Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 282.967.765. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 136.194.083, equivalente al 48,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 161,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 283,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 136,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 146,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

48,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 161.819.778,00
PIM: S/ 282.967.765,00
Devengado: S/ 136.194.082,66
Girado: S/ 131.502.296,97
Pendiente: S/ 146.773.682,34

Posición en el ranking

2418 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 48,1 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social del Malecon Costero Tramo Desde el Gran Hotel Ilo Hasta la Calle las Rocas, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2528113

PIMS/ 9,9 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance100,0 %
2

Creación Infraestructura Vial y Peatonal en los Pasajes 18, 15, 13, 19, 12, Calles 03, 02, 01, Pasajes Internos 17, 11, 10, 9, 8, y Resto de Pasajes Aa.Hh Nueva Esperanza del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2508459

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance86,8 %
3

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance45,8 %
4

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance52,3 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Aa. Hh: Villa Paraiso, Ampliación Villa Paraiso, 1ro de Mayo, Villa el Pacifico y Villa el Progreso del Promuvi V, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570825

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance64,4 %
6

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance60,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda Villa Libertad del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2567470

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance65,3 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance49,9 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance58,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance20,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H 24 de Octubre, Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2586740

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 12,1 M

Avance20,7 %
2

Ampliación de los Servicios de Recreación en el Malecon Superior, Desde la Urb. Luis E. Valcarcel Hasta el Promuvi X de la Pampa Inalambrica, en el Malecon Superior Pampa Inalambrica - Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Región Moquegua

Código 2403368

PIMS/ 13,8 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance45,8 %
3

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo Entre el Promuvi V y Promuvi VI de la Pampa Inalambrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2555358

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance52,3 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa Hh Miraflores, Ampliación Miraflores y Ciudad Juventud del Promuvi XI del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2572239

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A.H. Vista Azul y Junta Vecinal Villa Costa Verde del Promuvi VII, Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2587914

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance49,9 %
6

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Alameda 2 y Avenida 3 del Sector de Nueva Victoria y Avenida 04 de los Sectores Nueva Victoria y Brisas III, Pampa Inalambrica, Distrito Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2199603

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance19,9 %
7

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II (Promuvi IV), Asentamiento Humano Nuevo Ilo, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2569443

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,2 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización los Olivares del Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua

Código 2570775

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance15,5 %
9

Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua

Código 2115960

PIMS/ 7,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance60,6 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Upis Villa los Arenales del Promuvi VII Distrito de Ilo de la Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua

Código 2611506

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance22,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,0 M

PIM S/ 11,1 M 90,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 9,0 M

PIM S/ 11,0 M 81,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,9 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 6,0 M

PIM S/ 6,4 M 93,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 27,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 26,1 M

PIM S/ 39,5 M 34,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 18,7 M

PIM S/ 18,8 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 11,5 M

PIM S/ 15,9 M 27,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,4 M

PIM S/ 17,3 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 28,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 7,1 M

PIM S/ 11,2 M 36,3 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 6,0 M

PIM S/ 6,7 M 10,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,7 M

PIM S/ 17,2 M 67,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,5 M

PIM S/ 8,5 M 34,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,4 M

PIM S/ 16,8 M 73,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 1.000,00 13.000,00 12.043,66 43,66 43,66 43,66 43,66 0,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 13.000,00 12.043,66 43,66 43,66 43,66 43,66 0,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 43,66 43,66 43,66 43,66 43,66 4,4 %

2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 516.212,00 516.212,00 487.961,00 263.674,71 263.674,71 187.385,07 184.400,07 36,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 477.372,00 429.635,00 429.635,00 227.321,11 227.321,11 158.831,47 158.831,47 37,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 477.372,00 429.635,00 429.635,00 227.321,11 227.321,11 158.831,47 158.831,47 37,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.840,00 86.577,00 58.326,00 36.353,60 36.353,60 28.553,60 25.568,60 33,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 37.400,00 23.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 17.000,00 50,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.840,00 13.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.300,00 5.300,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 42,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 5.000,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 35,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.000,00 5.000,00 33,60 33,60 33,60 33,60 0,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.315,00 4.304,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 705,00 39,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.000,00 3.000,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 58,3 %

Otros (5) — 4.922,00 4.922,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 41,8 %

3 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 3.851.201,00 5.458.120,00 5.026.403,81 4.061.898,49 4.058.950,49 3.940.700,79 3.886.678,54 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.151.201,00 3.198.542,00 2.794.593,10 2.674.417,00 2.674.417,00 2.674.417,00 2.631.742,58 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.770.091,00 1.801.210,00 1.633.690,80 1.633.690,80 1.633.690,80 1.633.690,80 1.616.953,48 90,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 531.728,00 531.728,00 478.192,41 478.192,41 478.192,41 478.192,41 473.664,31 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 255.623,00 191.843,00 179.886,06 92.484,96 92.484,96 92.484,96 92.484,96 48,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.660,00 139.849,00 126.515,94 126.515,94 126.515,94 126.515,94 111.443,75 90,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 119.890,00 121.790,00 77.884,05 77.884,05 77.884,05 77.884,05 77.884,05 64,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 94.709,00 95.759,00 53.395,94 53.395,94 53.395,94 53.395,94 53.395,94 55,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 66.450,00 66.450,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 33.675,00 50,7 %

Otros (3) 121.300,00 125.313,00 53.977,90 53.977,90 53.977,90 53.977,90 47.641,09 43,1 %

2.3 Bienes y Servicios 700.000,00 2.105.578,00 2.077.810,71 1.330.911,49 1.327.963,49 1.212.213,79 1.200.865,96 57,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.244,00 723.829,00 723.152,80 636.119,64 636.119,64 616.419,64 605.071,81 85,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 39.710,00 332.130,00 332.120,00 129.915,00 129.915,00 92.195,00 92.195,00 27,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 155.928,00 329.137,00 317.767,98 136.950,03 136.950,03 105.722,73 105.722,73 32,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 418.800,00 241.200,00 233.695,33 216.095,33 216.095,33 214.295,33 214.295,33 88,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 146.300,00 146.300,00 12.670,00 12.670,00 12.670,00 12.670,00 8,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.948,00 72.948,00 72.000,00 44.665,00 44.665,00 32.465,00 32.465,00 44,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 8.400,00 72.000,00 72.000,00 41.200,00 41.200,00 31.775,00 31.775,00 44,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 67.000,00 67.000,00 59.032,49 59.032,49 59.032,49 59.032,49 88,1 %

Otros (17) 21.970,00 121.034,00 113.774,60 54.264,00 51.316,00 47.638,60 47.638,60 39,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 154.000,00 154.000,00 56.570,00 56.570,00 54.070,00 54.070,00 35,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 50.000,00 50.000,00 12.480,00 12.480,00 9.980,00 9.980,00 20,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 48.000,00 48.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 81,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 25.000,00 25.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.000,00 15.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 8.000,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 61,1 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 3.611.747,00 4.362.136,00 3.963.580,43 3.635.305,34 3.588.013,09 3.440.671,67 3.248.753,77 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.334.858,00 2.854.377,00 2.489.015,45 2.488.599,61 2.488.599,61 2.488.598,85 2.352.364,99 87,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.200.947,00 2.161.168,00 2.017.449,85 2.017.449,85 2.017.449,85 2.017.449,85 1.994.073,17 93,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 289.595,00 126.599,57 126.183,73 126.183,73 126.183,73 123.383,25 43,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.911,00 142.537,00 128.063,96 128.063,96 128.063,96 128.063,96 112.694,05 89,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 113.740,00 84.422,55 84.422,55 84.422,55 84.421,79 2.829,24 74,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 94.377,00 79.520,36 79.520,36 79.520,36 79.520,36 79.028,95 84,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 46.900,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 40.356,33 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.060,00 6.059,16 6.059,16 6.059,16 6.059,16 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.276.889,00 1.507.759,00 1.474.564,98 1.146.705,73 1.099.413,48 952.072,82 896.388,78 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 177.300,00 941.300,00 940.812,56 692.148,56 646.449,56 551.791,15 546.961,81 58,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 107.430,00 305.025,00 301.283,61 265.576,86 263.983,61 245.797,86 245.797,86 80,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.000,00 65.000,00 60.528,00 32.971,00 32.971,00 16.987,00 10.867,00 26,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 61.450,00 41.240,00 35.410,00 30.610,00 30.610,00 24.710,00 16.960,00 59,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 61.139,00 39.479,00 32.210,50 32.210,50 32.210,50 31.160,50 19.804,50 78,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 38.844,00 34.009,00 34.009,00 34.009,00 34.009,00 24.394,00 87,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 7.440,00 27.440,00 24.175,01 21.206,01 21.206,01 16.782,01 8.825,51 61,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 802.170,00 18.770,00 18.700,50 12.800,50 12.800,50 7.820,00 7.820,00 41,7 %

Otros (9) 37.960,00 30.661,00 27.435,80 25.173,30 25.173,30 23.015,30 14.958,10 75,1 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 1.547.653,00 2.054.153,00 1.964.090,02 1.598.678,05 1.593.178,05 1.513.719,61 1.408.525,89 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.547.653,00 2.054.153,00 1.964.090,02 1.598.678,05 1.593.178,05 1.513.719,61 1.408.525,89 73,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 666.950,00 848.950,00 817.794,66 691.794,66 691.794,66 654.122,16 654.122,16 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.348,00 685.348,00 666.070,90 516.697,93 511.197,93 507.617,99 493.731,77 74,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 130.000,00 212.000,00 211.083,51 175.909,51 175.909,51 162.753,51 102.949,01 76,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 94.200,00 137.614,00 121.179,00 89.108,00 89.108,00 76.192,00 59.698,00 55,4 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 75.000,00 68.231,00 58.051,00 58.051,00 48.317,00 43.366,00 64,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 469.805,00 48.605,00 38.854,00 26.240,00 26.240,00 23.840,00 23.840,00 49,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 39.737,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 17.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 67.943,00 12.245,00 12.244,60 12.244,60 12.244,60 12.244,60 5.644,60 100,0 %

Otros (7) 26.670,00 17.201,00 11.442,35 11.442,35 11.442,35 11.442,35 7.984,35 66,5 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 166.192,00 245.192,00 216.980,37 205.587,77 168.632,37 161.417,34 148.931,64 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 166.192,00 245.192,00 216.980,37 205.587,77 168.632,37 161.417,34 148.931,64 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.367,00 104.518,00 95.700,00 92.700,00 81.367,00 79.867,00 74.767,00 76,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.069,00 55.069,00 47.279,17 41.901,57 41.279,17 35.564,14 35.564,14 64,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.200,00 44.200,00 44.192,00 42.997,00 17.997,00 17.997,00 17.362,00 40,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.000,00 12.380,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 7.760,00 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.442,00 6.892,00 2.514,00 864,00 864,00 864,00 864,00 12,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.000,00 6.150,00 3.832,20 3.662,70 3.662,70 3.662,70 1.412,00 59,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.044,00 5.700,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 81,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 3.070,00 7.283,00 6.563,00 6.562,50 6.562,50 6.562,50 6.562,50 90,1 %

8 Liquidaciones de Obras 30.208,00 30.208,00 30.208,00 30.180,00 30.180,00 14.580,00 13.413,60 48,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.208,00 30.208,00 30.208,00 30.180,00 30.180,00 14.580,00 13.413,60 48,3 %

2.6.2.3.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 30.208,00 30.208,00 30.208,00 30.180,00 30.180,00 14.580,00 13.413,60 48,3 %

9 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 392.520,00 516.914,00 271.606,68 256.138,66 250.585,68 232.079,36 213.018,93 44,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.520,00 166.104,00 113.601,67 113.601,67 113.601,67 113.597,73 111.636,30 68,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.584,00 103.583,34 103.583,34 103.583,34 103.583,34 102.611,27 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 39.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 6.850,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.912,00 4.904,44 4.904,44 4.904,44 4.900,50 4.232,25 99,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.014,00 4.013,89 4.013,89 4.013,89 4.013,89 3.692,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.020,00 3.258,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.500,00 1.986,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 1.000,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 338.110,00 149.705,01 139.236,99 133.684,01 118.481,63 101.382,63 35,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.800,00 93.860,00 33.335,00 26.735,00 26.735,00 22.535,00 22.535,00 24,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 67.090,00 5.709,70 5.707,70 5.707,70 4.207,70 3.379,70 6,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 31.610,00 31.601,50 30.476,50 30.476,50 28.176,50 25.900,50 89,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.160,00 25.160,00 15.049,81 20.602,79 15.049,81 7.847,43 7.847,43 31,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 20.000,00 7.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.350,00 19.350,00 5.290,00 5.266,50 5.266,50 5.266,50 1.140,00 27,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.800,00 7.800,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — 20,8 %

Otros (12) 23.290,00 35.490,00 11.849,00 11.078,50 11.078,50 11.078,50 2.830,00 31,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.700,00 8.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 3.500,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.700,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

10 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 281.450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 281.450,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 281.450,00 — — — — — — —

11 Gerencia de Transporte Público y Circulación Vial 395.806,00 462.606,00 347.876,09 324.868,80 324.868,80 324.868,80 319.056,94 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.006,00 454.806,00 347.876,09 324.868,80 324.868,80 324.868,80 319.056,94 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.720,00 141.720,00 128.244,74 128.244,74 128.244,74 128.244,74 126.843,51 90,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.750,00 94.150,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 82.604,50 89,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 62.314,00 66.955,00 58.880,39 58.880,39 58.880,39 58.880,39 58.378,54 87,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.600,00 46.975,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.212,00 20.656,00 13.079,81 13.079,81 13.079,81 13.079,81 11.617,49 63,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 18.692,00 18.691,94 9.445,97 9.445,97 9.445,97 9.445,97 50,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.631,00 12.857,00 9.395,97 9.395,97 9.395,97 9.395,97 9.395,97 73,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 8.730,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 48.929,00 43.471,00 25.433,24 21.421,92 21.421,92 21.421,92 20.770,96 49,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.800,00 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.800,00 7.800,00 — — — — — 0,0 %

12 Subgerencia de Mantenimiento de Vías 1.808.269,00 1.804.491,00 1.190.669,33 1.054.736,40 1.052.361,74 1.044.256,58 908.877,04 57,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.004.203,00 1.000.425,00 823.954,95 792.444,74 792.444,74 792.444,74 776.979,94 79,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 669.828,00 669.828,00 610.571,20 610.571,20 610.571,20 610.571,20 601.883,50 91,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.000,00 77.913,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 83.129,00 72.417,00 72.417,00 40.906,79 40.906,79 40.906,79 40.906,79 56,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.544,00 49.473,00 40.464,13 40.464,13 40.464,13 40.464,13 35.226,44 81,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 40.569,00 41.211,00 22.179,66 22.179,66 22.179,66 22.179,66 22.179,66 53,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.133,00 38.683,00 34.322,96 34.322,96 34.322,96 34.322,96 34.322,96 88,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 30.100,00 30.100,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 98,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.800,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 12.760,59 100,0 %

Otros (2) 7.100,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 804.066,00 804.066,00 366.714,38 262.291,66 259.917,00 251.811,84 131.897,10 31,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 223.540,00 223.540,00 58.717,00 33.845,20 33.845,20 30.245,20 21.945,20 13,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 207.394,00 198.957,00 160.401,78 100.905,70 100.905,70 100.905,70 37.901,96 50,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.200,00 138.200,00 25.200,00 22.400,00 22.400,00 19.600,00 19.600,00 14,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 91.505,00 91.505,00 76.515,00 67.685,00 67.685,00 67.685,00 24.715,00 74,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 37.324,00 37.324,00 11.416,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 3.691,00 9,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.527,00 35.097,00 2.749,80 2.714,80 2.714,80 2.714,80 2.714,80 7,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.175,00 20.175,00 7.855,40 8.790,06 7.855,40 6.150,24 6.150,24 30,5 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 9.582,00 9.582,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 2,1 %

Otros (16) 40.819,00 49.686,00 23.662,40 22.062,90 20.622,90 20.622,90 14.981,90 41,5 %

Total · 580 secuencia funcionals 161.819.778,00 282.967.765,00 239.417.966,77 170.395.239,96 168.719.481,82 136.194.082,66 131.502.296,97 48,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.