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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO

Bajo el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 49,2 %, por debajo del promedio comparable de 59,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.920.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.282.273, equivalente al 49,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 56.819.785,00
PIM
S/ 79.920.586,00
Devengado
S/ 39.282.273,34
Girado
S/ 38.972.544,88
Pendiente
S/ 40.638.312,66

Posición en el ranking

2390 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 49,2 %
  • Promedio regional 63,4 %
  • Promedio nacional 64,9 %
  • Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2570920

    PIMS/ 7,9 M

    EjecutadoS/ 4,1 M

    Avance51,4 %

  2. 2

    Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Civica del Pp.Jj. Alto Inclan Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2601946

    PIMS/ 4,3 M

    EjecutadoS/ 3,2 M

    Avance74,7 %

  3. 3

    Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Ratti Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2672705

    PIMS/ 2,7 M

    EjecutadoS/ 2,7 M

    Avance100,0 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2656068

    PIMS/ 4,3 M

    EjecutadoS/ 2,1 M

    Avance49,1 %

  5. 5

    Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

    Código 2193732

    PIMS/ 4,6 M

    EjecutadoS/ 1,1 M

    Avance23,1 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2557077

    PIMS/ 2,6 M

    EjecutadoS/ 1,0 M

    Avance38,9 %

  7. 7

    Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2453346

    PIMS/ 2,4 M

    EjecutadoS/ 984,4 mil

    Avance41,1 %

  8. 8

    Reparación de Campo Deportivo, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Cerco Perimetrico y Graderias; en el(la) Estadio Cesar Vallejo Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2697506

    PIMS/ 1,4 M

    EjecutadoS/ 904,9 mil

    Avance64,9 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2455666

    PIMS/ 2,9 M

    EjecutadoS/ 806,4 mil

    Avance28,1 %

  10. 10

    Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de Avis Cesar Vallejo - Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa

    Código 2400993

    PIMS/ 1,4 M

    EjecutadoS/ 794,7 mil

    Avance56,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Aa.Hh. Bellavista, Pp.Jj las Mellizas Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2715351

    PIMS/ 4,3 M

    PendienteS/ 4,0 M

    Avance7,1 %

  2. 2

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2570920

    PIMS/ 7,9 M

    PendienteS/ 3,9 M

    Avance51,4 %

  3. 3

    Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

    Código 2193732

    PIMS/ 4,6 M

    PendienteS/ 3,6 M

    Avance23,1 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2656068

    PIMS/ 4,3 M

    PendienteS/ 2,2 M

    Avance49,1 %

  5. 5

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2455666

    PIMS/ 2,9 M

    PendienteS/ 2,1 M

    Avance28,1 %

  6. 6

    Reparación de Ambiente de Recreación Activa, Espacio de Recreación Pasiva, Cerco Perimetrico y Camino Peatonal; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque los Angeles (Parque de los Dinosaurios) Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2701371

    PIMS/ 2,0 M

    PendienteS/ 1,9 M

    Avance3,9 %

  7. 7

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2557077

    PIMS/ 2,6 M

    PendienteS/ 1,6 M

    Avance38,9 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Carretera Av Panamericana Desde la Intersección con la Av. Alfonso Ugarte Hasta el Ingreso a la Playa Aviación Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2712039

    PIMS/ 1,5 M

    PendienteS/ 1,5 M

    Avance1,8 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2453346

    PIMS/ 2,4 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance41,1 %

  10. 10

    Adquisición de Omnibus; en el(la) Servicio de Transporte de Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de las Zonas Perifericas de Punta de Bombon, San Camilo y en el Centro Poblado Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2738288

    PIMS/ 1,4 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,5 M
    PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,7 M
    PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 94,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M
    PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,2 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,3 M
    PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,8 M 5,1 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 25,9 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 24,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 26,8 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,0 M 30,9 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,0 M 45,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 139.102,00 139.102,00 127.905,50 127.905,50 127.905,50 97.995,80 97.995,80 70,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 130.120,00 126.520,00 116.723,50 116.723,50 116.723,50 91.647,80 91.647,80 72,4 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 130.120,00 126.520,00 116.723,50 116.723,50 116.723,50 91.647,80 91.647,80 72,4 %
2.3 Bienes y Servicios 8.982,00 12.582,00 11.182,00 11.182,00 11.182,00 6.348,00 6.348,00 50,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 7.582,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 7.582,00 4.092,00 4.092,00 54,0 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.256,00 2.256,00 62,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.591.219,00 2.194.691,00 1.777.432,36 1.473.027,68 1.459.931,75 1.408.389,30 1.408.388,40 64,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 915.482,00 1.790.034,00 1.423.554,53 1.126.149,85 1.126.149,85 1.078.807,60 1.078.806,70 60,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 79.525,00 572.709,00 371.797,84 336.727,09 336.727,09 332.559,09 332.559,09 58,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 336.001,00 257.845,07 257.845,07 257.845,07 255.887,59 255.886,69 76,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 238.576,00 255.636,00 249.928,92 249.928,92 249.928,92 245.245,29 245.245,29 95,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.000,00 148.051,00 147.644,31 61.865,25 61.865,25 61.865,25 61.865,25 41,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.000,00 114.038,00 66.202,10 62.881,15 62.881,15 26.806,76 26.806,76 23,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 113.400,00 113.400,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.587,00 108.698,00 104.727,42 64.768,97 64.768,97 64.768,97 64.768,97 59,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 69.471,00 53.225,23 53.225,23 53.225,23 52.766,49 52.766,49 76,0 %
Otros (12) 401.994,00 72.030,00 58.783,64 38.908,17 38.908,17 38.908,16 38.908,16 54,0 %
2.3 Bienes y Servicios 675.737,00 381.415,00 330.635,83 323.635,83 310.539,90 306.339,70 306.339,70 80,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 160.000,00 99.655,00 99.653,88 92.833,88 79.737,95 78.197,75 78.197,75 78,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 155.000,00 85.553,00 73.179,05 73.179,05 73.179,05 73.179,05 73.179,05 85,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.000,00 82.638,00 69.873,00 69.873,00 69.873,00 69.873,00 69.873,00 84,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 47.000,00 24.260,00 24.259,60 24.259,60 24.259,60 24.259,60 24.259,60 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 8.100,00 19.642,00 9.551,86 9.551,86 9.551,86 9.551,86 9.551,86 48,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 216.637,00 14.329,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00 43,7 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 7.500,00 11.688,00 7.507,00 7.507,00 7.507,00 7.507,00 7.507,00 64,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.916,00 9.915,54 9.915,54 9.915,54 9.915,54 9.915,54 100,0 %
Otros (13) 49.500,00 33.734,00 30.427,90 30.247,90 30.247,90 27.587,90 27.587,90 81,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.242,00 23.242,00 23.242,00 23.242,00 23.242,00 23.242,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 15.956,00 15.956,00 15.956,00 15.956,00 15.956,00 15.956,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.936,00 5.936,00 5.936,00 5.936,00 5.936,00 5.936,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %
3 Gestión del Programa 2.991.542,00 693.393,00 461.075,83 367.783,50 367.783,50 356.518,47 356.513,35 51,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.534.687,00 466.389,00 249.801,06 157.049,73 157.049,73 154.594,70 154.589,58 33,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.200,00 85.556,00 67.556,06 67.556,06 67.556,06 67.058,62 67.058,62 78,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 360.378,00 83.099,00 14.802,42 4.773,19 4.773,19 4.773,19 4.773,19 5,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 101.424,00 74.500,00 1.345,88 608,05 608,05 608,05 608,05 0,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 72.100,00 72.100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 520.001,00 39.649,00 26.909,13 26.909,13 26.909,13 26.570,28 26.570,10 67,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 34.336,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.480,00 7.480,00 21,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 31.800,00 23.105,90 23.105,90 23.105,90 22.787,08 22.782,14 71,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 968.501,00 20.171,00 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.558,86 12.558,86 62,3 %
Otros (9) 482.383,00 25.178,00 23.394,80 13.510,53 13.510,53 12.758,62 12.758,62 50,7 %
2.3 Bienes y Servicios 456.855,00 209.941,00 197.934,77 197.393,77 197.393,77 191.643,77 191.643,77 91,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 429.289,00 53.884,00 46.880,00 46.880,00 46.880,00 43.380,00 43.380,00 80,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 49.550,00 49.550,00 49.550,00 49.550,00 49.550,00 49.550,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.804,00 39.803,30 39.803,30 39.803,30 37.553,30 37.553,30 83,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 28.049,00 28.048,20 28.048,20 28.048,20 28.048,20 28.048,20 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 6.013,00 6.013,00 6.013,00 6.013,00 6.013,00 6.013,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.900,00 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.519,00 1.518,87 1.518,87 1.518,87 1.518,87 1.518,87 100,0 %
Otros (5) 27.566,00 3.422,00 3.421,40 2.980,40 2.980,40 2.980,40 2.980,40 87,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.063,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 10.280,00 10.280,00 60,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.600,00 3.877,00 3.877,00 3.877,00 817,00 817,00 17,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 100,0 %
4 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 143.612,00 3.028.153,00 2.211.086,73 1.835.668,97 1.731.356,21 1.660.124,71 1.660.123,59 54,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.812,00 1.891.672,00 1.500.591,85 1.286.139,84 1.286.139,84 1.220.988,76 1.220.987,64 64,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 961.003,00 666.932,50 666.932,50 666.932,50 658.164,17 658.164,17 68,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 271.099,00 221.874,71 207.960,35 207.960,35 203.126,03 203.126,03 74,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 221.803,00 221.441,59 87.590,90 87.590,90 87.590,90 87.590,90 39,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.072,00 121.156,00 121.152,54 73.280,70 73.280,70 73.280,70 73.280,70 60,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 115.067,00 94.768,71 90.893,71 90.893,71 43.363,41 43.363,41 37,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.101,00 71.116,00 63.623,89 63.623,89 63.623,89 60.228,52 60.228,52 84,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.901,00 45.431,00 36.053,57 36.053,57 36.053,57 35.663,71 35.663,71 78,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 33.600,00 23.665,51 23.665,51 23.665,51 23.538,49 23.537,37 70,1 %
Otros (6) 6.738,00 51.397,00 51.078,83 36.138,71 36.138,71 36.032,83 36.032,83 70,1 %
2.3 Bienes y Servicios 64.800,00 1.136.481,00 710.494,88 549.529,13 445.216,37 439.135,95 439.135,95 38,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 295.281,00 295.276,03 268.471,78 164.159,02 164.159,02 164.159,02 55,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 205.972,00 120.173,93 118.923,93 118.923,93 118.923,93 118.923,93 57,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 175.164,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 158.613,00 158.611,26 27.539,76 27.539,76 27.539,76 27.539,76 17,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 90.702,00 4.702,00 4.702,00 4.702,00 4.702,00 4.702,00 5,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 72.362,00 66.361,74 66.361,74 66.361,74 63.658,72 63.658,72 88,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 58.162,00 17.876,52 17.876,52 17.876,52 17.876,52 17.876,52 30,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 30.005,00 28.480,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 88,8 %
Otros (14) — 50.220,00 19.013,40 19.013,40 19.013,40 15.636,00 15.636,00 31,1 %
5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 3.643.765,00 1.468.470,00 1.269.596,35 1.147.034,46 1.147.026,46 1.118.258,56 1.118.098,95 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.850.265,00 952.614,00 753.978,96 638.751,89 638.751,89 615.494,29 615.334,68 64,6 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 559.397,00 436.445,44 406.176,79 406.176,79 401.309,18 401.309,18 71,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 297.800,00 113.290,00 113.287,24 54.901,55 54.901,55 54.901,55 54.901,55 48,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 159.500,00 112.293,00 50.556,51 46.009,90 46.009,90 28.446,38 28.446,38 25,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.746.052,00 70.208,00 63.841,08 63.841,08 63.841,08 63.014,71 62.855,10 89,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 163.063,00 54.829,00 54.826,96 41.127,75 41.127,75 41.127,75 41.127,75 75,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.650,00 16.480,00 15.342,72 13.166,72 13.166,72 13.166,62 13.166,62 79,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 183.109,00 16.432,00 12.479,01 7.128,10 7.128,10 7.128,10 7.128,10 43,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 36.800,00 7.200,00 7.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 88,9 %
Otros (6) 249.291,00 2.485,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 793.500,00 515.856,00 515.617,39 508.282,57 508.274,57 502.764,27 502.764,27 97,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 127.000,00 193.562,00 193.560,71 188.948,39 188.948,39 184.818,39 184.818,39 95,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 91.000,00 104.734,00 104.733,50 104.733,50 104.733,50 104.733,50 104.733,50 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 63.500,00 62.427,00 62.426,49 62.426,49 62.426,49 62.426,49 62.426,49 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 330.000,00 39.863,00 39.862,03 37.139,53 37.131,53 37.131,53 37.131,53 93,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 38.395,00 38.395,00 38.395,00 38.395,00 38.395,00 38.395,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 23.758,00 23.756,56 23.756,56 23.756,56 22.376,26 22.376,26 94,2 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 24.000,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 22.590,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 28.000,00 15.543,00 15.542,10 15.542,10 15.542,10 15.542,10 15.542,10 100,0 %
Otros (9) 130.000,00 14.984,00 14.751,00 14.751,00 14.751,00 14.751,00 14.751,00 98,5 %
6 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 2.562,00 53.635,00 50.380,00 50.380,00 50.380,00 35.938,00 35.938,00 67,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.562,00 53.635,00 50.380,00 50.380,00 50.380,00 35.938,00 35.938,00 67,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 26.800,00 26.800,00 68,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.780,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 8.758,00 8.758,00 74,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.262,00 1.175,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
7 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 13.136,00 13.136,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.136,00 13.136,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.636,00 8.636,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %
8 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —
9 Fortalecimiento de Capacidades en el Sistema de Transporte 20.072,00 367.034,00 284.752,89 257.858,31 257.858,31 253.901,06 244.303,26 69,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 316.113,00 239.671,43 213.385,05 213.385,05 209.427,83 201.830,03 66,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 138.888,00 101.705,00 101.705,00 101.705,00 101.393,08 101.393,08 73,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 43.853,00 33.611,15 33.611,15 33.611,15 33.344,13 33.344,13 76,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 38.238,00 23.234,00 19.175,00 19.175,00 18.911,93 18.911,93 49,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.362,00 28.559,55 28.559,55 28.559,55 28.220,93 28.220,93 75,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.578,00 16.577,63 10.376,91 10.376,91 10.022,53 10.022,53 60,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.600,00 8.346,67 2.881,33 2.881,33 2.372,47 2.372,47 22,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.268,00 9.267,35 9.267,35 9.267,35 9.219,06 2.730,91 99,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.535,00 6.804,00 3.372,21 3.372,21 3.372,21 3.372,21 44,8 %
Otros (7) — 13.791,00 11.566,08 4.436,55 4.436,55 2.571,49 1.461,84 18,7 %
2.3 Bienes y Servicios 20.072,00 42.309,00 37.969,46 37.361,26 37.361,26 37.361,23 35.361,23 88,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 9.127,00 9.126,67 9.126,67 9.126,67 9.126,64 9.126,64 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.052,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.832,00 1.492,79 1.492,79 1.492,79 1.492,79 1.492,79 81,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 900,00 900,00 291,80 291,80 291,80 291,80 32,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.320,00 — — — — — — —
Otros (2) 8.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.612,00 7.112,00 7.112,00 7.112,00 7.112,00 7.112,00 82,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.570,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 77,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %
10 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 324.231,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 324.231,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 81.300,00 100,0 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 293.282,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.949,00 — — — — — — —
11 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 114.897,00 317.363,00 262.266,98 254.578,82 254.578,82 244.966,14 242.707,14 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.798,00 167.125,00 120.511,58 112.823,42 112.823,42 111.310,74 111.310,74 66,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.160,00 82.800,00 57.998,66 57.998,66 57.998,66 57.344,27 57.344,27 69,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.638,00 37.800,00 28.808,87 28.808,87 28.808,87 28.446,78 28.446,78 75,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 27.771,00 15.450,05 15.450,05 15.450,05 14.953,85 14.953,85 53,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.854,00 10.854,00 6.316,83 6.316,83 6.316,83 6.316,83 58,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.793,33 1.793,33 1.793,33 1.793,33 49,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.500,00 2.500,00 1.155,68 1.155,68 1.155,68 1.155,68 46,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 33.550,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 82,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 33.550,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 82,0 %
2.3 Bienes y Servicios 71.099,00 114.248,00 111.996,40 111.996,40 111.996,40 103.896,40 103.896,40 90,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 36.240,00 36.239,40 36.239,40 36.239,40 36.239,40 36.239,40 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 24.405,00 24.405,00 24.405,00 24.405,00 16.305,00 16.305,00 66,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.445,00 18.445,00 18.445,00 18.445,00 18.445,00 18.445,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.013,00 7.012,50 7.012,50 7.012,50 7.012,50 7.012,50 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.343,00 1.342,50 1.342,50 1.342,50 1.342,50 1.342,50 100,0 %
Otros (1) 1.099,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.440,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 — 92,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.440,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 — 92,6 %
12 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Emp. PE-1S-el Toro - Emp. PE-1S del Distrito de Cocachacra - Islay - Arequipa 5.750.969,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.750.969,00 — — — — — — —
2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 5.750.969,00 — — — — — — —
Total · 162 secuencia funcionals 56.819.785,00 79.920.586,00 60.449.024,83 55.143.571,59 52.991.026,01 39.282.273,34 38.972.544,88 49,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.