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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Bajo el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES MOQUEGUA / ILO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 46,7 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 122.922.240. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.398.494, equivalente al 46,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 105,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 122,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 65,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 105.776.685,00
PIM
S/ 122.922.240,00
Devengado
S/ 57.398.493,51
Girado
S/ 54.319.668,59
Pendiente
S/ 65.523.746,49

Posición en el ranking

2778 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 46,7 %
  • Promedio regional 67,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M
    PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M
    PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M
    PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M
    PIM S/ 5,5 M 57,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,2 M 96,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M
    PIM S/ 5,3 M 39,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,0 M 98,2 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 76,3 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,4 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M
    PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M
    PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M
    PIM S/ 6,7 M 10,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M
    PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,5 M 10,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,2 M
    PIM S/ 5,3 M 39,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 5,5 M 57,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 24,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,4 M 26,3 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 17,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
36 Gestión de Asesoria Técnica 304.928,00 65.792,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.928,00 22.472,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.600,00 16.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.928,00 5.006,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 866,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 199.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 43.320,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.400,00 32.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 5.420,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
37 Gestión de Relaciones Públicas 480.000,00 553.336,00 548.097,36 521.151,32 490.751,32 477.604,12 451.478,12 86,3 %
2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 500.844,00 499.007,36 472.361,32 441.961,32 428.814,12 412.238,12 85,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.000,00 181.796,00 181.200,00 161.800,00 142.400,00 138.828,80 138.828,80 76,4 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 68.400,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 134.000,00 134.000,00 94,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.574,00 71.892,00 71.741,96 70.141,92 70.141,92 70.141,92 62.641,92 97,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.696,00 23.102,00 23.084,00 23.084,00 20.434,00 20.058,00 19.682,00 86,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.000,00 17.250,00 17.250,00 14.850,00 14.430,00 14.430,00 12.230,00 83,7 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 17.600,00 16.044,00 16.044,00 16.044,00 16.044,00 16.044,00 16.044,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 18.800,00 15.660,00 15.310,00 15.310,00 10.500,00 10.500,00 9.300,00 67,1 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 12.320,00 12.320,00 9.100,00 6.100,00 4.900,00 4.900,00 39,8 %
Otros (8) 16.930,00 20.780,00 20.057,40 20.031,40 19.911,40 19.911,40 14.611,40 95,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.492,00 49.090,00 48.790,00 48.790,00 48.790,00 39.240,00 93,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.952,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00 — 73,7 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.500,00 8.500,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 96,5 %
38 Oficina de Planeamiento y Modernización 1.593.758,00 1.514.390,00 1.157.686,76 1.087.840,60 1.023.495,22 986.695,22 874.283,49 65,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 999.758,00 1.037.926,00 736.381,58 711.486,00 709.262,62 709.262,62 602.250,89 68,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 550.144,00 537.758,00 377.818,16 377.818,16 377.818,16 377.818,16 375.788,09 70,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 96.364,00 224.346,00 220.203,38 222.426,76 220.203,38 220.203,38 122.475,64 98,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 156.000,00 94.910,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 56.038,00 54.837,92 27.718,96 27.718,96 27.718,96 27.718,96 49,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.884,00 48.546,00 28.106,00 28.106,00 28.106,00 28.106,00 25.242,36 57,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 34.788,00 34.788,00 27.418,96 27.418,96 27.418,96 27.418,96 27.418,96 78,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 16.998,00 3.997,16 3.997,16 3.997,16 3.997,16 — 23,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.400,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
Otros (4) 75.978,00 8.342,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.406,88 93,5 %
2.3 Bienes y Servicios 594.000,00 448.064,00 392.905,18 348.714,60 286.592,60 249.792,60 244.392,60 55,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 412.000,00 281.426,00 266.200,00 262.200,00 238.000,00 211.200,00 211.200,00 75,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 99.620,00 79.620,00 44.810,00 10.000,00 10.000,00 4.600,00 10,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 14.008,00 14.007,00 10.954,74 8.254,74 8.254,74 8.254,74 58,9 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 5.644,00 5.643,82 5.628,86 5.628,86 5.628,86 5.628,86 99,7 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 80.000,00 5.560,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 5.408,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 3.790,00 70,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 3.621,00 3.621,00 3.609,00 3.609,00 3.609,00 72,2 %
Otros (10) 57.000,00 21.398,00 10.023,36 7.710,00 7.310,00 7.310,00 7.310,00 34,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.400,00 28.400,00 27.640,00 27.640,00 27.640,00 27.640,00 97,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 28.400,00 28.400,00 27.640,00 27.640,00 27.640,00 27.640,00 97,3 %
39 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 2.101.496,00 2.036.541,00 1.818.274,82 1.696.340,36 1.672.035,96 1.652.164,36 1.420.090,74 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.701.496,00 1.486.733,00 1.283.243,60 1.245.600,48 1.238.576,08 1.238.576,08 1.040.654,06 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 675.228,00 612.152,00 522.339,32 522.339,32 522.339,32 522.339,32 520.077,54 85,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 216.060,00 296.097,00 289.083,90 296.108,30 289.083,90 289.083,90 105.563,08 97,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 135.740,00 135.733,34 135.733,34 135.733,34 135.733,34 135.733,34 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 77.124,00 97.038,00 97.036,24 97.036,24 97.036,24 97.036,24 94.757,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.018,00 76.142,00 43.852,20 43.852,20 43.852,20 43.852,20 38.459,90 57,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.098,00 71.292,00 71.291,64 36.245,82 36.245,82 36.245,82 36.245,82 50,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 66.466,00 51.562,00 32.538,76 32.538,76 32.538,76 32.538,76 32.538,76 63,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 38.600,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 36.720,00 100,0 %
Otros (8) 531.902,00 108.910,00 53.568,20 43.946,50 43.946,50 43.946,50 40.558,36 40,4 %
2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 544.908,00 530.131,22 445.859,88 428.579,88 408.708,28 374.556,68 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 252.000,00 278.400,00 278.400,00 248.400,00 231.600,00 229.600,00 219.200,00 82,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 80.160,00 136.000,00 127.800,00 117.200,00 117.000,00 106.000,00 95.000,00 77,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 29.110,00 29.075,60 13.712,40 13.712,40 11.259,20 7.075,60 38,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.336,00 28.138,00 28.108,00 18.108,00 18.108,00 18.108,00 18.108,00 64,4 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 25.742,00 25.742,00 17.063,00 17.063,00 13.956,00 11.224,00 54,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.944,00 24.434,00 24.359,20 14.759,40 14.759,40 14.008,00 9.152,00 57,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 17.508,00 13.252,02 13.222,68 13.222,68 13.222,68 13.222,68 75,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.560,00 3.660,00 2.880,00 2.880,00 2.600,00 2.040,00 1.060,00 55,7 %
Otros (4) — 1.916,00 514,40 514,40 514,40 514,40 514,40 26,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.900,00 4.900,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 99,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.900,00 4.900,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 99,6 %
40 Subgerencia de Participación Ciudadana 1.021.928,00 1.061.442,00 928.707,20 829.691,98 768.985,98 720.745,98 668.943,54 67,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.928,00 532.810,00 423.726,44 388.808,02 388.808,02 388.808,02 372.772,58 73,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 258.438,00 263.828,00 236.015,36 236.015,36 236.015,36 236.015,36 233.858,16 89,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 74.442,00 70.236,84 35.318,42 35.318,42 35.318,42 35.318,42 47,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54.300,84 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.466,00 27.630,00 16.852,74 16.852,74 16.852,74 16.852,74 15.088,38 61,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 156.000,00 26.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 16.008,00 16.394,00 16.394,00 16.394,00 16.394,00 16.394,00 16.394,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 13.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 59.816,00 32.116,00 18.227,50 18.227,50 18.227,50 18.227,50 17.812,78 56,8 %
2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 525.432,00 501.780,76 437.683,96 376.977,96 328.737,96 292.970,96 62,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 304.000,00 305.600,00 305.600,00 267.600,00 207.600,00 196.600,00 191.100,00 64,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 129.440,00 63.336,00 59.484,00 49.902,00 49.302,00 30.722,00 30.722,00 48,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.700,00 41.264,00 41.165,00 41.165,00 41.165,00 34.505,00 25.865,00 83,6 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 32.196,00 29.006,56 15.006,56 15.006,56 15.006,56 15.006,56 46,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.480,00 14.842,00 11.132,00 10.092,00 10.092,00 10.092,00 7.312,00 68,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
Otros (10) 36.380,00 28.194,00 15.393,20 13.918,40 13.812,40 13.812,40 9.965,40 49,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
41 Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado 160.000,00 219.978,00 215.221,20 148.678,20 148.678,20 145.678,20 142.678,20 66,2 %
2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 219.978,00 215.221,20 148.678,20 148.678,20 145.678,20 142.678,20 66,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 78.900,00 78.900,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 66,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 41.590,00 41.590,00 35.747,00 35.747,00 35.747,00 35.747,00 86,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 39.000,00 39.000,00 29.400,00 29.400,00 26.400,00 23.400,00 67,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 35.000,00 35.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 54,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.500,00 5.500,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.660,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.592,00 3.575,20 3.575,20 3.575,20 3.575,20 3.575,20 99,5 %
Otros (4) 160.000,00 5.416,00 5.336,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 33,9 %
42 Oficina General de Supervisión de las Inversiones 246.528,00 255.336,00 174.986,00 174.095,00 174.095,00 174.095,00 172.965,50 68,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.728,00 244.536,00 174.986,00 174.095,00 174.095,00 174.095,00 172.965,50 71,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 168.800,00 168.800,00 168.800,00 168.800,00 168.800,00 168.116,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 199.200,00 33.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 15.960,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.348,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.928,00 2.988,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.800,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.010,00 6.010,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.790,00 4.790,00 — — — — — 0,0 %
43 Servicios Basicos 3.400.000,00 4.605.970,00 4.558.616,00 4.321.884,02 4.320.724,02 4.316.460,92 4.087.825,72 93,7 %
2.3 Bienes y Servicios 3.400.000,00 4.605.970,00 4.558.616,00 4.321.884,02 4.320.724,02 4.316.460,92 4.087.825,72 93,7 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.000.000,00 3.604.970,00 3.603.988,06 3.594.083,56 3.594.083,56 3.589.820,46 3.365.745,26 99,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.400.000,00 900.000,00 886.337,60 672.760,52 672.760,52 672.760,52 672.760,52 74,8 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 24.000,00 20.976,00 20.975,00 20.150,00 20.150,00 16.630,00 84,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 14.000,00 9.999,00 9.107,00 9.107,00 9.107,00 9.107,00 65,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 25,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.000,00 10.000,00 2.946,00 2.946,00 2.946,00 1.906,00 29,5 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 7.000,00 7.000,00 3.196,60 3.196,60 3.196,60 3.196,60 45,7 %
Otros (4) — 20.000,00 17.215,34 15.715,34 15.380,34 15.380,34 15.380,34 76,9 %
44 Guardiania 1.984.000,00 2.175.142,00 2.122.573,40 2.085.310,60 2.061.910,60 1.849.812,40 1.846.089,40 85,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.984.000,00 2.175.142,00 2.122.573,40 2.085.310,60 2.061.910,60 1.849.812,40 1.846.089,40 85,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.600.000,00 1.795.942,00 1.793.373,40 1.782.603,40 1.780.203,40 1.572.551,40 1.569.506,40 87,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 384.000,00 379.200,00 329.200,00 302.707,20 281.707,20 277.261,00 276.583,00 73,1 %
45 Oficina de Contabilidad 1.561.252,00 1.200.583,00 862.503,12 813.337,98 813.087,98 801.313,18 785.324,52 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 966.880,00 895.256,00 707.613,52 675.274,58 675.274,58 675.274,58 668.045,92 75,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 511.144,00 511.144,00 457.052,42 457.052,42 457.052,42 457.052,42 454.507,50 89,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 245.568,00 103.686,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.074,00 78.073,34 78.073,34 78.073,34 78.073,34 78.073,34 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.600,00 65.478,00 65.477,88 33.138,94 33.138,94 33.138,94 33.138,94 50,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.450,00 48.618,00 31.808,60 31.808,60 31.808,60 31.808,60 28.326,52 65,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 36.240,00 32.284,00 24.533,28 24.533,28 24.533,28 24.533,28 24.533,28 76,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 27.800,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 14.504,00 14.504,00 14.504,00 14.504,00 14.504,00 14.504,00 100,0 %
Otros (5) 84.078,00 19.868,00 14.564,00 14.564,00 14.564,00 14.564,00 13.362,34 73,3 %
2.3 Bienes y Servicios 594.372,00 295.327,00 146.129,60 129.303,40 129.053,40 117.278,60 108.518,60 39,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 391.200,00 124.155,00 89.100,00 72.552,00 72.552,00 72.552,00 72.552,00 58,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 106.172,00 60.172,00 1.543,60 1.543,60 1.543,60 1.543,60 1.543,60 2,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.000,00 19.000,00 12.250,00 12.250,00 12.000,00 12.000,00 9.140,00 63,2 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 9.000,00 9.000,00 47,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 18.000,00 12.222,00 11.943,80 11.943,80 10.169,00 10.169,00 56,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 2.038,00 20,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 9.600,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 7,0 %
Otros (2) 9.000,00 15.400,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 8.904,00 3.004,00 57,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 87,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 87,6 %
46 Oficina de Tecnología de la Información 1.599.100,00 1.588.918,00 1.138.214,42 1.025.477,90 1.025.477,90 914.404,34 861.098,05 57,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.920,00 785.596,00 563.229,34 538.880,34 538.880,34 538.880,34 532.634,05 68,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 382.094,00 382.094,00 349.392,00 349.392,00 349.392,00 349.392,00 347.850,01 91,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 156.000,00 172.998,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.074,00 78.073,34 78.073,34 78.073,34 78.073,34 77.681,34 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 49.298,00 49.298,00 24.949,00 24.949,00 24.949,00 24.949,00 50,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.178,00 36.380,00 25.025,90 25.025,90 25.025,90 25.025,90 22.407,48 68,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 23.550,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.960,00 8.956,10 8.956,10 8.956,10 8.956,10 8.956,10 100,0 %
Otros (5) 64.898,00 17.272,00 11.964,00 11.964,00 11.964,00 11.964,00 10.270,12 69,3 %
2.3 Bienes y Servicios 916.180,00 658.322,00 429.989,08 341.637,56 341.637,56 275.024,00 257.864,00 41,8 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.400,00 133.980,00 82.399,60 82.399,60 82.399,60 56.984,32 56.984,32 42,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.000,00 117.640,00 76.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 53.600,00 47,7 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 131.538,00 105.670,00 53.850,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 2.920,00 4,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 113.780,00 103.200,00 97.372,00 79.504,48 79.504,48 47.106,20 47.106,20 45,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.000,00 32.800,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 88,9 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 9.800,00 19.800,00 1.800,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 8,7 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 10.000,00 100,0 %
Otros (12) 115.662,00 92.232,00 36.307,48 34.973,48 34.973,48 26.173,48 20.373,48 28,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 145.000,00 144.996,00 144.960,00 144.960,00 100.500,00 70.600,00 69,3 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 79.400,00 79.396,00 79.360,00 79.360,00 34.900,00 5.000,00 44,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 65.600,00 100,0 %
47 Oficina de Tesoreria 1.042.128,00 997.082,00 756.229,60 733.545,18 730.594,58 719.464,58 704.241,49 72,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.728,00 301.088,00 269.263,56 261.472,56 261.472,56 261.472,56 257.361,47 86,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 126.400,00 126.400,00 126.400,00 126.400,00 126.400,00 124.105,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 267.168,00 111.968,00 108.236,20 108.236,20 108.236,20 108.236,20 107.837,83 96,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.200,00 14.000,00 14.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 50,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.060,00 12.930,00 6.521,36 6.521,36 6.521,36 6.521,36 5.758,10 50,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 12.540,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.500,00 6.900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.690,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 66,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.200,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
Otros (3) 14.600,00 4.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.051,04 76,5 %
2.3 Bienes y Servicios 712.400,00 695.994,00 486.966,04 472.072,62 469.122,02 457.992,02 446.880,02 65,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 393.600,00 196.800,00 117.800,00 104.668,00 104.668,00 99.668,00 99.668,00 50,6 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 140.000,00 152.000,00 42.030,00 42.030,00 42.030,00 41.930,00 41.790,00 27,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.776,00 92.776,00 92.434,00 92.434,00 92.434,00 92.434,00 92.434,00 99,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.104,00 89.624,00 85.122,00 84.878,00 83.778,00 83.778,00 74.066,00 93,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 47.200,00 87.594,00 82.702,00 81.602,00 81.602,00 75.572,00 74.312,00 86,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 22.800,00 20.318,42 20.436,42 20.185,82 20.185,82 20.185,82 88,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.200,00 20.800,00 18.305,00 18.305,00 17.631,00 17.631,00 17.631,00 84,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.600,00 10.250,00 10.250,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 85,3 %
Otros (4) 15.520,00 22.000,00 18.004,62 17.469,20 16.893,20 16.893,20 16.893,20 76,8 %
Total · 371 secuencia funcionals 211.553.370,00 245.844.480,00 184.519.682,80 144.404.022,61 141.272.171,07 115.118.403,02 109.028.660,57 46,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.