Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.920.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.545.897, equivalente al 49,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.819.785,00
PIM: S/ 79.920.586,00
Devengado: S/ 39.545.897,24
Girado: S/ 39.275.836,79
Pendiente: S/ 40.374.688,76

Posición en el ranking

2396 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,5 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance51,4 %
2

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Civica del Pp.Jj. Alto Inclan Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2601946

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance74,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Ratti Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2672705

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance49,1 %
5

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance23,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance38,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 984,4 mil

Avance41,1 %
8

Reparación de Campo Deportivo, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Cerco Perimetrico y Graderias; en el(la) Estadio Cesar Vallejo Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2697506

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 904,9 mil

Avance64,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 806,4 mil

Avance28,1 %
10

Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de Avis Cesar Vallejo - Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa

Código 2400993

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 794,7 mil

Avance56,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Aa.Hh. Bellavista, Pp.Jj las Mellizas Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2715351

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance7,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance51,4 %
3

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance23,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance49,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance28,1 %
6

Reparación de Ambiente de Recreación Activa, Espacio de Recreación Pasiva, Cerco Perimetrico y Camino Peatonal; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque los Angeles (Parque de los Dinosaurios) Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2701371

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance3,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance38,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Carretera Av Panamericana Desde la Intersección con la Av. Alfonso Ugarte Hasta el Ingreso a la Playa Aviación Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2712039

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance1,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance41,1 %
10

Adquisición de Omnibus; en el(la) Servicio de Transporte de Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de las Zonas Perifericas de Punta de Bombon, San Camilo y en el Centro Poblado Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2738288

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,5 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 48,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 74,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 10,3 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,2 M

PIM S/ 10,3 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 5,6 M 48,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 5,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 25,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 24,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 26,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 30,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 45,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 127.305,00 177.399,00 122.564,67 114.014,62 114.014,62 107.407,22 107.407,21 60,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.305,00 175.241,00 120.406,67 111.856,62 111.856,62 105.249,22 105.249,21 60,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 25.178,75 25.178,75 40,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.201,00 47.571,00 38.108,84 38.108,84 38.108,84 37.719,98 37.719,97 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.501,00 40.200,00 28.003,66 28.003,66 28.003,66 27.206,37 27.206,37 67,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.177,00 10.177,00 4.632,29 4.632,29 4.632,29 4.632,29 45,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.347,00 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.287,00 3.618,00 3.618,00 1.955,05 1.955,05 1.955,05 1.955,05 54,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 56,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 440,00 440,00 440,00 440,00 36,7 %

Otros (5) 8.116,00 1.328,00 1.327,50 745,11 745,11 745,11 745,11 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.158,00 2.158,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 858,00 100,0 %

50 Infraestructura Urbana y Rural 213.073,00 600.949,00 549.476,17 432.777,56 432.777,56 305.861,46 305.861,46 50,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.319,00 245.566,00 214.220,33 142.766,56 142.766,56 141.095,86 141.095,86 57,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 64.530,00 64.530,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.800,00 63.000,00 50.313,34 50.313,34 50.313,34 49.663,34 49.663,34 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.201,00 47.571,00 38.456,90 38.456,90 38.456,90 37.809,26 37.809,26 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.501,00 40.200,00 30.655,59 30.655,59 30.655,59 30.282,53 30.282,53 75,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.383,00 13.382,50 13.382,50 13.382,50 13.382,50 13.382,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.563,00 10.231,00 10.231,00 5.497,77 5.497,77 5.497,77 5.497,77 53,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.287,00 3.618,00 3.618,00 2.140,41 2.140,41 2.140,41 2.140,41 59,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (5) 8.767,00 1.833,00 1.833,00 1.720,05 1.720,05 1.720,05 1.720,05 93,8 %

2.3 Bienes y Servicios 71.754,00 198.494,00 185.779,60 185.779,60 185.779,60 164.765,60 164.765,60 83,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 86.510,00 86.510,00 86.510,00 86.510,00 69.710,00 69.710,00 80,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 46.426,00 33.712,00 33.712,00 33.712,00 29.498,00 29.498,00 63,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 71.754,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 23.010,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.995,00 2.994,60 2.994,60 2.994,60 2.994,60 2.994,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 156.889,00 149.476,24 104.231,40 104.231,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 146.892,00 140.980,00 104.231,40 104.231,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.497,00 8.496,24 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

51 Brindar Asistencia Alimentaria 251.210,00 294.343,00 294.339,00 294.339,00 294.339,00 246.745,00 246.745,00 83,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 251.210,00 290.983,00 290.979,00 290.979,00 290.979,00 243.945,00 243.945,00 83,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 251.210,00 290.983,00 290.979,00 290.979,00 290.979,00 243.945,00 243.945,00 83,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 2.800,00 2.800,00 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 2.800,00 2.800,00 83,3 %

52 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 345.565,00 364.135,00 307.412,41 307.412,41 307.412,41 217.321,99 215.096,99 59,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 335.265,00 336.565,00 285.112,41 285.112,41 285.112,41 197.775,99 197.775,99 58,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 335.265,00 336.565,00 285.112,41 285.112,41 285.112,41 197.775,99 197.775,99 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.300,00 22.083,00 16.813,00 16.813,00 16.813,00 14.059,00 11.834,00 63,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 4.875,00 3.250,00 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 2.960,00 2.360,00 91,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.050,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 849,00 849,00 849,00 849,00 — — 0,0 %

Otros (2) 2.500,00 820,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 100,0 %

53 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 37.242,00 52.112,00 52.112,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 80,2 %

2.5 Otros Gastos 37.242,00 52.112,00 52.112,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 80,2 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 37.242,00 52.112,00 52.112,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 41.785,00 80,2 %

54 Desarrollo de Actividades Artisticas y Culturales 82.446,00 301.970,00 249.184,47 240.852,61 240.852,61 225.254,95 224.489,95 74,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.446,00 147.119,00 100.689,97 92.358,11 92.358,11 91.770,45 91.770,45 62,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.701,00 81.000,00 40.873,50 40.873,50 40.873,50 40.778,28 40.778,28 50,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.000,00 21.013,13 21.013,13 21.013,13 20.975,41 20.975,41 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.844,00 22.843,34 22.843,34 22.843,34 22.519,54 22.519,54 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.545,00 7.290,00 7.290,00 2.582,79 2.582,79 2.451,87 2.451,87 33,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.170,00 5.170,00 3.038,68 3.038,68 3.038,68 3.038,68 58,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 906,67 906,67 906,67 906,67 37,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 615,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 48,8 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 154.031,00 147.729,50 147.729,50 147.729,50 132.719,50 132.719,50 86,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.315,00 30.715,00 30.715,00 30.715,00 29.015,00 29.015,00 84,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.815,00 30.114,20 30.114,20 30.114,20 22.714,20 22.714,20 69,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 22.686,00 22.686,00 22.686,00 22.686,00 22.686,00 22.686,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.060,00 15.060,00 15.060,00 15.060,00 15.060,00 15.060,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.829,00 11.828,30 11.828,30 11.828,30 11.828,30 11.828,30 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.766,00 8.766,00 8.766,00 8.766,00 2.856,00 2.856,00 32,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

Otros (4) — 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 820,00 765,00 765,00 765,00 765,00 — 93,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 820,00 765,00 765,00 765,00 765,00 — 93,3 %

55 Apoyo Social, Comunitario y Fortalecimiento Institucional 144.331,00 531.939,00 457.993,51 432.790,05 432.776,75 428.705,12 428.705,12 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.331,00 281.463,00 225.303,20 212.180,85 212.180,85 208.820,54 208.820,54 74,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.100,00 160.200,00 120.434,54 120.434,54 120.434,54 118.731,82 118.731,82 74,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.600,00 42.713,34 42.713,34 42.713,34 42.660,84 42.660,84 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.501,00 39.771,00 32.366,90 32.366,90 32.366,90 30.761,81 30.761,81 77,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.371,00 14.418,00 14.418,00 8.340,15 8.340,15 8.340,15 8.340,15 57,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.224,00 8.224,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 48,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 850,00 746,42 316,42 316,42 316,42 316,42 37,2 %

Otros (3) 2.559,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 220.079,00 210.162,10 202.160,60 202.147,30 201.435,98 201.435,98 91,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 62.000,00 62.000,00 60.422,50 60.422,50 60.422,50 60.422,50 97,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 47.070,00 47.070,00 47.070,00 47.070,00 47.070,00 47.070,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 45.902,00 45.902,00 45.902,00 45.902,00 45.902,00 45.902,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40.923,00 40.923,00 37.151,00 37.151,00 37.151,00 37.151,00 90,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.572,00 2.686,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 16,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.190,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 8,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.431,00 3.430,60 3.130,30 3.117,00 2.785,68 2.785,68 81,2 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos — 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 2.398,00 100,0 %

Otros (9) — 5.593,00 5.312,50 4.406,80 4.406,80 4.026,80 4.026,80 72,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.397,00 22.528,21 18.448,60 18.448,60 18.448,60 18.448,60 60,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.791,00 17.921,21 13.841,60 13.841,60 13.841,60 13.841,60 63,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.655,00 3.056,00 3.056,00 3.056,00 3.056,00 3.056,00 65,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.951,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.551,00 39,3 %

56 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 85.871,00 87.635,00 34.775,00 31.655,00 31.655,00 15.799,50 15.799,50 18,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.871,00 87.635,00 34.775,00 31.655,00 31.655,00 15.799,50 15.799,50 18,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 50.071,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 12,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 26.779,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 4.320,00 4.320,00 16,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.350,00 7.350,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 57,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.771,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 749,00 749,00 749,00 749,00 749,00 749,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 565,00 564,50 564,50 564,50 189,00 189,00 33,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 350,00 311,50 311,50 311,50 311,50 311,50 89,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.871,00 — — — — — — —

57 Programa de Fortalecimiento de Capacidades 105.150,00 221.612,00 197.643,23 189.484,00 189.484,00 172.979,50 171.179,50 78,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 19.642,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 82,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 19.642,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 105.150,00 184.477,00 164.051,50 164.051,50 164.051,50 148.986,50 147.186,50 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 62.812,00 42.515,00 42.515,00 42.515,00 39.050,00 37.250,00 62,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40.619,00 40.619,00 40.619,00 40.619,00 40.619,00 40.619,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.250,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 23.250,00 23.250,00 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 15.668,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.050,00 12.411,00 12.410,50 12.410,50 12.410,50 12.410,50 12.410,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 3.326,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 3.326,00 100,0 %

Otros (4) 20.100,00 1.671,00 1.611,00 1.611,00 1.611,00 1.611,00 1.611,00 96,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.493,00 17.491,73 9.332,50 9.332,50 7.893,00 7.893,00 45,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.333,00 9.332,50 9.332,50 9.332,50 7.893,00 7.893,00 84,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.160,00 8.159,23 — — — — 0,0 %

58 Formulación de Documentos de Desarrollo — 213.674,00 182.367,52 177.607,44 177.607,44 146.188,79 145.338,54 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 101.608,00 82.901,75 78.141,67 78.141,67 76.944,45 76.944,45 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.415,50 42.415,50 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 39.600,00 29.663,75 29.663,75 29.663,75 29.051,03 29.051,03 73,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.644,00 4.644,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 43,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.564,00 3.564,00 2.049,84 2.049,84 2.049,84 2.049,84 57,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 593,33 593,33 593,33 593,33 49,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 71,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 99.066,00 96.465,77 96.465,77 96.465,77 66.244,34 65.394,09 66,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 34.380,00 34.379,85 34.379,85 34.379,85 20.428,92 20.428,92 59,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.430,00 15.430,00 51,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.021,00 23.421,00 23.421,00 23.421,00 21.720,50 20.870,25 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.998,00 6.997,92 6.997,92 6.997,92 6.997,92 6.997,92 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 1.667,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

59 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros — 143.176,00 118.036,06 112.719,93 112.719,93 111.574,26 111.574,26 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 125.939,00 102.699,06 97.386,93 97.386,93 96.241,26 96.241,26 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.434,60 42.434,60 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.800,00 28.249,16 28.249,16 28.249,16 27.608,02 27.608,02 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.171,00 19.456,90 19.456,90 19.456,90 19.017,77 19.017,77 78,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.766,00 6.766,00 3.514,77 3.514,77 3.514,77 3.514,77 52,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.402,00 3.402,00 1.941,10 1.941,10 1.941,10 1.941,10 57,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 60,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 16.410,00 14.510,00 14.506,00 14.506,00 14.506,00 14.506,00 88,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.240,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 99,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 100,00 100,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 100,0 %

60 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros — 193.916,00 150.968,75 139.662,09 139.662,09 131.400,47 131.400,47 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 171.292,00 133.972,75 126.951,84 126.951,84 125.413,39 125.413,39 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 67.711,00 54.333,56 54.333,56 54.333,56 53.785,02 53.785,02 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42.448,00 42.448,00 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 34.800,00 19.839,19 19.839,19 19.839,19 19.401,28 19.401,28 55,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.738,00 10.738,00 6.205,21 6.205,21 6.205,21 6.205,21 57,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.132,00 3.132,00 1.352,77 1.352,77 1.352,77 1.352,77 43,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.711,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 77,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 566,67 566,67 566,67 566,67 47,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 324,44 324,44 324,44 324,44 81,1 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 11.612,00 5.987,08 5.987,08 5.987,08 5.987,08 5.987,08 51,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.624,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.188,00 1.187,08 1.187,08 1.187,08 1.187,08 1.187,08 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.012,00 11.008,92 6.723,17 6.723,17 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.518,00 9.514,92 5.229,17 5.229,17 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 — — 0,0 %

Total · 162 secuencia funcionals 56.819.785,00 79.920.586,00 60.713.024,83 55.431.583,44 53.253.925,27 39.545.897,24 39.275.836,79 49,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.