Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 282.967.765. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 136.791.831, equivalente al 48,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 283,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 136,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 132,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 146,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

48,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.819.778,00
PIM: S/ 282.967.765,00
Devengado: S/ 136.791.831,42
Girado: S/ 132.497.811,17
Pendiente: S/ 146.175.933,58

Posición en el ranking

2428 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 48,3 %
Promedio regional 64,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social del Malecon Costero Tramo Desde el Gran Hotel Ilo Hasta la Calle las Rocas, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2528113

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance100,0 %
2

Creación Infraestructura Vial y Peatonal en los Pasajes 18, 15, 13, 19, 12, Calles 03, 02, 01, Pasajes Internos 17, 11, 10, 9, 8, y Resto de Pasajes Aa.Hh Nueva Esperanza del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2508459

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance86,8 %
3

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance45,8 %
4

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance52,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Aa. Hh: Villa Paraiso, Ampliación Villa Paraiso, 1ro de Mayo, Villa el Pacifico y Villa el Progreso del Promuvi V, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570825

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance64,9 %
6

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance60,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda Villa Libertad del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2567470

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance65,4 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance49,9 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance59,1 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance20,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance20,7 %
2

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance45,8 %
3

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance52,5 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa Hh Miraflores, Ampliación Miraflores y Ciudad Juventud del Promuvi XI del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2572239

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance49,9 %
6

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Alameda 2 y Avenida 3 del Sector de Nueva Victoria y Avenida 04 de los Sectores Nueva Victoria y Brisas III, Pampa Inalambrica, Distrito Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2199603

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance19,9 %
7

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II (Promuvi IV), Asentamiento Humano Nuevo Ilo, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2569443

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,2 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización los Olivares del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570775

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance15,5 %
9

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance60,6 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Villa los Arenales del Promuvi VII Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611506

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance22,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,0 M

PIM S/ 11,1 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 9,0 M

PIM S/ 11,1 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,9 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M

PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 27,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 26,1 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M

PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,5 M

PIM S/ 15,9 M 27,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,4 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,9 M

PIM S/ 11,1 M 28,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 10,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,6 M

PIM S/ 17,2 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,5 M

PIM S/ 8,5 M 35,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Actividades por Aniversario de Ilo 200.000,00 110.000,00 98.728,00 96.323,00 96.323,00 96.323,00 96.164,00 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 110.000,00 98.728,00 96.323,00 96.323,00 96.323,00 96.164,00 87,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 27.600,00 76.143,00 76.143,00 75.538,00 75.538,00 75.538,00 75.379,00 99,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 9.000,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 14.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.900,00 7.900,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 77,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 138.820,00 6.267,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.680,00 1.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.500,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.900,00 200,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 87,5 %

Otros (2) 2.500,00 — — — — — — —

122 Realizar Acciones de Promoción Turística y Cultural, Campeonato Internacional de Pesca,Dia Nacional Pisco Sour y Amistad, Elección Mis Playa y Otras Actividades Segun Calendario Turistico de la Ciudad de Ilo, Distrito Ilo,Ilo,Moquegua 100.000,00 548.660,00 547.131,10 520.365,40 519.365,40 480.627,40 453.307,40 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 548.660,00 547.131,10 520.365,40 519.365,40 480.627,40 453.307,40 87,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 32.200,00 344.050,00 343.335,00 331.828,30 330.828,30 317.443,30 303.163,30 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 141.728,00 141.675,00 128.000,00 128.000,00 111.087,00 108.087,00 78,4 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 12.900,00 32.187,00 31.747,00 31.673,00 31.673,00 27.733,00 18.693,00 86,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 20.000,00 20.000,00 19.600,00 19.600,00 17.800,00 16.800,00 89,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.200,00 6.088,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 5.768,00 94,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.830,00 797,00 796,10 796,10 796,10 796,10 796,10 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 560,00 560,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 5.970,00 550,00 550,00 — — — — 0,0 %

123 Sub Gerencia de Programas Sociales 154.520,00 187.120,00 104.322,70 102.322,70 94.322,70 92.322,70 90.099,95 49,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.520,00 106.525,00 30.546,50 30.546,50 30.546,50 30.546,50 30.323,75 28,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 63.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.020,00 5.661,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.336,50 1.113,75 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 517,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 80.595,00 73.776,20 71.776,20 63.776,20 61.776,20 59.776,20 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.500,00 46.500,00 39.800,00 37.800,00 29.800,00 27.800,00 25.800,00 59,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 31.780,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 1.285,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 1.030,00 1.028,20 1.028,20 1.028,20 1.028,20 1.028,20 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.800,00 — — — — — — —

124 Gerencia de Desarrollo Social 230.762,00 295.433,00 183.967,62 177.723,00 171.723,00 171.723,00 170.212,99 58,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.762,00 258.476,00 148.710,90 142.646,88 142.646,88 142.646,88 141.136,87 55,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.190,00 85.190,00 83.840,00 83.840,00 83.840,00 82.728,50 98,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.607,00 66.607,00 44.733,60 44.733,60 44.733,60 44.733,60 44.733,60 67,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 49.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.249,00 11.983,00 3.007,26 3.007,26 3.007,26 3.007,26 2.935,26 25,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 8.638,00 8.637,04 4.368,52 4.368,52 4.368,52 4.368,52 50,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.300,00 8.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 7.980,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 16.406,00 11.578,00 7.143,00 6.697,50 6.697,50 6.697,50 6.370,99 57,9 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 36.957,00 35.256,72 35.076,12 29.076,12 29.076,12 29.076,12 78,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 31.200,00 29.500,00 29.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 75,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 1.433,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 1.237,00 1.236,92 1.236,92 1.236,92 1.236,92 1.236,92 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 760,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 552,00 551,80 453,20 453,20 453,20 453,20 82,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 912,00 500,00 500,00 458,00 458,00 458,00 458,00 91,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 90,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

Otros (6) 6.305,00 110,00 110,00 70,00 70,00 70,00 70,00 63,6 %

125 Gerencia de Desarrollo Económico 379.787,00 504.735,00 396.734,01 379.608,79 376.623,79 373.814,99 371.173,78 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.787,00 468.315,00 367.696,71 350.807,49 350.807,49 350.807,49 348.166,28 74,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 181.333,00 215.969,00 210.301,20 210.301,20 210.301,20 210.301,20 209.774,51 97,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.750,00 85.750,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 98,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 49.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 30.933,00 30.932,94 15.616,47 15.616,47 15.616,47 15.616,47 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.159,00 18.172,00 13.527,31 13.527,31 13.527,31 13.527,31 11.935,30 74,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.965,00 11.266,00 4.215,01 4.215,01 4.215,01 4.215,01 4.215,01 37,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.300,00 8.300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 32.830,00 33.125,00 22.970,25 22.747,50 22.747,50 22.747,50 22.224,99 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 36.420,00 29.037,30 28.801,30 25.816,30 23.007,50 23.007,50 63,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 29.600,00 26.600,00 26.600,00 23.800,00 21.000,00 21.000,00 71,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.507,00 8,80 8,80 8,80 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 433,00 2.087,00 918,00 918,00 918,00 918,00 918,00 44,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 760,00 945,00 880,00 695,00 510,00 510,00 510,00 54,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 912,00 500,00 493,00 442,00 442,00 442,00 442,00 88,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 150,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 26,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 150,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 44,7 %

Otros (5) 3.445,00 31,00 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 98,4 %

126 Unidad Local de Empadronamiento 100.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.800,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.400,00 — — — — — — —

127 Subgerencia de Servicios Sociales 651.975,00 574.051,00 449.497,41 418.123,99 408.970,42 408.970,42 401.028,26 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 421.758,00 460.161,00 340.855,37 328.681,95 324.528,38 324.528,38 316.586,22 70,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 126.721,00 127.858,00 123.506,08 123.506,08 123.506,08 123.506,08 121.978,99 96,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.155,00 126.675,00 111.507,54 110.727,54 110.727,54 110.727,54 110.727,54 87,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 63.022,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.508,00 30.708,00 15.722,48 7.961,24 7.961,24 7.961,24 7.961,24 25,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.441,00 21.449,00 15.940,30 15.863,30 15.863,30 15.863,30 14.119,24 74,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 15.358,00 15.357,50 7.713,75 7.713,75 7.713,75 7.713,75 50,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.593,00 14.658,00 11.154,50 11.089,50 11.089,50 11.089,50 11.089,50 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 14.537,00 10.273,67 10.273,67 10.273,67 10.273,67 10.273,67 70,7 %

Otros (7) 28.740,00 45.896,00 37.393,30 41.546,87 37.393,30 37.393,30 32.722,29 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 230.217,00 113.890,00 108.642,04 89.442,04 84.442,04 84.442,04 84.442,04 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 93.945,00 90.550,00 71.350,00 66.350,00 66.350,00 66.350,00 70,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 69.097,00 11.030,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 97,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.350,00 2.349,89 2.349,89 2.349,89 2.349,89 2.349,89 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 58,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.500,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 85,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.080,00 1.044,00 1.043,60 1.043,60 1.043,60 1.043,60 1.043,60 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 728,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 86,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 661,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 87,0 %

Otros (5) 18.040,00 632,00 303,55 303,55 303,55 303,55 303,55 48,0 %

128 Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo 367.072,00 262.681,00 189.711,00 184.610,11 182.448,80 174.448,80 169.979,72 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 193.072,00 222.266,00 152.704,20 150.603,31 148.442,00 148.442,00 143.972,92 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 65.522,50 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 65.157,00 65.157,00 59.043,89 59.043,89 59.043,89 59.043,89 59.043,89 90,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 40.548,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.206,00 9.940,00 4.166,02 4.166,02 4.166,02 4.166,02 3.368,53 41,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.976,00 8.508,00 8.508,00 4.468,55 4.468,55 4.468,55 4.468,55 52,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.644,00 7.644,00 3.755,09 3.755,09 3.755,09 3.755,09 3.755,09 49,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 6.270,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 8.589,00 11.299,00 10.831,20 12.769,76 10.608,45 10.608,45 7.814,36 93,9 %

2.3 Bienes y Servicios 174.000,00 40.415,00 37.006,80 34.006,80 34.006,80 26.006,80 26.006,80 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 123.600,00 31.300,00 28.500,00 25.500,00 25.500,00 20.500,00 20.500,00 65,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.800,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.300,00 180,00 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80 39,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

129 Promoción de Cultura y Deporte 15.000,00 38.413,00 27.596,10 27.596,10 25.796,10 17.296,10 12.796,10 45,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 38.413,00 27.596,10 27.596,10 25.796,10 17.296,10 12.796,10 45,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.800,00 23.213,00 16.196,10 16.196,10 16.196,10 7.696,10 3.196,10 33,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.200,00 13.200,00 11.400,00 11.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

130 Terminal Terrestre 55.000,00 55.000,00 50.492,00 47.871,00 43.171,00 38.471,00 37.921,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 55.000,00 50.492,00 47.871,00 43.171,00 38.471,00 37.921,00 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.800,00 49.800,00 48.300,00 46.100,00 41.400,00 36.700,00 36.700,00 73,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 17,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 54,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 660,00 660,00 550,00 550,00 550,00 550,00 — 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 214,00 514,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 99,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 440,00 440,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 436,00 436,00 397,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 2.850,00 850,00 24,00 — — — — 0,0 %

131 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 303.208,00 303.208,00 51.067,29 43.118,78 43.118,78 16.618,78 6.435,98 5,5 %

2.3 Bienes y Servicios 303.208,00 303.208,00 51.067,29 43.118,78 43.118,78 16.618,78 6.435,98 5,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 150.000,00 150.000,00 26.200,00 21.500,00 21.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 107.208,00 73.808,00 138,80 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.000,00 13.000,00 9.900,00 9.900,00 4.900,00 — 32,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.500,00 2.372,51 2.369,50 2.369,50 2.369,50 — 20,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 2.596,20 2.589,50 2.589,50 2.589,50 1.426,20 43,2 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 — 70,0 %

Otros (3) — 4.400,00 3.009,78 3.009,78 3.009,78 3.009,78 3.009,78 68,4 %

132 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 838.066,00 790.341,00 456.502,73 364.419,23 329.739,23 291.625,23 268.265,73 36,9 %

2.3 Bienes y Servicios 838.066,00 790.341,00 456.502,73 364.419,23 329.739,23 291.625,23 268.265,73 36,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 383.156,00 428.256,00 232.840,00 190.560,00 155.880,00 150.866,00 150.386,00 35,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 441.510,00 290.785,00 168.907,50 119.807,50 119.807,50 86.707,50 70.107,50 29,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 30.000,00 29.775,00 29.775,00 29.775,00 29.775,00 29.775,00 99,3 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 10.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 80,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.000,00 6.668,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 4.398,00 63,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 3.920,00 3.919,70 3.919,70 3.919,70 1.514,70 65,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 4.083,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.000,00 1.865,23 1.865,23 1.865,23 1.865,23 1.865,23 62,2 %

Otros (5) 2.400,00 7.817,00 4.126,50 3.739,30 3.739,30 3.739,30 1.819,30 47,8 %

Total · 580 secuencia funcionals 161.819.778,00 282.967.765,00 239.890.520,11 172.152.274,31 169.646.712,21 136.791.831,42 132.497.811,17 48,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.