Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 122.922.240. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.719.910, equivalente al 47,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 105,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 122,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

47,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 105.776.685,00
PIM: S/ 122.922.240,00
Devengado: S/ 57.719.909,51
Girado: S/ 54.708.991,98
Pendiente: S/ 65.202.330,49

Posición en el ranking

2779 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 47,0 %
Promedio regional 67,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M

PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 5,5 M 57,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 96,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 5,3 M 39,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,9 M

PIM S/ 2,0 M 98,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 76,3 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M

PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 10,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M

PIM S/ 4,5 M 10,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,2 M

PIM S/ 5,3 M 39,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 5,5 M 57,0 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 24,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 26,3 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 17,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

112 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 1.474.080,00 1.424.080,00 1.424.079,50 1.408.017,37 1.390.017,37 1.057.686,85 734.150,44 74,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.424.080,00 1.281.600,00 1.281.600,00 1.281.349,50 1.281.349,50 949.408,98 627.872,57 74,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.424.080,00 1.281.600,00 1.281.600,00 1.281.349,50 1.281.349,50 949.408,98 627.872,57 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 142.480,00 142.479,50 126.667,87 108.667,87 108.277,87 106.277,87 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.400,00 108.000,00 108.000,00 102.000,00 84.000,00 84.000,00 82.000,00 77,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 16.677,00 16.676,50 13.531,90 13.531,90 13.141,90 13.141,90 78,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.200,00 6.200,00 2.374,20 2.374,20 2.374,20 2.374,20 38,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.300,00 3.300,00 1.889,00 1.889,00 1.889,00 1.889,00 57,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.500,00 2.500,00 1.474,27 1.474,27 1.474,27 1.474,27 59,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 2.500,00 2.500,00 2.146,50 2.146,50 2.146,50 2.146,50 85,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 2.078,00 2.078,00 2.077,00 2.077,00 2.077,00 2.077,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 800,00 800,00 750,00 750,00 750,00 750,00 93,8 %

Otros (1) — 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

113 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 109.221,00 150.648,00 150.648,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 83,1 %

2.5 Otros Gastos 109.221,00 150.648,00 150.648,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 83,1 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 109.221,00 150.648,00 150.648,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 125.177,00 83,1 %

114 Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional 50.000,00 16.020,00 16.019,75 13.519,75 13.519,75 13.519,75 7.019,75 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 16.020,00 16.019,75 13.519,75 13.519,75 13.519,75 7.019,75 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 9.300,00 9.300,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 73,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 220,00 219,75 219,75 219,75 219,75 219,75 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.600,00 — — — — — — —

115 Programa de Vacaciones Utiles 68.000,00 54.012,00 49.666,00 45.242,23 43.742,23 37.742,23 36.620,23 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 68.000,00 51.412,00 47.066,00 45.242,23 43.742,23 37.742,23 36.620,23 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.500,00 43.000,00 42.000,00 40.500,00 34.500,00 34.500,00 74,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.400,00 2.400,00 1.865,23 1.865,23 1.865,23 1.865,23 77,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.880,00 1.411,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 — 59,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 376,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 67,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.670,00 256,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.700,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 1.630,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.600,00 2.600,00 — — — — 0,0 %

116 Camal Municipal 180.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.331,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.757,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.650,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.250,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.480,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.172,00 — — — — — — —

Otros (1) 72.000,00 — — — — — — —

117 Expedición de Licencias y Certificaciones 50.000,00 80.920,00 78.175,00 59.655,00 57.655,00 57.655,00 57.655,00 71,3 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 80.920,00 78.175,00 59.655,00 57.655,00 57.655,00 57.655,00 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.200,00 73.200,00 72.400,00 58.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 77,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 2.400,00 1.755,00 855,00 855,00 855,00 855,00 35,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 1.200,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 900,00 900,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 720,00 720,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

Otros (2) — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

118 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 784.678,00 661.188,00 527.270,69 496.275,75 496.275,75 490.845,69 483.066,90 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 684.678,00 574.001,00 468.227,31 446.459,57 446.459,57 446.459,57 443.185,78 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 331.155,00 308.875,00 278.546,74 278.546,74 278.546,74 278.546,74 278.546,74 90,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 89.593,00 84.948,33 84.366,66 84.366,66 84.366,66 84.366,66 94,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 44.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 42.873,00 42.872,14 21.686,07 21.686,07 21.686,07 21.686,07 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.224,00 28.980,00 20.228,28 20.228,28 20.228,28 20.228,28 17.697,67 69,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.686,00 21.437,00 21.436,07 21.436,07 21.436,07 21.436,07 21.436,07 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.900,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 188.513,00 18.243,00 9.395,75 9.395,75 9.395,75 9.395,75 8.652,57 51,5 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 87.187,00 59.043,38 49.816,18 49.816,18 44.386,12 39.881,12 50,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.835,00 31.935,00 17.778,68 17.469,08 17.469,08 14.199,02 14.199,02 44,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.100,00 17.100,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.700,00 79,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 7.177,00 856,60 817,90 817,90 817,90 810,10 11,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 6.500,00 5.290,00 3.625,00 3.625,00 1.465,00 1.465,00 22,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.980,00 5.500,00 5.495,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 3.000,00 84,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.400,00 5.400,00 3.250,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 53,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 4.200,00 3.546,60 1.954,70 1.954,70 1.954,70 1.860,50 46,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.675,00 3.075,00 2.541,00 2.539,00 2.539,00 2.539,00 1.576,00 82,6 %

Otros (4) 2.910,00 6.300,00 3.185,50 2.380,50 2.380,50 2.380,50 2.380,50 37,8 %

119 Subgerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario 1.806.423,00 2.131.599,00 1.696.075,62 1.384.544,39 1.306.551,74 1.283.088,58 1.229.673,43 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.106.423,00 894.169,00 649.917,86 619.062,73 608.600,08 608.598,11 589.559,46 68,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 314.624,00 314.624,00 159.162,06 159.162,06 159.162,06 159.162,06 159.162,06 50,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 253.312,00 245.922,00 242.818,99 242.818,99 242.818,99 242.818,99 239.194,80 98,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.975,00 78.771,00 78.770,28 66.729,00 66.729,00 66.729,00 66.726,69 84,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 41.119,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.831,00 41.105,00 28.314,73 28.314,73 28.314,73 28.314,73 24.950,96 68,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 44.905,00 38.130,00 26.571,32 26.571,32 26.571,32 26.571,32 26.072,88 69,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 92.452,00 32.940,00 32.940,00 16.320,03 16.320,03 16.320,03 16.320,03 49,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 24.088,00 24.087,04 12.243,52 12.243,52 12.243,52 12.243,52 50,8 %

Otros (8) 202.724,00 77.470,00 57.253,44 66.903,08 56.440,43 56.438,46 44.888,52 72,9 %

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 1.237.430,00 1.046.157,76 765.481,66 697.951,66 674.490,47 640.113,97 54,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 577.600,00 1.032.950,00 953.010,00 687.560,00 620.560,00 606.173,00 584.523,00 58,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.443,00 42.315,00 6.057,00 2.007,00 2.007,00 1.089,00 1.089,00 2,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 29.998,00 35.798,00 19.175,91 17.910,31 17.910,31 12.268,12 12.268,12 34,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 21.525,00 19.121,00 19.121,00 19.121,00 19.121,00 17.701,00 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.824,00 16.824,00 6.483,70 6.481,20 6.481,20 6.245,20 2.698,70 37,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 12.040,00 6.493,00 3.933,00 3.933,00 3.933,00 3.933,00 32,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 11.600,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 7.915,00 93,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.100,00 10.757,00 5.983,00 4.298,00 4.298,00 3.271,00 1.420,00 30,4 %

Otros (15) 55.535,00 53.621,00 18.944,15 13.281,15 12.751,15 11.500,15 8.566,15 21,5 %

120 Promoción del Turismo 35.000,00 19.430,00 18.430,00 11.323,61 11.323,61 9.578,01 9.578,01 49,3 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 19.430,00 18.430,00 11.323,61 11.323,61 9.578,01 9.578,01 49,3 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.320,00 3.320,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900,00 3.960,00 3.960,00 2.219,61 2.219,61 1.724,01 1.724,01 43,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.160,00 3.250,00 3.250,00 2.713,00 2.713,00 1.463,00 1.463,00 45,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.800,00 1.800,00 291,00 291,00 291,00 291,00 16,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 5.300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 8.640,00 — — — — — — —

121 Actividades por Aniversario de Ilo 200.000,00 110.000,00 98.728,00 96.323,00 96.323,00 96.323,00 96.164,00 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 110.000,00 98.728,00 96.323,00 96.323,00 96.323,00 96.164,00 87,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 27.600,00 76.143,00 76.143,00 75.538,00 75.538,00 75.538,00 75.379,00 99,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 9.000,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.900,00 7.900,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 77,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 138.820,00 6.267,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.680,00 1.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.500,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.900,00 200,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 87,5 %

Otros (2) 2.500,00 — — — — — — —

122 Realizar Acciones de Promoción Turística y Cultural, Campeonato Internacional de Pesca,Dia Nacional Pisco Sour y Amistad, Elección Mis Playa y Otras Actividades Segun Calendario Turistico de la Ciudad de Ilo, Distrito Ilo,Ilo,Moquegua 100.000,00 548.660,00 547.131,10 520.365,40 519.365,40 480.627,40 453.307,40 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 548.660,00 547.131,10 520.365,40 519.365,40 480.627,40 453.307,40 87,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 32.200,00 344.050,00 343.335,00 331.828,30 330.828,30 317.443,30 303.163,30 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 141.728,00 141.675,00 128.000,00 128.000,00 111.087,00 108.087,00 78,4 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 12.900,00 32.187,00 31.747,00 31.673,00 31.673,00 27.733,00 18.693,00 86,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.000,00 20.000,00 19.600,00 19.600,00 17.800,00 16.800,00 89,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.200,00 6.088,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 94,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.830,00 797,00 796,10 796,10 796,10 796,10 796,10 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 560,00 560,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 5.970,00 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

123 Sub Gerencia de Programas Sociales 154.520,00 187.120,00 104.322,70 102.322,70 94.322,70 92.322,70 90.099,95 49,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.520,00 106.525,00 30.546,50 30.546,50 30.546,50 30.546,50 30.323,75 28,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 63.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.020,00 5.661,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.113,75 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 80.595,00 73.776,20 71.776,20 63.776,20 61.776,20 59.776,20 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.500,00 46.500,00 39.800,00 37.800,00 29.800,00 27.800,00 25.800,00 59,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 1.285,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 1.030,00 1.028,20 1.028,20 1.028,20 1.028,20 1.028,20 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.800,00 — — — — — — —

Total · 371 secuencia funcionals 105.776.685,00 122.922.240,00 92.371.796,57 72.689.449,63 70.980.654,58 57.719.909,51 54.708.991,98 47,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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