3.395,60 3.272,85 3.272,85 3.194,10 3.194,10 94,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.817,00 2.817,00 866,67 866,67 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.050,00 1.050,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 930,00 930,00 160,00 160,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 100.590,00 89.478,34 89.378,34 89.378,34 63.007,34 63.007,34 62,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.255,00 34.325,00 34.325,00 34.325,00 26.165,00 26.165,00 60,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 25.549,00 25.549,00 64,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 11.005,00 9.175,00 9.175,00 9.175,00 5.515,00 5.515,00 50,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.579,00 4.278,10 4.278,10 4.278,10 3.978,10 3.978,10 86,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 731,00 680,24 580,24 580,24 580,24 580,24 79,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.300,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 700,00 — — — — — — —

76 Almacen Central 29.220,00 200.576,00 196.539,40 179.771,73 179.400,09 160.225,86 158.286,97 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 114.073,00 114.070,46 97.318,48 96.946,84 96.946,84 95.007,95 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 97.100,00 97.100,00 86.953,34 86.600,00 86.600,00 86.600,00 89,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.368,00 8.367,10 7.226,25 7.207,95 7.207,95 7.207,95 86,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.985,00 4.983,36 1.508,89 1.508,89 1.508,89 — 30,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.200,00 56,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.220,00 1.220,00 280,00 280,00 280,00 — 23,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.220,00 66.503,00 62.470,94 62.455,25 62.455,25 43.281,02 43.281,02 65,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 21.746,67 21.746,67 54,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.265,00 8.286,00 8.285,14 8.269,45 8.269,45 8.269,45 8.269,45 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.300,00 7.049,00 4.317,80 4.317,80 4.317,80 3.684,90 3.684,90 52,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.462,00 6.462,00 95,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

Otros (4) 20.655,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 19.998,00 100,0 %

77 Gerencia de Servicios Públicos 31.800,00 84.407,00 84.405,04 70.798,79 70.694,29 57.061,79 57.061,79 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 32.588,00 32.586,45 19.119,70 19.015,20 17.649,45 17.649,45 54,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.700,00 26.700,00 16.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 59,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.013,00 4.011,45 1.514,70 1.510,20 1.449,45 1.449,45 36,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 975,00 975,00 975,00 975,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 450,00 450,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 300,00 300,00 180,00 180,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.800,00 51.819,00 51.818,59 51.679,09 51.679,09 39.412,34 39.412,34 76,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.800,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 33.380,00 33.380,00 73,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.088,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 709,00 708,59 708,59 708,59 661,84 661,84 93,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 375,00 360,00 360,00 300,00 300,00 300,00 300,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.050,00 300,00 300,00 220,50 220,50 220,50 220,50 73,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 715,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.205,00 — — — — — — —

Otros (5) 5.967,00 — — — — — — —

78 Oficina de Abastecimiento 86.977,00 432.776,00 429.171,94 423.016,59 422.853,09 361.326,09 357.440,53 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 70.275,00 70.271,08 67.115,73 66.952,23 66.952,23 63.066,67 95,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 58.150,00 58.150,00 57.906,67 57.756,67 57.756,67 57.756,67 99,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.821,00 4.820,83 3.025,56 3.025,56 3.025,56 — 62,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.574,00 4.570,25 4.423,50 4.410,00 4.410,00 4.410,00 96,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 66,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 930,00 930,00 560,00 560,00 560,00 — 60,2 %

2.3 Bienes y Servicios 86.977,00 362.501,00 358.900,86 355.900,86 355.900,86 294.373,86 294.373,86 81,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.800,00 340.020,00 336.420,00 333.420,00 333.420,00 273.445,00 273.445,00 80,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.457,00 15.683,00 15.682,86 15.682,86 15.682,86 14.130,86 14.130,86 90,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 19.400,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.020,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 6.000,00 — — — — — — —

79 Oficina de Contabilidad 38.980,00 157.676,00 157.672,89 145.275,43 145.275,43 117.704,42 117.704,42 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 85.190,00 85.187,77 72.790,31 72.790,31 69.224,63 69.224,63 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.300,00 72.300,00 63.486,68 63.486,68 63.486,68 63.486,68 87,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.708,00 5.706,10 4.920,30 4.920,30 4.837,95 4.837,95 84,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.442,00 4.441,67 2.683,33 2.683,33 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 940,00 940,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.980,00 72.486,00 72.485,12 72.485,12 72.485,12 48.479,79 48.479,79 66,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.800,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 44.994,67 44.994,67 65,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.486,00 3.485,12 3.485,12 3.485,12 3.485,12 3.485,12 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.180,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.000,00 — — — — — — —

80 Oficina de Tesoreria 92.314,00 166.232,00 166.225,54 154.246,88 154.092,38 136.727,55 136.440,05 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 63.083,00 63.077,20 53.581,65 53.427,15 50.695,65 50.695,65 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.200,00 52.200,00 46.050,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.608,00 4.602,20 4.021,65 4.017,15 3.895,65 3.895,65 84,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.575,00 3.575,00 1.950,00 1.950,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 900,00 900,00 360,00 360,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.314,00 102.909,00 102.908,34 100.425,23 100.425,23 85.791,90 85.504,40 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 43.000,00 63.100,00 63.100,00 60.700,00 60.700,00 47.066,67 47.066,67 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 17.064,00 17.063,34 16.980,23 16.980,23 16.980,23 16.980,23 99,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.400,00 16.625,00 16.625,00 16.625,00 16.625,00 16.625,00 16.625,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.414,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.400,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 212,50 100,0 %

Otros (6) 15.100,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

81 Oficina General de Administración 1.372.512,00 1.663.813,00 1.663.799,59 1.647.301,90 1.549.362,50 1.517.168,60 1.446.774,71 91,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 127.125,00 127.114,40 111.558,77 110.595,27 104.776,46 104.776,46 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 105.400,00 105.400,00 95.250,01 94.900,01 94.900,01 94.900,01 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.480,00 9.469,40 8.308,20 8.294,70 8.076,45 8.076,45 85,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.825,00 6.825,00 4.220,56 4.220,56 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.000,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.820,00 1.820,00 780,00 780,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.370.962,00 1.450.924,00 1.450.921,19 1.449.980,13 1.353.004,23 1.326.629,14 1.271.431,25 91,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 776.629,00 776.629,00 776.629,00 776.629,00 679.653,10 679.652,20 679.652,20 87,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 436.621,00 495.621,00 495.621,00 494.679,94 494.679,94 494.679,94 441.310,74 99,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 34.500,00 55.020,00 55.020,00 55.020,00 55.020,00 50.416,62 50.416,62 91,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.800,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 37.464,00 37.464,00 70,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 26.612,00 18.191,00 18.190,73 18.190,73 18.190,73 14.332,92 12.904,23 78,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 8.656,00 8.656,00 8.656,00 8.656,00 8.460,00 8.460,00 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 7.609,00 7.608,20 7.608,20 7.608,20 7.608,20 7.608,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.501,00 7.500,46 7.500,46 7.500,46 6.970,46 6.570,46 92,9 %

Otros (17) 50.800,00 28.397,00 28.395,80 28.395,80 28.395,80 27.044,80 27.044,80 95,2 %

2.5 Otros Gastos — 84.064,00 84.064,00 84.063,00 84.063,00 84.063,00 68.867,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 76.466,00 76.466,00 76.465,00 76.465,00 76.465,00 68.867,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.550,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.550,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

82 Instituto Vial Provincial (Ivp) 52.490,00 103.408,00 91.940,50 91.940,50 91.940,50 85.540,50 83.908,50 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 52.490,00 103.408,00 91.940,50 91.940,50 91.940,50 85.540,50 83.908,50 82,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.867,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 61.200,00 59.568,00 85,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.750,00 22.500,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 68,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.740,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 7.155,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.886,00 1.885,50 1.885,50 1.885,50 1.885,50 1.885,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

83 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 13.127.514,00 12.705.970,00 12.691.377,04 11.915.998,51 9.989.160,17 9.977.140,39 9.970.066,03 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.688.714,00 12.428.321,00 12.425.115,03 11.669.096,08 9.742.257,74 9.739.718,66 9.732.644,90 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.394.208,00 4.500.674,00 4.500.673,08 4.495.180,51 3.711.214,18 3.711.214,18 3.711.214,18 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.245.000,00 1.830.562,00 1.830.558,00 1.352.399,16 1.351.999,16 1.351.999,16 1.351.999,16 73,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.976.527,00 1.737.084,00 1.737.083,04 1.737.083,04 1.449.241,73 1.449.241,73 1.449.241,73 83,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.806.807,00 1.693.796,00 1.693.795,08 1.693.795,08 1.368.172,86 1.368.172,86 1.368.172,86 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 449.838,00 456.870,00 454.655,24 429.609,17 383.215,08 383.154,33 383.075,58 83,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 384.138,00 384.137,73 382.897,73 382.597,73 382.297,73 381.297,73 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 85.000,00 338.513,00 338.512,76 335.502,60 212.676,88 212.598,55 211.998,55 62,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 369.627,00 317.947,00 317.946,42 317.819,12 274.135,70 274.135,70 274.135,70 86,2 %

Otros (16) 1.361.707,00 1.168.737,00 1.167.753,68 924.809,67 609.004,42 606.904,42 601.509,41 51,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 165.000,00 45.896,00 35.410,59 18.737,15 18.737,15 18.737,15 18.736,55 40,8 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 100.000,00 29.994,00 21.927,04 12.309,22 12.309,22 12.309,22 12.309,22 41,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 40.000,00 9.902,00 7.483,55 3.427,93 3.427,93 3.427,93 3.427,33 34,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 25.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 268.800,00 231.253,00 230.851,42 228.165,28 228.165,28 218.684,58 218.684,58 94,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 196.000,00 110.600,00 110.599,40 110.599,40 110.599,40 110.599,40 110.599,40 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 43.066,00 43.066,00 40.400,00 40.400,00 30.919,30 30.919,30 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 16.590,00 16.589,62 16.569,48 16.569,48 16.569,48 16.569,48 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 93,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.597,00 4.596,40 4.596,40 4.596,40 4.596,40 4.596,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 31.800,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

84 Subgerencia de Servicios Municipales 9.385,00 45.147,00 45.120,73 44.652,08 44.652,08 44.652,08 41.339,66 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 42.161,00 42.135,67 41.667,02 41.667,02 41.667,02 38.354,60 98,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.725,00 34.700,00 34.675,25 34.675,25 34.675,25 34.675,25 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.144,00 3.144,00 3.140,10 3.140,10 3.140,10 3.079,35 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.492,00 2.491,67 2.491,67 2.491,67 2.491,67 — 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 600,00 75,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 600,00 600,00 460,00 460,00 460,00 — 76,7 %

2.3 Bienes y Servicios 9.385,00 2.986,00 2.985,06 2.985,06 2.985,06 2.985,06 2.985,06 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.760,00 2.086,00 2.085,06 2.085,06 2.085,06 2.085,06 2.085,06 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 670,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.390,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.565,00 — — — — — — —

Total · 370 secuencia funcionals 104.858.716,00 109.793.604,00 95.541.580,32 88.987.273,53 86.554.792,23 77.602.526,58 76.033.807,99 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.