Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.920.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.282.273, equivalente al 49,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.819.785,00
PIM: S/ 79.920.586,00
Devengado: S/ 39.282.273,34
Girado: S/ 38.972.544,88
Pendiente: S/ 40.638.312,66

Posición en el ranking

2390 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,2 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance51,4 %
2

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Civica del Pp.Jj. Alto Inclan Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2601946

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance74,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Ratti Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2672705

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance49,1 %
5

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance23,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance38,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 984,4 mil

Avance41,1 %
8

Reparación de Campo Deportivo, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Cerco Perimetrico y Graderias; en el(la) Estadio Cesar Vallejo Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2697506

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 904,9 mil

Avance64,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 806,4 mil

Avance28,1 %
10

Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de Avis Cesar Vallejo - Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa

Código 2400993

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 794,7 mil

Avance56,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Aa.Hh. Bellavista, Pp.Jj las Mellizas Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2715351

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance7,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance51,4 %
3

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance23,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance49,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance28,1 %
6

Reparación de Ambiente de Recreación Activa, Espacio de Recreación Pasiva, Cerco Perimetrico y Camino Peatonal; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque los Angeles (Parque de los Dinosaurios) Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2701371

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance3,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance38,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Carretera Av Panamericana Desde la Intersección con la Av. Alfonso Ugarte Hasta el Ingreso a la Playa Aviación Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2712039

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance1,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance41,1 %
10

Adquisición de Omnibus; en el(la) Servicio de Transporte de Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de las Zonas Perifericas de Punta de Bombon, San Camilo y en el Centro Poblado Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2738288

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,5 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,3 M

PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 5,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 25,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 24,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 26,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 30,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 45,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 100.404,00 320.366,00 277.247,96 271.180,57 271.180,57 269.379,22 269.379,22 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.804,00 169.234,00 132.085,96 126.018,57 126.018,57 124.407,22 124.407,22 73,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.201,00 102.941,00 83.278,80 83.278,80 83.278,80 81.998,25 81.998,25 79,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 49.200,00 32.574,16 32.574,16 32.574,16 32.243,36 32.243,36 65,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.265,00 9.265,00 5.834,79 5.834,79 5.834,79 5.834,79 63,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.168,00 4.428,00 4.428,00 2.390,82 2.390,82 2.390,82 2.390,82 54,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 52,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.201,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.634,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.600,00 142.292,00 136.322,00 136.322,00 136.322,00 136.132,00 136.132,00 95,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 37.438,00 37.338,00 37.338,00 37.338,00 37.338,00 37.338,00 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.690,00 29.820,00 29.820,00 29.820,00 29.820,00 29.820,00 83,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.600,00 7.734,00 7.734,00 7.734,00 7.734,00 7.734,00 7.734,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 190,00 190,00 190,00 190,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 100,0 %

26 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 114.388,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.688,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.701,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.601,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.036,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.867,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.700,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.700,00 — — — — — — —

27 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %

28 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %

29 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 30.704,00 216.848,00 182.523,00 177.450,63 177.450,63 158.483,29 156.483,29 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.704,00 122.868,00 96.260,12 91.187,75 91.187,75 89.504,29 89.504,29 72,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.755,59 52.755,59 74,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.701,00 40.200,00 30.832,12 30.832,12 30.832,12 30.393,07 30.393,07 75,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.850,00 5.850,00 2.853,00 2.853,00 2.853,00 2.853,00 48,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.403,00 3.618,00 3.618,00 2.142,63 2.142,63 2.142,63 2.142,63 59,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 60,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 77.134,00 71.534,00 71.534,00 71.534,00 65.879,00 63.879,00 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.400,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 32.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 36.640,00 36.640,00 36.640,00 36.640,00 32.985,00 32.985,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.094,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 42,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.846,00 14.728,88 14.728,88 14.728,88 3.100,00 3.100,00 18,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.626,00 8.624,88 8.624,88 8.624,88 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.120,00 3.004,00 3.004,00 3.004,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

30 Capacitación y Desarrollo Humano 589.795,00 642.595,00 515.828,41 504.675,99 504.675,99 501.061,74 499.374,74 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.795,00 431.034,00 324.720,55 314.543,13 314.543,13 312.039,55 312.039,55 72,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 294.000,00 120.495,00 120.494,35 120.494,35 120.494,35 118.471,51 118.471,51 98,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.801,00 55.327,00 39.041,90 39.041,90 39.041,90 38.583,64 38.583,64 69,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 49.200,00 29.563,14 29.562,54 29.562,54 29.540,06 29.540,06 60,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 46.000,00 36.443,54 36.443,54 36.443,54 36.443,54 36.443,54 79,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.901,00 40.800,00 2.996,62 2.942,62 2.942,62 2.942,62 2.942,62 7,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.259,00 31.131,00 8.100,00 1.489,91 1.489,91 1.489,91 1.489,91 4,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.296,00 4.296,00 2.583,27 2.583,27 2.583,27 2.583,27 60,1 %

Otros (6) 131.834,00 3.885,00 3.885,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 53,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 207.361,00 189.420,86 188.445,86 188.445,86 187.335,19 187.335,19 90,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 115.111,00 115.110,86 115.110,86 115.110,86 115.110,86 115.110,86 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.600,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 76,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.854,00 20.054,00 20.054,00 20.054,00 20.053,33 20.053,33 80,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.692,00 1.542,00 567,00 567,00 567,00 567,00 33,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.500,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 — 40,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 830,00 817,00 817,00 817,00 817,00 — 98,4 %

31 Control y Auditoria 28.997,00 71.699,00 64.247,60 63.500,62 63.500,62 60.891,40 58.441,40 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.997,00 31.234,00 25.256,90 24.509,92 24.509,92 24.350,70 24.350,70 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.201,00 27.771,00 22.456,90 22.456,90 22.456,90 22.297,68 22.297,68 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.816,00 2.500,00 2.500,00 1.753,02 1.753,02 1.753,02 1.753,02 70,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 363,00 363,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.017,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 38.765,00 38.713,90 38.713,90 38.713,90 36.263,90 33.813,90 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.000,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 26.500,00 24.050,00 91,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.411,00 9.410,50 9.410,50 9.410,50 9.410,50 9.410,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 354,00 353,40 353,40 353,40 353,40 353,40 99,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 276,80 276,80 276,80 276,80 276,80 16,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 300,00 276,80 276,80 276,80 276,80 276,80 92,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

32 Asistencia Técnica 55.649,00 118.783,00 80.732,70 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 51,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.649,00 25.649,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.980,00 22.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.069,00 2.069,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 93.134,00 80.732,70 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 65,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 80.900,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 75,2 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 12.234,00 12.232,70 — — — — 0,0 %

33 Construcción Pistas y Veredas 12.325.000,00 613.034,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.325.000,00 613.034,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 12.325.000,00 613.034,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — — — — — — — —

34 Estudios de Pre Inversión 1.018.341,00 1.018.084,00 846.011,40 846.011,40 846.011,40 295.550,00 295.550,00 29,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.018.341,00 1.018.084,00 846.011,40 846.011,40 846.011,40 295.550,00 295.550,00 29,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.018.341,00 1.018.084,00 846.011,40 846.011,40 846.011,40 295.550,00 295.550,00 29,0 %

35 Estudios de Pre Inversión 678.894,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 678.894,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 678.894,00 — — — — — — —

36 Mejoramiento del Servicio Turistico Público de la Playa Mollendina, Sector Playa Lote D (Playa 3 y 4), Distrito de Mollendo - Islay - Arequipa 161.114,00 161.114,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 161.114,00 161.114,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 161.114,00 161.114,00 — — — — — 0,0 %

Total · 162 secuencia funcionals 56.819.785,00 79.920.586,00 60.449.024,83 55.143.571,59 52.991.026,01 39.282.273,34 38.972.544,88 49,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.