Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 282.967.765. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 136.791.831, equivalente al 48,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 283,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 136,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 132,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 146,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

48,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.819.778,00
PIM: S/ 282.967.765,00
Devengado: S/ 136.791.831,42
Girado: S/ 132.497.811,17
Pendiente: S/ 146.175.933,58

Posición en el ranking

2428 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 48,3 %
Promedio regional 64,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social del Malecon Costero Tramo Desde el Gran Hotel Ilo Hasta la Calle las Rocas, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2528113

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance100,0 %
2

Creación Infraestructura Vial y Peatonal en los Pasajes 18, 15, 13, 19, 12, Calles 03, 02, 01, Pasajes Internos 17, 11, 10, 9, 8, y Resto de Pasajes Aa.Hh Nueva Esperanza del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2508459

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance86,8 %
3

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance45,8 %
4

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance52,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Aa. Hh: Villa Paraiso, Ampliación Villa Paraiso, 1ro de Mayo, Villa el Pacifico y Villa el Progreso del Promuvi V, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570825

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance64,9 %
6

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance60,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda Villa Libertad del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2567470

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance65,4 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance49,9 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance59,1 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance20,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance20,7 %
2

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance45,8 %
3

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance52,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa Hh Miraflores, Ampliación Miraflores y Ciudad Juventud del Promuvi XI del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2572239

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance49,9 %
6

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Alameda 2 y Avenida 3 del Sector de Nueva Victoria y Avenida 04 de los Sectores Nueva Victoria y Brisas III, Pampa Inalambrica, Distrito Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2199603

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance19,9 %
7

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II (Promuvi IV), Asentamiento Humano Nuevo Ilo, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2569443

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,2 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización los Olivares del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570775

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance15,5 %
9

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance60,6 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Villa los Arenales del Promuvi VII Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611506

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance22,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,0 M

PIM S/ 11,1 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 9,0 M

PIM S/ 11,1 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,9 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M

PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 27,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 26,1 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M

PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,5 M

PIM S/ 15,9 M 27,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,4 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,9 M

PIM S/ 11,1 M 28,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 10,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,5 M

PIM S/ 8,5 M 35,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 679.330,00 599.861,00 401.245,97 387.653,24 387.253,24 357.053,24 347.490,68 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 459.330,00 408.104,00 221.847,13 208.723,40 208.723,40 208.723,40 206.027,61 51,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 280.768,00 280.768,00 153.136,30 153.136,30 153.136,30 153.136,30 152.617,15 54,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 39.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 26.548,00 26.547,46 13.423,73 13.423,73 13.423,73 13.423,73 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.455,00 25.167,00 12.043,19 12.043,19 12.043,19 12.043,19 10.553,20 47,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.869,00 18.121,00 18.120,18 18.120,18 18.120,18 18.120,18 18.115,18 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.200,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.218,35 100,0 %

Otros (1) 35.738,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 191.757,00 179.398,84 178.929,84 178.529,84 148.329,84 141.463,07 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 148.750,00 147.500,00 147.200,00 147.200,00 117.000,00 117.000,00 78,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.440,00 13.700,00 11.635,00 11.635,00 11.635,00 11.635,00 8.035,00 84,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.333,00 1.980,00 1.980,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 21,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.000,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 5.905,00 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.160,00 5.430,00 5.406,60 5.371,00 5.371,00 5.371,00 2.786,60 98,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 54,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 3.474,00 1.512,50 1.379,10 1.379,10 1.379,10 1.379,10 39,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.365,00 1.364,74 1.364,74 1.364,74 1.364,74 682,37 100,0 %

Otros (2) — 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 100,0 %

74 Subgerencia de Ejecución Coactiva 443.253,00 521.227,00 460.095,87 412.013,12 411.797,52 369.266,84 355.823,53 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.497,00 212.482,00 152.463,07 147.194,59 147.194,59 147.194,59 146.325,98 69,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.607,00 81.207,00 70.577,32 70.577,32 70.577,32 70.577,32 70.577,32 86,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 41.186,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.037,00 39.036,67 39.036,67 39.036,67 39.036,67 39.036,67 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 15.506,00 15.505,44 15.505,44 15.505,44 15.505,44 15.505,44 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 10.637,00 10.636,96 5.368,48 5.368,48 5.368,48 5.368,48 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.385,00 9.908,00 5.356,68 5.356,68 5.356,68 5.356,68 4.814,18 54,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.168,00 5.268,00 5.268,00 5.268,00 5.268,00 5.268,00 5.268,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.100,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

Otros (5) 17.637,00 7.033,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.055,89 48,1 %

2.3 Bienes y Servicios 247.756,00 308.245,00 307.132,80 264.818,53 264.602,93 222.072,25 209.497,55 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 202.600,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 221.100,00 183.300,00 181.500,00 82,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.500,00 38.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 23.520,00 17.515,00 17.515,00 14.605,00 14.605,00 11.455,00 7.115,00 65,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.876,00 17.254,00 16.151,80 15.512,73 15.297,13 13.980,25 8.593,05 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.760,00 4.310,00 4.301,40 4.301,40 4.301,40 4.301,40 4.301,40 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 3.490,00 2.690,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

Otros (5) — 2.056,00 2.054,60 1.789,40 1.789,40 1.525,60 1.278,10 74,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

75 Subgerencia de Determinación y Recaudación Tributaria 1.205.201,00 1.442.743,00 1.295.904,28 1.253.417,40 1.244.765,67 1.231.565,17 917.389,74 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 825.201,00 1.112.306,00 991.358,98 963.141,84 959.373,11 959.373,11 652.785,68 86,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 515.427,00 484.517,00 424.531,30 424.531,30 424.531,30 424.531,30 424.011,50 87,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 314.567,00 314.566,89 318.335,62 314.566,89 314.566,89 15.227,53 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 125.004,00 94.388,00 45.060,88 45.060,88 45.060,88 45.060,88 45.060,88 47,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.670,00 64.872,00 64.871,74 32.885,87 32.885,87 32.885,87 32.885,87 50,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.477,00 41.290,00 33.122,30 33.122,30 33.122,30 33.122,30 29.304,64 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 38.911,00 38.909,99 38.909,99 38.909,99 38.909,99 38.909,99 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 34.431,00 27.489,00 27.488,35 27.488,35 27.488,35 27.488,35 27.483,35 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.700,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 100,0 %

Otros (6) 77.492,00 21.972,00 18.507,53 18.507,53 18.507,53 18.507,53 15.601,92 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 380.000,00 330.437,00 304.545,30 290.275,56 285.392,56 272.192,06 264.604,06 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.400,00 164.690,00 163.946,00 157.017,50 152.134,50 142.831,80 142.831,80 86,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.150,00 58.220,00 53.084,00 52.934,00 52.934,00 52.934,00 49.160,00 90,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 44.350,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 19.700,00 14.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 5.300,00 5.300,00 37,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 12.800,00 12.800,00 10.305,00 9.545,00 9.545,00 9.545,00 6.835,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.800,00 11.300,00 10.767,00 7.798,76 7.798,76 4.905,96 3.993,96 43,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.800,00 9.650,00 5.293,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 31,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.800,00 8.561,00 4.825,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 46,4 %

Otros (5) 15.200,00 13.166,00 12.275,30 11.912,30 11.912,30 11.657,30 11.465,30 88,5 %

76 Transferencia Financiera para el Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Personal Activo y Pensionista de las Sociedades de Beneficencia Pública 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 43.003,00 100,0 %

77 Efectuar los Registros del Estado Civil 30.000,00 25.713,00 21.169,99 18.392,79 18.392,79 18.271,99 16.523,10 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 23.213,00 21.169,99 18.392,79 18.392,79 18.271,99 16.523,10 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 3.849,00 3.708,89 1.948,89 1.948,89 1.948,89 200,00 50,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.660,00 2.054,00 1.391,10 553,10 553,10 553,10 553,10 26,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.500,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 300,00 120,80 120,80 — — 0,0 %

Otros (5) 1.640,00 710,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 38,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

78 Sub Gerencia de Gestión Ambiental 227.520,00 264.313,00 138.845,24 124.723,24 124.723,24 106.923,60 102.340,85 40,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.520,00 139.211,00 49.864,17 46.397,50 46.397,50 46.397,50 46.174,75 33,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 78.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.037,00 47.036,67 43.570,00 43.570,00 43.570,00 43.570,00 92,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.095,00 3.387,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 65,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.925,00 1.170,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.000,00 125.102,00 88.981,07 78.325,74 78.325,74 60.526,10 56.166,10 48,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.650,00 73.952,00 63.425,00 54.259,00 54.259,00 43.859,00 42.059,00 59,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.240,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 0,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 8.100,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.400,00 6.360,00 5.320,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 2.680,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.300,00 5.224,00 3.594,96 3.594,96 3.594,96 2.605,32 2.605,32 49,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.926,00 3.466,00 2.885,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 53,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.080,00 2.965,00 2.945,00 2.945,00 1.185,00 1.185,00 38,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.804,00 2.630,00 558,11 548,11 548,11 378,11 378,11 14,4 %

Otros (9) 3.920,00 8.050,00 5.714,00 5.381,67 5.381,67 5.381,67 5.381,67 66,9 %

79 Implementación de Campañas de Control Canino 45.000,00 45.000,00 41.597,00 28.067,72 28.067,72 25.618,72 25.618,72 56,9 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 39.000,00 35.637,00 26.107,72 26.107,72 23.658,72 23.658,72 60,7 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 10.000,00 8.737,00 8.638,80 8.638,80 8.638,80 8.638,80 8.638,80 98,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.389,00 4.300,00 2.932,00 2.532,00 2.532,00 2.532,00 2.532,00 58,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.800,00 2.927,50 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.400,00 3.660,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 2.850,00 2.850,00 77,9 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 5.956,00 2.956,00 2.688,30 1.318,30 1.318,30 1.318,30 1.318,30 44,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.700,00 2.426,00 2.420,10 1.497,90 1.497,90 1.497,90 1.497,90 61,7 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 1.908,00 1.907,70 1.907,70 1.907,70 1.907,70 1.907,70 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 1.350,00 — — — — 0,0 %

Otros (16) 12.555,00 9.413,00 9.122,60 6.563,02 6.563,02 4.914,02 4.914,02 52,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 5.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 32,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.500,00 4.460,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 43,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

80 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 143.000,00 143.000,00 130.038,50 123.038,50 101.438,50 101.438,50 85.938,50 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 143.000,00 143.000,00 130.038,50 123.038,50 101.438,50 101.438,50 85.938,50 70,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.400,00 119.500,00 113.200,00 106.200,00 84.600,00 84.600,00 81.600,00 70,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 14.460,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 — 86,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.900,00 2.800,00 2.110,50 2.110,50 2.110,50 2.110,50 2.110,50 75,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 2.240,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 99,5 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

81 Gerencia de Infraestructura 213.017,00 268.185,00 174.755,37 169.652,37 169.652,37 169.652,37 168.842,79 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.017,00 266.185,00 174.755,37 169.652,37 169.652,37 169.652,37 168.842,79 63,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.275,00 73.569,00 64.558,34 64.558,34 64.558,34 64.558,34 64.558,34 87,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 49.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.670,00 12.404,00 4.682,03 4.682,03 4.682,03 4.682,03 4.199,68 37,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 9.415,00 9.415,00 4.757,50 4.757,50 4.757,50 4.757,50 50,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.300,00 8.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.196,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 17.572,00 11.701,00 11.700,00 11.254,50 11.254,50 11.254,50 10.927,27 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

82 Subgerencia de Formulación de Inversiones 251.419,00 187.436,00 142.059,86 134.424,86 134.424,86 134.424,86 133.297,41 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.419,00 186.436,00 142.059,86 134.424,86 134.424,86 134.424,86 133.297,41 72,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.604,00 74.604,00 57.950,34 57.950,34 57.950,34 57.950,34 57.950,34 77,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 124.584,00 54.984,00 44.892,52 44.892,52 44.892,52 44.892,52 44.892,52 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.726,00 18.443,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 6.482,87 39,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.600,00 15.470,00 15.470,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00 50,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.335,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.600,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.101,68 100,0 %

Otros (1) 9.670,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

83 Subgerencia de Obras por Administración Directa 94.520,00 82.985,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.520,00 80.985,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 71.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.020,00 2.685,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

84 Mantenimiento de Infraestructura Pública - Proyectos 2.376.900,00 355.647,00 355.647,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.376.900,00 349.045,00 349.045,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 298.809,00 298.809,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.376.900,00 36.945,00 36.945,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 9.531,00 9.531,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.760,00 3.760,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.602,00 6.602,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.602,00 6.602,00 — — — — 0,0 %

Total · 580 secuencia funcionals 161.819.778,00 282.967.765,00 239.890.520,11 172.152.274,31 169.646.712,21 136.791.831,42 132.497.811,17 48,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.