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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 65,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 29.780.420. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.608.718, equivalente al 65,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.554.507,00
PIM
S/ 29.780.420,00
Devengado
S/ 19.608.717,67
Girado
S/ 19.561.977,03
Pendiente
S/ 10.171.702,33

Posición en el ranking

2174 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 65,8 %
  • Promedio regional 70,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 932,3 mil
    PIM S/ 2,0 M 45,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 867,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 854,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 66,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 766,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 72,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 752,1 mil
    PIM S/ 988,9 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 663,0 mil
    PIM S/ 1,1 M 58,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 634,4 mil
    PIM S/ 883,6 mil 71,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,0 M 45,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 851,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 765,3 mil
    PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 584,0 mil
    PIM S/ 992,6 mil 41,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 471,6 mil
    PIM S/ 673,8 mil 30,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 463,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 58,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 438,8 mil
    PIM S/ 1,3 M 66,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 399,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 68,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 325,6 mil
    PIM S/ 533,7 mil 39,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 320,6 mil
    PIM S/ 937,2 mil 65,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
27 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 323.808,00 323.808,00 323.808,00 296.868,00 269.840,00 269.840,00 269.840,00 83,3 %
28 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 90.888,00 90.888,00 90.888,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 75.740,00 83,3 %
29 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 30.704,00 216.848,00 182.523,00 177.450,63 177.450,63 158.483,29 156.483,29 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.704,00 122.868,00 96.260,12 91.187,75 91.187,75 89.504,29 89.504,29 72,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 52.755,59 52.755,59 74,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.701,00 40.200,00 30.832,12 30.832,12 30.832,12 30.393,07 30.393,07 75,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.850,00 5.850,00 2.853,00 2.853,00 2.853,00 2.853,00 48,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.403,00 3.618,00 3.618,00 2.142,63 2.142,63 2.142,63 2.142,63 59,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 77.134,00 71.534,00 71.534,00 71.534,00 65.879,00 63.879,00 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.400,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 32.000,00 30.000,00 83,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 36.640,00 36.640,00 36.640,00 36.640,00 32.985,00 32.985,00 90,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.094,00 894,00 894,00 894,00 894,00 894,00 42,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.846,00 14.728,88 14.728,88 14.728,88 3.100,00 3.100,00 18,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.626,00 8.624,88 8.624,88 8.624,88 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.120,00 3.004,00 3.004,00 3.004,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %
30 Capacitación y Desarrollo Humano 589.795,00 642.595,00 515.828,41 504.675,99 504.675,99 501.061,74 499.374,74 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.795,00 431.034,00 324.720,55 314.543,13 314.543,13 312.039,55 312.039,55 72,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 294.000,00 120.495,00 120.494,35 120.494,35 120.494,35 118.471,51 118.471,51 98,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 79.900,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.801,00 55.327,00 39.041,90 39.041,90 39.041,90 38.583,64 38.583,64 69,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 49.200,00 29.563,14 29.562,54 29.562,54 29.540,06 29.540,06 60,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 46.000,00 36.443,54 36.443,54 36.443,54 36.443,54 36.443,54 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.901,00 40.800,00 2.996,62 2.942,62 2.942,62 2.942,62 2.942,62 7,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.259,00 31.131,00 8.100,00 1.489,91 1.489,91 1.489,91 1.489,91 4,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.296,00 4.296,00 2.583,27 2.583,27 2.583,27 2.583,27 60,1 %
Otros (6) 131.834,00 3.885,00 3.885,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 53,7 %
2.3 Bienes y Servicios — 207.361,00 189.420,86 188.445,86 188.445,86 187.335,19 187.335,19 90,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 115.111,00 115.110,86 115.110,86 115.110,86 115.110,86 115.110,86 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.600,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 76,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.854,00 20.054,00 20.054,00 20.054,00 20.053,33 20.053,33 80,7 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 6.204,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.692,00 1.542,00 567,00 567,00 567,00 567,00 33,5 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.500,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 1.687,00 — 40,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 830,00 817,00 817,00 817,00 817,00 — 98,4 %
31 Control y Auditoria 28.997,00 71.699,00 64.247,60 63.500,62 63.500,62 60.891,40 58.441,40 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.997,00 31.234,00 25.256,90 24.509,92 24.509,92 24.350,70 24.350,70 78,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.201,00 27.771,00 22.456,90 22.456,90 22.456,90 22.297,68 22.297,68 80,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.816,00 2.500,00 2.500,00 1.753,02 1.753,02 1.753,02 1.753,02 70,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 363,00 363,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.017,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 38.765,00 38.713,90 38.713,90 38.713,90 36.263,90 33.813,90 93,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.000,00 28.950,00 28.950,00 28.950,00 26.500,00 24.050,00 91,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.411,00 9.410,50 9.410,50 9.410,50 9.410,50 9.410,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 354,00 353,40 353,40 353,40 353,40 353,40 99,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 276,80 276,80 276,80 276,80 276,80 16,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 300,00 276,80 276,80 276,80 276,80 276,80 92,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
32 Asistencia Técnica 55.649,00 118.783,00 80.732,70 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 51,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.649,00 25.649,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.980,00 22.980,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.069,00 2.069,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 93.134,00 80.732,70 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 65,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 80.900,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 60.800,00 60.800,00 75,2 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 12.234,00 12.232,70 — — — — 0,0 %
40 Optimización Interna de los Procedimientos Administrativos 115.000,00 2.473.613,00 2.172.352,73 2.164.163,72 2.164.163,72 2.121.936,75 2.121.180,45 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 100.310,00 78.442,98 74.624,07 74.624,07 73.817,48 73.817,48 73,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.141,00 37.323,84 37.323,84 37.323,84 36.544,19 36.544,19 77,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 37.200,00 28.586,81 28.586,81 28.586,81 28.559,87 28.559,87 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.800,00 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 41,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.675,00 4.675,00 2.989,10 2.989,10 2.989,10 2.989,10 63,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.348,00 3.348,00 1.939,41 1.939,41 1.939,41 1.939,41 57,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 49,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (2) — 346,00 346,00 221,58 221,58 221,58 221,58 64,0 %
2.3 Bienes y Servicios 115.000,00 2.360.147,00 2.090.205,75 2.085.835,65 2.085.835,65 2.044.415,27 2.043.658,97 86,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.508.320,00 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 1.253.318,95 83,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 561.343,00 561.341,60 557.901,50 557.901,50 557.901,50 557.901,50 99,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 156.973,00 142.173,00 142.173,00 142.173,00 138.073,00 138.073,00 88,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 51.042,00 51.011,08 50.081,08 50.081,08 50.081,08 50.081,08 98,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 18.507,00 18.506,40 18.506,40 18.506,40 14.841,20 14.841,20 80,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 16.908,00 16.908,00 16.908,00 16.908,00 11.221,60 10.465,30 66,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 12.592,00 12.484,72 12.484,72 12.484,72 9.515,94 9.515,94 75,6 %
Otros (5) 65.000,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.156,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 28,2 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 3.704,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.452,00 — — — — — 0,0 %
41 Fiscalización Tributaria 351.278,00 340.517,00 285.503,58 259.328,92 259.328,92 237.709,47 237.672,96 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.278,00 311.720,00 258.546,30 232.371,64 232.371,64 228.323,62 228.287,11 73,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 216.401,00 124.800,00 91.513,74 85.513,74 85.513,74 83.930,60 83.899,54 67,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.901,00 91.882,00 73.302,36 73.302,36 73.302,36 72.311,25 72.311,24 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.000,00 56.000,00 46.946,68 46.946,68 46.306,37 46.306,37 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.310,00 13.310,00 11.795,59 11.795,59 11.159,77 11.159,77 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.476,00 11.335,00 11.232,00 6.221,28 6.221,28 6.221,28 6.221,28 54,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.667,00 4.666,67 3.846,09 3.846,09 3.648,45 3.643,01 78,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.573,33 1.573,33 1.573,33 1.573,33 43,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.526,00 2.524,86 775,90 775,90 775,90 775,90 30,7 %
Otros (4) 14.500,00 3.600,00 2.396,67 2.396,67 2.396,67 2.396,67 2.396,67 66,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 3.980,00 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 53,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.980,00 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 2.140,85 53,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.817,00 24.816,43 24.816,43 24.816,43 7.245,00 7.245,00 29,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.572,00 17.571,43 17.571,43 17.571,43 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
42 Cobranza Tributaria 88.949,00 58.218,00 37.559,11 34.151,02 34.151,02 32.922,08 32.921,23 56,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.949,00 55.882,00 36.573,29 33.165,20 33.165,20 31.936,26 31.935,41 57,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.052,00 43.200,00 27.777,96 27.777,96 27.777,96 26.836,09 26.835,24 62,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 6.600,00 2.713,33 2.713,33 2.713,33 2.426,26 2.426,26 36,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.247,00 3.888,00 3.888,00 1.972,21 1.972,21 1.972,21 1.972,21 50,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 594,00 594,00 101,70 101,70 101,70 101,70 17,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.800,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.650,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 2.336,00 985,82 985,82 985,82 985,82 985,82 42,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.350,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 986,00 985,82 985,82 985,82 985,82 985,82 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
43 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 100.433,00 368.605,00 298.305,51 279.546,56 279.546,56 261.432,07 260.029,34 70,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.633,00 209.854,00 167.598,46 158.358,70 158.358,70 156.269,21 156.266,48 74,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 117.000,00 88.399,87 88.399,87 88.399,87 86.952,30 86.949,57 74,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 52.200,00 42.713,33 42.713,33 42.713,33 42.362,03 42.362,03 81,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.871,00 14.172,26 14.172,26 14.172,26 14.002,17 14.002,17 78,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.530,00 10.530,00 6.137,21 6.137,21 6.137,21 6.137,21 58,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 6.253,00 6.253,00 3.206,03 3.206,03 3.085,50 3.085,50 49,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 60,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (2) 11.350,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.800,00 142.855,00 117.761,86 116.370,86 116.370,86 100.345,86 98.945,86 70,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 47.760,00 44.040,00 42.740,00 42.740,00 31.140,00 29.740,00 65,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 30.029,00 24.848,21 24.848,21 24.848,21 24.848,21 24.848,21 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.800,00 26.017,00 26.016,65 26.016,65 26.016,65 22.116,65 22.116,65 85,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 16.260,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.775,00 5.775,00 35,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.619,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 10.077,00 86,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.020,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) — 600,00 130,00 39,00 39,00 39,00 39,00 6,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.896,00 12.945,19 4.817,00 4.817,00 4.817,00 4.817,00 30,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.119,00 12.118,19 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 32,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.950,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 827,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
44 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
2.4 Donaciones y Transferencias 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 149.192,00 149.192,00 149.192,00 146.380,48 146.380,48 146.380,48 146.380,48 98,1 %
45 Apoyo Social, Comunitario y Fortalecimiento Institucional 55.893,00 91.862,00 71.125,70 71.058,70 71.058,70 57.165,70 57.165,70 62,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.543,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.101,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.842,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.350,00 1.350,00 49,1 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.350,00 1.350,00 49,1 %
2.3 Bienes y Servicios 31.350,00 65.890,00 48.644,70 48.577,70 48.577,70 45.009,70 45.009,70 68,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 43.472,00 43.472,00 43.472,00 43.472,00 41.932,00 41.932,00 96,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.642,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.650,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 90,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.521,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.326,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 576,00 576,00 43,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.012,00 1.011,70 1.011,70 1.011,70 1.011,70 1.011,70 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 67,00 67,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) 31.350,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.222,00 19.731,00 19.731,00 19.731,00 10.806,00 10.806,00 46,5 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.169,00 9.528,00 9.528,00 9.528,00 1.599,00 1.599,00 13,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 50,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.299,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 1.149,00 88,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 996,00 996,00 996,00 996,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
Total · 100 secuencia funcionals 22.554.507,00 29.780.420,00 23.353.723,32 21.042.369,70 20.785.122,68 19.608.717,67 19.561.977,03 65,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.