Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 282.967.765. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 136.194.083, equivalente al 48,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 283,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 136,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 146,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

48,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.819.778,00
PIM: S/ 282.967.765,00
Devengado: S/ 136.194.082,66
Girado: S/ 131.502.296,97
Pendiente: S/ 146.773.682,34

Posición en el ranking

2418 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 48,1 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social del Malecon Costero Tramo Desde el Gran Hotel Ilo Hasta la Calle las Rocas, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2528113

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance100,0 %
2

Creación Infraestructura Vial y Peatonal en los Pasajes 18, 15, 13, 19, 12, Calles 03, 02, 01, Pasajes Internos 17, 11, 10, 9, 8, y Resto de Pasajes Aa.Hh Nueva Esperanza del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2508459

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance86,8 %
3

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance45,8 %
4

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance52,3 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Aa. Hh: Villa Paraiso, Ampliación Villa Paraiso, 1ro de Mayo, Villa el Pacifico y Villa el Progreso del Promuvi V, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570825

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance64,4 %
6

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance60,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda Villa Libertad del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2567470

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance65,3 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance49,9 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance58,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance20,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance20,7 %
2

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance45,8 %
3

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance52,3 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa Hh Miraflores, Ampliación Miraflores y Ciudad Juventud del Promuvi XI del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2572239

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance49,9 %
6

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Alameda 2 y Avenida 3 del Sector de Nueva Victoria y Avenida 04 de los Sectores Nueva Victoria y Brisas III, Pampa Inalambrica, Distrito Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2199603

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance19,9 %
7

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II (Promuvi IV), Asentamiento Humano Nuevo Ilo, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2569443

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,2 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización los Olivares del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570775

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance15,5 %
9

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance60,6 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Villa los Arenales del Promuvi VII Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611506

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance22,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,0 M

PIM S/ 11,1 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 9,0 M

PIM S/ 11,0 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,9 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M

PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 27,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 26,1 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M

PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,5 M

PIM S/ 15,9 M 27,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,4 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 28,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 10,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,5 M

PIM S/ 8,5 M 34,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión de Relaciones Públicas 240.000,00 271.701,00 268.548,68 255.075,66 245.375,66 238.614,06 225.739,06 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 245.455,00 244.003,68 230.680,66 220.980,66 214.219,06 206.119,06 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 116.000,00 91.196,00 90.600,00 80.900,00 71.200,00 69.414,40 69.414,40 76,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 34.200,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 67.000,00 67.000,00 94,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.287,00 35.946,00 35.870,98 35.070,96 35.070,96 35.070,96 31.320,96 97,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.848,00 10.226,00 10.217,00 10.217,00 10.217,00 9.841,00 9.841,00 96,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.000,00 8.415,00 8.415,00 7.215,00 7.215,00 7.215,00 6.115,00 85,7 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 8.800,00 8.022,00 8.022,00 8.022,00 8.022,00 8.022,00 8.022,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.400,00 5.600,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 4.650,00 93,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.000,00 4.660,00 4.660,00 3.050,00 3.050,00 2.450,00 2.450,00 52,6 %

Otros (8) 8.465,00 10.390,00 9.968,70 9.955,70 9.955,70 9.955,70 7.305,70 95,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.246,00 24.545,00 24.395,00 24.395,00 24.395,00 19.620,00 93,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.520,00 15.520,00 15.520,00 15.520,00 15.520,00 15.520,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.476,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 — 73,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.250,00 4.250,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 96,5 %

38 Oficina de Planeamiento y Modernización 796.879,00 757.195,00 577.725,69 562.645,92 510.635,92 492.235,92 433.826,71 65,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 499.879,00 518.963,00 367.079,10 353.519,62 353.519,62 353.519,62 300.110,41 68,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 275.072,00 268.879,00 188.909,08 188.909,08 188.909,08 188.909,08 186.879,01 70,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 48.182,00 112.173,00 108.990,00 108.990,00 108.990,00 108.990,00 61.237,82 97,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 47.455,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 28.019,00 27.418,96 13.859,48 13.859,48 13.859,48 13.859,48 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.942,00 24.273,00 14.053,00 14.053,00 14.053,00 14.053,00 12.621,18 57,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.394,00 17.394,00 13.709,48 13.709,48 13.709,48 13.709,48 13.709,48 78,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 8.499,00 1.998,58 1.998,58 1.998,58 1.998,58 — 23,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.200,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

Otros (4) 37.989,00 4.171,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.703,44 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 297.000,00 224.032,00 196.446,59 195.306,30 143.296,30 124.896,30 119.896,30 55,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.000,00 140.713,00 133.100,00 133.100,00 119.000,00 105.600,00 105.600,00 75,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 49.810,00 39.810,00 39.810,00 5.000,00 5.000,00 — 10,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 7.004,00 7.003,50 6.827,37 4.127,37 4.127,37 4.127,37 58,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 2.822,00 2.821,91 2.814,43 2.814,43 2.814,43 2.814,43 99,7 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 2.780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 2.704,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 1.895,00 70,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 1.804,50 1.804,50 1.804,50 1.804,50 1.804,50 72,2 %

Otros (10) 28.500,00 10.699,00 5.011,68 4.055,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 34,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.200,00 14.200,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 97,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.200,00 14.200,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 13.820,00 97,3 %

39 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 1.050.748,00 1.018.264,00 905.385,21 838.530,08 832.130,08 821.569,98 704.484,58 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 850.748,00 743.360,00 638.109,60 615.775,84 615.775,84 615.775,84 518.966,24 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 337.614,00 306.076,00 261.169,66 261.169,66 261.169,66 261.169,66 258.907,88 85,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 108.030,00 148.042,00 141.029,75 141.029,75 141.029,75 141.029,75 52.781,54 95,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 67.870,00 67.866,67 67.866,67 67.866,67 67.866,67 67.866,67 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 38.562,00 48.519,00 48.518,12 48.518,12 48.518,12 48.518,12 47.378,63 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.509,00 38.071,00 21.926,10 21.926,10 21.926,10 21.926,10 19.229,95 57,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.549,00 35.646,00 35.645,82 18.122,91 18.122,91 18.122,91 18.122,91 50,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 33.233,00 25.781,00 16.269,38 16.269,38 16.269,38 16.269,38 16.269,38 63,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.360,00 100,0 %

Otros (8) 265.951,00 54.455,00 26.784,10 21.973,25 21.973,25 21.973,25 20.049,28 40,4 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 272.454,00 264.825,61 220.314,24 213.914,24 203.354,14 183.078,34 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 139.200,00 139.200,00 122.200,00 115.800,00 113.800,00 105.400,00 81,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.080,00 68.000,00 63.800,00 58.500,00 58.500,00 53.000,00 47.500,00 77,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.555,00 14.537,80 6.856,20 6.856,20 5.629,60 3.537,80 38,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.668,00 14.069,00 14.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 64,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 12.871,00 12.871,00 8.531,50 8.531,50 6.978,00 5.612,00 54,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.472,00 12.217,00 12.179,60 7.004,00 7.004,00 7.004,00 4.576,00 57,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 8.754,00 6.626,01 6.611,34 6.611,34 6.611,34 6.611,34 75,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.780,00 1.830,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.020,00 530,00 55,7 %

Otros (4) — 958,00 257,20 257,20 257,20 257,20 257,20 26,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.450,00 2.450,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 99,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.450,00 2.450,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 99,6 %

40 Subgerencia de Participación Ciudadana 510.964,00 530.721,00 464.300,60 414.542,99 384.242,99 360.372,99 331.178,32 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.964,00 266.405,00 211.863,22 194.404,01 194.404,01 194.404,01 185.842,84 73,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.219,00 131.914,00 118.007,68 118.007,68 118.007,68 118.007,68 116.385,63 89,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 37.221,00 35.118,42 17.659,21 17.659,21 17.659,21 17.659,21 47,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.150,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.233,00 13.815,00 8.426,37 8.426,37 8.426,37 8.426,37 7.544,19 61,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.004,00 8.197,00 8.197,00 8.197,00 8.197,00 8.197,00 8.197,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 29.908,00 16.058,00 9.113,75 9.113,75 9.113,75 9.113,75 8.906,39 56,8 %

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 262.716,00 250.837,38 218.538,98 188.238,98 164.368,98 143.735,48 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.000,00 152.800,00 152.800,00 133.800,00 103.800,00 98.300,00 92.800,00 64,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.720,00 31.668,00 29.742,00 24.701,00 24.401,00 15.361,00 15.361,00 48,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.850,00 20.632,00 20.582,50 20.582,50 20.582,50 17.252,50 12.932,50 83,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 16.098,00 14.503,28 7.503,28 7.503,28 7.503,28 7.503,28 46,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.240,00 7.421,00 5.566,00 5.046,00 5.046,00 5.046,00 3.656,00 68,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (10) 18.190,00 14.097,00 7.643,60 6.906,20 6.906,20 6.906,20 4.982,70 49,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

41 Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 80.000,00 109.989,00 107.610,60 74.339,10 74.339,10 72.839,10 71.339,10 66,2 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 109.989,00 107.610,60 74.339,10 74.339,10 72.839,10 71.339,10 66,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.450,00 39.450,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 66,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.795,00 20.795,00 17.873,50 17.873,50 17.873,50 17.873,50 86,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 19.500,00 19.500,00 14.700,00 14.700,00 13.200,00 11.700,00 67,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 17.500,00 17.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 54,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.750,00 2.750,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 2.330,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.796,00 1.787,60 1.787,60 1.787,60 1.787,60 1.787,60 99,5 %

Otros (4) 80.000,00 2.708,00 2.668,00 918,00 918,00 918,00 918,00 33,9 %

42 Oficina General de Supervisión de las Inversiones 123.264,00 127.668,00 87.493,00 87.047,50 87.047,50 87.047,50 86.140,75 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.864,00 122.268,00 87.493,00 87.047,50 87.047,50 87.047,50 86.140,75 71,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 83.716,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 16.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 7.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.674,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.964,00 1.494,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.005,00 3.005,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.395,00 2.395,00 — — — — — 0,0 %

43 Servicios Basicos 1.700.000,00 2.302.985,00 2.279.140,50 2.158.642,96 2.158.230,46 2.158.230,46 2.011.051,66 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.700.000,00 2.302.985,00 2.279.140,50 2.158.642,96 2.158.230,46 2.158.230,46 2.011.051,66 93,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.000.000,00 1.802.485,00 1.801.994,03 1.794.910,23 1.794.910,23 1.794.910,23 1.650.011,43 99,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 700.000,00 450.000,00 443.168,80 336.380,26 336.380,26 336.380,26 336.380,26 74,8 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 12.000,00 10.488,00 10.487,50 10.075,00 10.075,00 8.315,00 84,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 7.000,00 4.999,50 4.553,50 4.553,50 4.553,50 4.553,50 65,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 25,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 5.000,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00 953,00 29,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.500,00 3.500,00 1.598,30 1.598,30 1.598,30 1.598,30 45,7 %

Otros (4) — 10.000,00 8.440,17 7.690,17 7.690,17 7.690,17 7.690,17 76,9 %

44 Guardiania 992.000,00 1.087.571,00 1.061.286,70 1.054.355,30 1.030.955,30 924.131,20 922.347,20 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 992.000,00 1.087.571,00 1.061.286,70 1.054.355,30 1.030.955,30 924.131,20 922.347,20 85,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 800.000,00 897.971,00 896.686,70 892.501,70 890.101,70 785.500,70 784.055,70 87,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 192.000,00 189.600,00 164.600,00 161.853,60 140.853,60 138.630,50 138.291,50 73,1 %

45 Oficina de Contabilidad 780.626,00 601.014,00 431.126,56 406.543,99 406.543,99 400.656,59 391.389,80 66,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 483.440,00 447.628,00 353.806,76 337.637,29 337.637,29 337.637,29 332.750,50 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 255.572,00 255.572,00 228.526,21 228.526,21 228.526,21 228.526,21 225.981,29 89,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.784,00 51.843,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.037,00 39.036,67 39.036,67 39.036,67 39.036,67 39.036,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.300,00 32.739,00 32.738,94 16.569,47 16.569,47 16.569,47 16.569,47 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.725,00 24.309,00 15.904,30 15.904,30 15.904,30 15.904,30 14.163,26 65,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.120,00 16.142,00 12.266,64 12.266,64 12.266,64 12.266,64 12.266,64 76,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.900,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 7.252,00 7.252,00 7.252,00 7.252,00 7.252,00 7.252,00 100,0 %

Otros (5) 42.039,00 9.934,00 7.282,00 7.282,00 7.282,00 7.282,00 6.681,17 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 297.186,00 148.386,00 72.939,80 64.526,70 64.526,70 58.639,30 54.259,30 39,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.600,00 62.800,00 44.550,00 36.276,00 36.276,00 36.276,00 36.276,00 57,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.086,00 30.086,00 771,80 771,80 771,80 771,80 771,80 2,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 10.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 9.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.570,00 63,2 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4.500,00 4.500,00 47,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 9.000,00 6.111,00 5.971,90 5.971,90 5.084,50 5.084,50 56,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 20,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.800,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 7,0 %

Otros (2) 4.500,00 7.700,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 1.502,00 57,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 87,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 87,6 %

46 Oficina de Tecnología de la Información 799.550,00 794.459,00 569.107,21 512.738,95 512.738,95 457.202,17 428.332,03 57,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.460,00 392.798,00 281.614,67 269.440,17 269.440,17 269.440,17 265.350,03 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 191.047,00 191.047,00 174.696,00 174.696,00 174.696,00 174.696,00 173.154,01 91,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 86.499,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.037,00 39.036,67 39.036,67 39.036,67 39.036,67 38.644,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 24.649,00 24.649,00 12.474,50 12.474,50 12.474,50 12.474,50 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.089,00 18.190,00 12.512,95 12.512,95 12.512,95 12.512,95 11.203,74 68,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.775,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.500,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.480,00 4.478,05 4.478,05 4.478,05 4.478,05 4.478,05 100,0 %

Otros (5) 32.449,00 8.636,00 5.982,00 5.982,00 5.982,00 5.982,00 5.135,06 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 458.090,00 329.161,00 214.994,54 170.818,78 170.818,78 137.512,00 127.682,00 41,8 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 101.200,00 66.990,00 41.199,80 41.199,80 41.199,80 28.492,16 28.492,16 42,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 58.820,00 38.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 25.550,00 47,7 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 65.769,00 52.835,00 26.925,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 1.460,00 4,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 56.890,00 51.600,00 48.686,00 39.752,24 39.752,24 23.553,10 23.553,10 45,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.500,00 16.400,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 88,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 4.900,00 9.900,00 900,00 860,00 860,00 860,00 860,00 8,7 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.000,00 100,0 %

Otros (12) 57.831,00 46.116,00 18.153,74 17.486,74 17.486,74 13.086,74 10.186,74 28,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 72.500,00 72.498,00 72.480,00 72.480,00 50.250,00 35.300,00 69,3 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 39.700,00 39.698,00 39.680,00 39.680,00 17.450,00 2.500,00 44,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 100,0 %

47 Oficina de Tesoreria 521.064,00 498.541,00 376.698,50 365.297,29 365.297,29 359.732,29 351.651,56 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.864,00 150.544,00 134.631,78 130.736,28 130.736,28 130.736,28 128.211,55 86,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.200,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 61.782,50 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 133.584,00 55.984,00 54.118,10 54.118,10 54.118,10 54.118,10 53.719,73 96,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.100,00 7.000,00 7.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 50,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.530,00 6.465,00 3.260,68 3.260,68 3.260,68 3.260,68 2.879,05 50,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 6.270,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.250,00 3.450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.345,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 66,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.100,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

Otros (3) 7.300,00 2.130,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.525,52 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 356.200,00 347.997,00 242.066,72 234.561,01 234.561,01 228.996,01 223.440,01 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 196.800,00 98.400,00 58.900,00 52.334,00 52.334,00 49.834,00 49.834,00 50,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 70.000,00 76.000,00 21.015,00 21.015,00 21.015,00 20.965,00 20.895,00 27,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.388,00 46.388,00 46.217,00 46.217,00 46.217,00 46.217,00 46.217,00 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.052,00 44.812,00 42.011,00 41.889,00 41.889,00 41.889,00 37.033,00 93,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 23.600,00 43.797,00 41.351,00 40.801,00 40.801,00 37.786,00 37.156,00 86,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.400,00 10.092,91 10.092,91 10.092,91 10.092,91 10.092,91 88,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.600,00 10.400,00 8.815,50 8.815,50 8.815,50 8.815,50 8.815,50 84,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.800,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 85,3 %

Otros (4) 7.760,00 11.000,00 8.714,31 8.446,60 8.446,60 8.446,60 8.446,60 76,8 %

48 Oficina General de Administración 317.864,00 283.510,00 235.691,42 120.386,42 120.386,42 119.683,22 118.387,89 42,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.864,00 80.208,00 54.794,80 54.494,80 54.494,80 54.494,80 53.874,47 67,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 61.600,00 49.720,00 49.720,00 49.720,00 49.720,00 49.543,82 80,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.550,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.300,00 4.983,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.964,00 4.475,00 4.474,80 4.474,80 4.474,80 4.474,80 4.030,65 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 116.232,00 93.826,62 65.216,62 65.216,62 64.513,42 64.513,42 55,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.344,00 66.272,00 56.300,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 42,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.285,00 16.310,00 8.401,95 8.401,95 8.401,95 7.698,75 7.698,75 47,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 9.028,00 8.328,00 8.328,00 8.328,00 8.328,00 8.328,00 92,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 6.000,00 4.024,87 4.024,87 4.024,87 4.024,87 4.024,87 67,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.000,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 95,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.000,00 3.998,30 3.648,30 3.648,30 3.648,30 3.648,30 91,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 3.432,00 2.769,30 2.769,30 2.769,30 2.769,30 2.769,30 80,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.200,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 75,0 %

Otros (6) 15.871,00 2.990,00 2.835,20 2.775,20 2.775,20 2.775,20 2.775,20 92,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 86.395,00 86.395,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 86.395,00 86.395,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 — 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 — 100,0 %

Total · 580 secuencia funcionals 161.819.778,00 282.967.765,00 239.417.966,77 170.395.239,96 168.719.481,82 136.194.082,66 131.502.296,97 48,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.