Ir al contenido

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO

Bajo el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 49,5 %, por debajo del promedio comparable de 60,2 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.920.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.545.897, equivalente al 49,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 56.819.785,00
PIM
S/ 79.920.586,00
Devengado
S/ 39.545.897,24
Girado
S/ 39.275.836,79
Pendiente
S/ 40.374.688,76

Posición en el ranking

2396 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 49,5 %
  • Promedio regional 63,7 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2570920

    PIMS/ 7,9 M

    EjecutadoS/ 4,1 M

    Avance51,4 %

  2. 2

    Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Civica del Pp.Jj. Alto Inclan Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2601946

    PIMS/ 4,3 M

    EjecutadoS/ 3,2 M

    Avance74,7 %

  3. 3

    Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Ratti Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2672705

    PIMS/ 2,7 M

    EjecutadoS/ 2,7 M

    Avance100,0 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2656068

    PIMS/ 4,3 M

    EjecutadoS/ 2,1 M

    Avance49,1 %

  5. 5

    Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

    Código 2193732

    PIMS/ 4,6 M

    EjecutadoS/ 1,1 M

    Avance23,1 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2557077

    PIMS/ 2,6 M

    EjecutadoS/ 1,0 M

    Avance38,9 %

  7. 7

    Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2453346

    PIMS/ 2,4 M

    EjecutadoS/ 984,4 mil

    Avance41,1 %

  8. 8

    Reparación de Campo Deportivo, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Cerco Perimetrico y Graderias; en el(la) Estadio Cesar Vallejo Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2697506

    PIMS/ 1,4 M

    EjecutadoS/ 904,9 mil

    Avance64,9 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2455666

    PIMS/ 2,9 M

    EjecutadoS/ 806,4 mil

    Avance28,1 %

  10. 10

    Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de Avis Cesar Vallejo - Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa

    Código 2400993

    PIMS/ 1,4 M

    EjecutadoS/ 794,7 mil

    Avance56,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Aa.Hh. Bellavista, Pp.Jj las Mellizas Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2715351

    PIMS/ 4,3 M

    PendienteS/ 4,0 M

    Avance7,1 %

  2. 2

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2570920

    PIMS/ 7,9 M

    PendienteS/ 3,9 M

    Avance51,4 %

  3. 3

    Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

    Código 2193732

    PIMS/ 4,6 M

    PendienteS/ 3,6 M

    Avance23,1 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2656068

    PIMS/ 4,3 M

    PendienteS/ 2,2 M

    Avance49,1 %

  5. 5

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2455666

    PIMS/ 2,9 M

    PendienteS/ 2,1 M

    Avance28,1 %

  6. 6

    Reparación de Ambiente de Recreación Activa, Espacio de Recreación Pasiva, Cerco Perimetrico y Camino Peatonal; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque los Angeles (Parque de los Dinosaurios) Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2701371

    PIMS/ 2,0 M

    PendienteS/ 1,9 M

    Avance3,9 %

  7. 7

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2557077

    PIMS/ 2,6 M

    PendienteS/ 1,6 M

    Avance38,9 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Carretera Av Panamericana Desde la Intersección con la Av. Alfonso Ugarte Hasta el Ingreso a la Playa Aviación Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

    Código 2712039

    PIMS/ 1,5 M

    PendienteS/ 1,5 M

    Avance1,8 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

    Código 2453346

    PIMS/ 2,4 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance41,1 %

  10. 10

    Adquisición de Omnibus; en el(la) Servicio de Transporte de Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de las Zonas Perifericas de Punta de Bombon, San Camilo y en el Centro Poblado Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

    Código 2738288

    PIMS/ 1,4 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,5 M
    PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,7 M
    PIM S/ 5,6 M 48,3 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M
    PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 74,2 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 94,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M
    PIM S/ 10,3 M 10,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,2 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,2 M
    PIM S/ 10,3 M 10,6 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,6 M 48,3 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,8 M 5,1 % ejecutado
  • 2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,4 M 25,9 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M
    PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 24,2 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 26,8 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,0 M 30,9 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,0 M 45,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva Futbol 7 Sector el Toro, Distrito de Cocachacra - Islay - Arequipa 1.039.592,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.039.592,00 — — — — — — —
2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 1.039.592,00 — — — — — — —
38 Mejoramiento del Servicio Policial Operativo Básico en la Comisaria PNP Mollendo, Distrito de Mollendo - Islay - Arequipa 6.467.517,00 141.549,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.467.517,00 141.549,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 141.549,00 — — — — — 0,0 %
2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 6.467.517,00 — — — — — — —
39 Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en la I.E. Mollendo, Distrito de Mollendo - Islay- Arequipa 5.223.851,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.223.851,00 — — — — — — —
2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 5.223.851,00 — — — — — — —
40 Optimización Interna de los Procedimientos Administrativos 115.000,00 2.473.613,00 2.172.352,73 2.164.163,72 2.164.163,72 2.121.936,75 2.121.180,45 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 100.310,00 78.442,98 74.624,07 74.624,07 73.817,48 73.817,48 73,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.141,00 37.323,84 37.323,84 37.323,84 36.544,19 36.544,19 77,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.200,00 28.586,81 28.586,81 28.586,81 28.559,87 28.559,87 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.800,00 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 41,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.675,00 4.675,00 2.989,10 2.989,10 2.989,10 2.989,10 63,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.348,00 3.348,00 1.939,41 1.939,41 1.939,41 1.939,41 57,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 49,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (2) — 346,00 346,00 221,58 221,58 221,58 221,58 64,0 %
2.3 Bienes y Servicios 115.000,00 2.360.147,00 2.090.205,75 2.085.835,65 2.085.835,65 2.044.415,27 2.043.658,97 86,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.508.320,00 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 83,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 561.343,00 561.341,60 557.901,50 557.901,50 557.901,50 557.901,50 99,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 156.973,00 142.173,00 142.173,00 142.173,00 138.073,00 138.073,00 88,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 51.042,00 51.011,08 50.081,08 50.081,08 50.081,08 50.081,08 98,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 18.507,00 18.506,40 18.506,40 18.506,40 14.841,20 14.841,20 80,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 16.908,00 16.908,00 16.908,00 16.908,00 11.221,60 10.465,30 66,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 12.592,00 12.484,72 12.484,72 12.484,72 9.515,94 9.515,94 75,6 %
Otros (5) 65.000,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.156,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 28,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.452,00 — — — — — 0,0 %
41 Fiscalización Tributaria 351.278,00 340.517,00 285.503,58 259.328,92 259.328,92 237.709,47 237.672,96 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.278,00 311.720,00 258.546,30 232.371,64 232.371,64 228.323,62 228.287,11 73,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.401,00 124.800,00 91.513,74 85.513,74 85.513,74 83.930,60 83.899,54 67,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.901,00 91.882,00 73.302,36 73.302,36 73.302,36 72.311,25 72.311,24 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.000,00 56.000,00 46.946,68 46.946,68 46.306,37 46.306,37 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.310,00 13.310,00 11.795,59 11.795,59 11.159,77 11.159,77 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.476,00 11.335,00 11.232,00 6.221,28 6.221,28 6.221,28 6.221,28 54,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.667,00 4.666,67 3.846,09 3.846,09 3.648,45 3.643,01 78,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.573,33 1.573,33 1.573,33 1.573,33 43,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.526,00 2.524,86 775,90 775,90 775,90 775,90 30,7 %
Otros (4) 14.500,00 3.600,00 2.396,67 2.396,67 2.396,67 2.396,67 2.396,67 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.980,00 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 53,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.980,00 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 53,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.817,00 24.816,43 24.816,43 24.816,43 7.245,00 7.245,00 29,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.572,00 17.571,43 17.571,43 17.571,43 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
42 Cobranza Tributaria 88.949,00 58.218,00 37.559,11 34.151,02 34.151,02 32.922,08 32.921,23 56,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.949,00 55.882,00 36.573,29 33.165,20 33.165,20 31.936,26 31.935,41 57,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.052,00 43.200,00 27.777,96 27.777,96 27.777,96 26.836,09 26.835,24 62,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 6.600,00 2.713,33 2.713,33 2.713,33 2.426,26 2.426,26 36,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.247,00 3.888,00 3.888,00 1.972,21 1.972,21 1.972,21 1.972,21 50,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 594,00 594,00 101,70 101,70 101,70 101,70 17,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.650,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 2.336,00 985,82 985,82 985,82 985,82 985,82 42,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.350,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 986,00 985,82 985,82 985,82 985,82 985,82 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
43 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 100.433,00 368.605,00 298.305,51 279.546,56 279.546,56 261.432,07 260.029,34 70,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.633,00 209.854,00 167.598,46 158.358,70 158.358,70 156.269,21 156.266,48 74,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 117.000,00 88.399,87 88.399,87 88.399,87 86.952,30 86.949,57 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 52.200,00 42.713,33 42.713,33 42.713,33 42.362,03 42.362,03 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.871,00 14.172,26 14.172,26 14.172,26 14.002,17 14.002,17 78,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.530,00 10.530,00 6.137,21 6.137,21 6.137,21 6.137,21 58,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 6.253,00 6.253,00 3.206,03 3.206,03 3.085,50 3.085,50 49,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 60,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (2) 11.350,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.800,00 142.855,00 117.761,86 116.370,86 116.370,86 100.345,86 98.945,86 70,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 47.760,00 44.040,00 42.740,00 42.740,00 31.140,00 29.740,00 65,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 30.029,00 24.848,21 24.848,21 24.848,21 24.848,21 24.848,21 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 26.017,00 26.016,65 26.016,65 26.016,65 22.116,65 22.116,65 85,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 16.260,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.775,00 5.775,00 35,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.619,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 86,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.020,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) — 600,00 130,00 39,00 39,00 39,00 39,00 6,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.896,00 12.945,19 4.817,00 4.817,00 4.817,00 4.817,00 30,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.119,00 12.118,19 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 32,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.950,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
44 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
45 Apoyo Social, Comunitario y Fortalecimiento Institucional 55.893,00 91.862,00 71.125,70 71.058,70 71.058,70 57.165,70 57.165,70 62,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.543,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.101,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.842,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.350,00 1.350,00 49,1 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.350,00 1.350,00 49,1 %
2.3 Bienes y Servicios 31.350,00 65.890,00 48.644,70 48.577,70 48.577,70 45.009,70 45.009,70 68,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 43.472,00 43.472,00 43.472,00 43.472,00 41.932,00 41.932,00 96,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.642,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.650,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 90,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.521,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.326,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 576,00 576,00 43,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.012,00 1.011,70 1.011,70 1.011,70 1.011,70 1.011,70 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 67,00 67,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) 31.350,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.222,00 19.731,00 19.731,00 19.731,00 10.806,00 10.806,00 46,5 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.169,00 9.528,00 9.528,00 9.528,00 1.599,00 1.599,00 13,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 50,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.299,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 88,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 996,00 996,00 996,00 996,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
46 Apoyo al Niño y al Adolescente 50.000,00 125.748,00 111.948,00 111.798,00 111.798,00 107.998,00 107.998,00 85,9 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 125.748,00 111.948,00 111.798,00 111.798,00 107.998,00 107.998,00 85,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.000,00 59.500,00 49.100,00 49.100,00 49.100,00 46.500,00 46.500,00 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.460,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 78,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 7.620,00 7.620,00 86,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
Otros (1) — 110,00 110,00 60,00 60,00 60,00 60,00 54,6 %
47 Efectuar los Registros del Estado Civil 463.043,00 100.513,00 80.099,94 75.233,25 75.233,25 75.096,00 75.090,74 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 463.043,00 88.029,00 67.615,94 62.749,25 62.749,25 62.612,00 62.606,74 71,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 320.908,00 75.649,00 56.777,54 56.777,54 56.777,54 56.640,29 56.635,03 74,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.884,00 6.809,00 6.808,40 3.971,71 3.971,71 3.971,71 3.971,71 58,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 1.541,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 830,00 830,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.201,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 7.167,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 100,0 %
48 Ordenamiento Territorial 159.199,00 358.848,00 274.171,69 213.795,27 213.795,27 208.595,28 205.585,48 58,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.049,00 230.564,00 178.409,09 122.132,67 122.132,67 119.999,18 119.995,88 52,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 64.722,00 46.332,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 38.972,95 38.972,95 78,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.901,00 34.800,00 26.011,01 26.011,01 26.011,01 25.736,01 25.732,71 74,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.800,00 26.014,09 26.014,09 26.014,09 25.879,22 25.879,22 74,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.376,00 26.021,00 20.158,36 20.158,36 20.158,36 19.637,02 19.637,02 75,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.820,00 6.820,00 3.745,00 3.745,00 3.569,77 3.569,77 52,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.572,00 6.264,00 6.264,00 3.530,88 3.530,88 3.530,88 3.530,88 56,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.600,00 2.500,00 2.500,00 — — — — 0,0 %
Otros (5) 5.600,00 4.837,00 4.309,63 2.673,33 2.673,33 2.673,33 2.673,33 55,3 %
2.3 Bienes y Servicios 150,00 121.284,00 91.681,60 87.581,60 87.581,60 84.515,10 81.508,60 69,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.447,00 78.346,00 78.346,00 78.346,00 75.279,50 72.273,00 72,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.590,00 9.590,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 57,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.260,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 14,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.652,00 1.651,20 1.651,20 1.651,20 1.651,20 1.651,20 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.226,00 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 109,00 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 58,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.000,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 58,3 %
Total · 162 secuencia funcionals 56.819.785,00 79.920.586,00 60.449.024,83 55.143.571,59 52.991.026,01 39.282.273,34 38.972.544,88 49,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.