Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 79.920.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.282.273, equivalente al 49,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 79,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.819.785,00
PIM: S/ 79.920.586,00
Devengado: S/ 39.282.273,34
Girado: S/ 38.972.544,88
Pendiente: S/ 40.638.312,66

Posición en el ranking

2390 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,2 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance51,4 %
2

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Civica del Pp.Jj. Alto Inclan Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2601946

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance74,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Malecon Ratti Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2672705

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance49,1 %
5

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance23,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance38,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 984,4 mil

Avance41,1 %
8

Reparación de Campo Deportivo, Servicios Higienicos y/o Vestidores, Cerco Perimetrico y Graderias; en el(la) Estadio Cesar Vallejo Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2697506

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 904,9 mil

Avance64,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 806,4 mil

Avance28,1 %
10

Creación de los Servicios Deportivos de Natación y Recreación en el Centro Poblado de Avis Cesar Vallejo - Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa

Código 2400993

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 794,7 mil

Avance56,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Aa.Hh. Bellavista, Pp.Jj las Mellizas Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2715351

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance7,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Peatonal y Vehicular de las Calles del Pueblo Joven Villa Lourdes del Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2570920

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance51,4 %
3

Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N 40492 Daniel Alcides Carrion en el Centro Poblado Alto Inclan, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa

Código 2193732

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance23,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Arequipa Desde la Calle Manco Capac Hasta la Calle Atahualpa, Calle Huascar, Calle Huayna Capac Llegando a la Calle Capac Yupanqui Hasta la Calle Machu Pichu de Centro Poblado Asentamiento VII San Camilo Distrito de Cocachacra de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2656068

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance49,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Dean Valdivia, Alfonso Ugarte, Arequipa, Comercio, Blondel Tacna, Arica y Calles Aledañas, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2455666

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance28,1 %
6

Reparación de Ambiente de Recreación Activa, Espacio de Recreación Pasiva, Cerco Perimetrico y Camino Peatonal; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque los Angeles (Parque de los Dinosaurios) Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2701371

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance3,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Mariscal Castilla (Lado Derecho, Prog. 0+000 a Prog. 0+545.06), Jr. Cahuide (Cuadra 1, Prog. 0+545.06 a Prog. 0+581.03) y Jr. San Juan de Dios (Prog. 0+581.03 a 0+954.06) Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2557077

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance38,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Carretera Av Panamericana Desde la Intersección con la Av. Alfonso Ugarte Hasta el Ingreso a la Playa Aviación Distrito de Mollendo de la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa

Código 2712039

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance1,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento, Colindante al Aeropuerto, Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Departamento de Arequipa

Código 2453346

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance41,1 %
10

Adquisición de Omnibus; en el(la) Servicio de Transporte de Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de las Zonas Perifericas de Punta de Bombon, San Camilo y en el Centro Poblado Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa

Código 2738288

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,5 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,7 M

PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 74,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 62,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,3 M

PIM S/ 10,4 M 10,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 5,6 M 48,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,8 M 5,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 25,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 5,1 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 24,1 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 26,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 30,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 45,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 45,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 282.432,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.232,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.201,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.024,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.023,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.584,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 139.200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.200,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 22.632,00 89.877,00 89.819,00 77.509,30 77.509,30 71.632,80 68.004,80 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 22.632,00 89.877,00 89.819,00 77.509,30 77.509,30 71.632,80 68.004,80 79,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 21.895,00 39.600,00 39.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 24.156,00 69,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.200,00 35.200,00 34.900,00 34.900,00 29.300,00 29.300,00 83,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.185,00 12.185,00 12.175,30 12.175,30 12.175,30 12.175,30 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 737,00 1.632,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 1.297,50 1.113,50 79,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

15 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad L de Islay, Distrito Mollendo, Islay, Arequipa 1.600.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.600.000,00 — — — — — — —

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 1.600.000,00 — — — — — — —

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 834.281,00 413.833,00 54.715,36 54.535,36 54.535,36 51.035,36 51.035,36 12,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.125,00 2.567,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.897,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.650,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.227,00 167,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.471,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.921,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 17.559,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 405.156,00 253.293,00 53.880,36 53.700,36 53.700,36 50.200,36 50.200,36 19,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 374.137,00 248.079,00 48.675,58 48.675,58 48.675,58 45.175,58 45.175,58 18,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.835,00 1.834,78 1.834,78 1.834,78 1.834,78 1.834,78 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.112,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 260,00 260,00 130,00 130,00 130,00 130,00 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 109,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 45,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 2.807,00 — — — — — — —

Otros (2) 24.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 190.000,00 157.973,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 0,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 156.138,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 190.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 100,0 %

17 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 194.762,00 320.314,00 303.198,77 262.435,21 249.310,18 245.023,29 245.023,29 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.362,00 201.376,00 187.265,85 149.479,79 149.479,79 147.992,90 147.992,90 73,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 92.400,00 93.036,00 93.036,00 69.518,57 69.518,57 69.026,48 69.026,48 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.200,00 39.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.201,00 27.771,00 22.451,90 22.451,90 22.451,90 22.357,10 22.357,10 80,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.200,00 15.506,00 15.506,00 7.753,00 7.753,00 7.753,00 7.753,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.208,00 9.769,00 9.768,78 6.381,63 6.381,63 6.381,63 6.381,63 65,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 9.046,00 9.045,17 7.106,92 7.106,92 7.106,92 7.106,92 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.186,00 5.848,00 5.848,00 4.657,77 4.657,77 3.757,77 3.757,77 64,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 50,8 %

Otros (3) 14.967,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 113.888,00 110.882,92 107.905,42 94.780,39 91.980,39 91.980,39 80,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 36.402,00 36.401,30 33.431,30 20.306,27 20.306,27 20.306,27 55,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 30.309,00 30.307,27 30.307,27 30.307,27 30.307,27 30.307,27 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24.608,00 21.807,33 21.807,33 21.807,33 19.007,33 19.007,33 77,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.020,00 7.820,00 7.812,50 7.812,50 7.812,50 7.812,50 97,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.470,00 7.468,52 7.468,52 7.468,52 7.468,52 7.468,52 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.479,00 3.478,50 3.478,50 3.478,50 3.478,50 3.478,50 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 100,0 %

18 Normar y Fiscalizar 146.499,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.299,00 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 75,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros — 108.000,00 108.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.701,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.365,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.150,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 — — — — — — —

19 Gestión Municipal 145.402,00 159.721,00 111.604,40 103.778,92 103.778,92 98.932,46 98.932,46 61,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.402,00 94.478,00 46.822,40 39.932,92 39.932,92 39.586,46 39.586,46 41,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 52.174,00 10.776,67 10.776,67 10.776,67 10.776,67 10.776,67 20,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.201,00 27.771,00 22.416,90 22.416,90 22.416,90 22.110,92 22.110,92 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.313,00 9.313,00 2.423,52 2.423,52 2.423,52 2.423,52 26,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.020,00 4.015,83 4.015,83 4.015,83 3.975,35 3.975,35 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 87.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (3) 18.401,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 62.743,00 62.743,00 61.807,00 61.807,00 57.307,00 57.307,00 91,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51.907,00 51.907,00 51.907,00 51.907,00 47.407,00 47.407,00 91,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 936,00 936,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 81,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 81,6 %

20 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 249.480,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.480,00 — — — — — — —

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 249.480,00 — — — — — — —

21 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 — — — — — 0,0 %

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.538.905,00 761.027,00 727.858,06 613.194,58 607.594,58 603.994,58 603.994,58 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.329.157,00 162.373,00 131.800,00 106.622,95 106.622,95 106.622,95 106.622,95 65,7 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 106.000,00 106.000,00 80.822,95 80.822,95 80.822,95 80.822,95 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.306,00 30.573,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 776.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 333.166,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.000,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 300.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 1.459.285,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.209.748,00 474.905,00 472.309,06 394.822,63 389.222,63 385.622,63 385.622,63 81,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 87.208,00 87.207,76 87.207,76 87.207,76 87.207,76 87.207,76 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 650.000,00 68.558,00 68.557,60 68.488,50 68.488,50 65.888,50 65.888,50 96,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 68.020,00 68.020,00 36.363,34 36.363,34 36.363,34 36.363,34 53,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 55.175,00 55.174,70 52.689,69 52.689,69 52.689,69 52.689,69 95,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 28.185,00 27.000,00 8.081,10 8.081,10 8.081,10 8.081,10 28,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 14.722,51 14.722,51 14.722,51 14.722,51 81,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 17.984,00 17.084,00 17.084,00 17.084,00 17.084,00 17.084,00 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 525.000,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %

Otros (22) 1.934.748,00 114.375,00 113.865,00 92.785,73 87.185,73 86.185,73 86.185,73 75,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 44.000,00 44.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 72,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 44.000,00 44.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 72,7 %

23 Modernización Informatica y Estadística 607.092,00 416,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.192,00 416,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.691,00 416,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.001,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.900,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 506.000,00 — — — — — — —

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 483.600,00 — — — — — — —

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 10.400,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.900,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.900,00 — — — — — — —

24 Transferencia de Recursos Municipales 155.883,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.883,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.700,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.483,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.900,00 — — — — — — —

Total · 162 secuencia funcionals 56.819.785,00 79.920.586,00 60.449.024,83 55.143.571,59 52.991.026,01 39.282.273,34 38.972.544,88 49,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.