Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 69.075.046. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 53.020.690, equivalente al 76,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 55,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 69,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 53,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 52,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.964.161,00
PIM: S/ 69.075.046,00
Devengado: S/ 53.020.690,33
Girado: S/ 52.573.537,04
Pendiente: S/ 16.054.355,67

Posición en el ranking

1140 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,8 %
Promedio regional 67,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 10,7 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,3 M

PIM S/ 9,0 M 70,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 4,7 M

PIM S/ 4,9 M 97,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,1 M

PIM S/ 5,2 M 79,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 54,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,4 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 92,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 77,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,7 M

PIM S/ 9,0 M 70,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M

PIM S/ 4,1 M 54,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,4 M

PIM S/ 10,7 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 5,2 M 79,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 784,2 mil

PIM S/ 2,1 M 61,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 681,7 mil

PIM S/ 993,9 mil 31,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 618,3 mil

PIM S/ 2,7 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 607,6 mil

PIM S/ 1,5 M 60,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 520,4 mil

PIM S/ 2,5 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 494,4 mil

PIM S/ 2,4 M 79,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Sub Gerencia de Presupuesto 87.328,00 184.290,00 182.114,56 178.545,36 164.871,56 146.838,23 146.838,23 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.328,00 81.653,00 81.025,20 81.025,20 67.351,40 67.351,40 67.351,40 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.000,00 23.785,00 23.784,56 23.784,56 19.538,42 19.538,42 19.538,42 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.628,00 2.727,00 2.700,00 2.700,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 82,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.700,00 2.141,00 2.140,64 2.140,64 1.758,48 1.758,48 1.758,48 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 102.637,00 101.089,36 97.520,16 97.520,16 79.486,83 79.486,83 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 97.674,00 96.706,66 93.406,66 93.406,66 75.373,33 75.373,33 77,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.317,00 2.096,70 2.096,70 2.096,70 2.096,70 2.096,70 90,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.646,00 1.286,00 1.016,80 1.016,80 1.016,80 1.016,80 61,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

19 Oficina de Programación Multianual de Inversión (Opmi) 53.628,00 88.050,00 87.722,58 87.647,58 78.602,08 72.602,08 72.602,08 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.628,00 54.927,00 54.600,00 54.600,00 45.554,50 45.554,50 45.554,50 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.628,00 2.727,00 2.700,00 2.700,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 33.123,00 33.122,58 33.047,58 33.047,58 27.047,58 27.047,58 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.323,00 32.322,58 32.322,58 32.322,58 26.322,58 26.322,58 81,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 240,00 165,00 165,00 165,00 165,00 68,8 %

20 Gestión Municipal 76.649,00 74.404,00 73.867,27 73.867,27 64.717,65 64.717,65 64.717,65 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.649,00 74.404,00 73.867,27 73.867,27 64.717,65 64.717,65 64.717,65 87,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.980,00 50.935,00 50.934,60 50.934,60 42.445,50 42.445,50 42.445,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.170,00 18.870,00 18.869,55 18.869,55 18.869,55 18.869,55 18.869,55 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.499,00 4.499,00 3.963,12 3.963,12 3.302,60 3.302,60 3.302,60 73,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

21 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 543.672,00 700.753,00 685.677,15 679.490,87 564.752,16 559.552,16 559.552,16 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 543.672,00 637.926,00 637.924,15 633.042,00 518.303,29 518.303,29 518.303,29 81,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 360.360,00 449.730,00 449.730,00 449.730,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 140.463,00 140.462,52 136.800,00 115.831,26 115.831,26 115.831,26 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 23.411,00 23.410,42 22.800,00 11.705,21 11.705,21 11.705,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.312,00 12.312,00 12.312,00 12.312,00 10.424,82 10.424,82 10.424,82 84,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.400,00 12.010,00 12.009,21 11.400,00 5.852,00 5.852,00 5.852,00 48,7 %

2.3 Bienes y Servicios — 62.827,00 47.753,00 46.448,87 46.448,87 41.248,87 41.248,87 65,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.000,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 34.100,00 34.100,00 64,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.420,00 4.940,00 3.988,56 3.988,56 3.988,56 3.988,56 73,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.407,00 3.513,00 3.160,31 3.160,31 3.160,31 3.160,31 71,7 %

22 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 317.263,00 315.158,81 313.155,99 271.223,39 248.580,06 248.580,06 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 179.703,00 179.701,72 179.546,50 137.613,90 137.613,90 137.613,90 76,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 134.463,00 134.462,50 134.462,50 110.831,26 110.831,26 110.831,26 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 11.205,21 11.205,21 11.205,21 50,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 9.974,82 9.974,82 9.974,82 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.206,00 11.205,22 11.050,00 5.602,61 5.602,61 5.602,61 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 137.560,00 135.457,09 133.609,49 133.609,49 110.966,16 110.966,16 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.961,00 117.672,99 117.672,99 117.672,99 96.259,66 96.259,66 81,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.384,00 8.382,10 7.549,50 7.549,50 7.549,50 7.549,50 90,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.700,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 3.370,00 3.370,00 71,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.202,00 4.202,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 3.187,00 75,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.313,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,9 %

23 Gestión Administrativa 9.360.117,00 3.198.503,00 2.619.441,51 2.414.267,04 2.414.267,04 2.325.355,88 2.316.363,74 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.752.380,00 2.249.707,00 1.932.317,85 1.746.406,91 1.746.406,91 1.743.806,91 1.734.814,77 77,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.150.000,00 1.794.988,00 1.780.144,73 1.594.233,79 1.594.233,79 1.591.633,79 1.587.215,96 88,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 224.225,00 39.118,18 39.118,18 39.118,18 39.118,18 34.837,15 17,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 301.300,00 106.986,00 83.938,65 83.938,65 83.938,65 83.938,65 83.938,65 78,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.936,00 41.313,00 4.055,04 4.055,04 4.055,04 4.055,04 4.049,08 9,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 28.584,00 26.721,00 602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 2,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.764,00 15.814,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 14.770,00 12.636,47 12.636,47 12.636,47 12.636,47 12.349,15 85,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.494,00 5.494,00 5.494,00 5.494,00 5.494,00 5.494,00 100,0 %

Otros (12) 150.796,00 19.396,00 6.328,78 6.328,78 6.328,78 6.328,78 6.328,78 32,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 320,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 320,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.607.737,00 723.393,00 467.687,07 450.727,04 450.727,04 364.415,88 364.415,88 50,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.547.737,00 304.967,00 68.345,53 60.227,30 60.227,30 60.227,30 60.227,30 19,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.000,00 115.490,00 115.489,14 115.489,14 115.489,14 64.289,28 64.289,28 55,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 112.801,00 112.801,00 112.801,00 112.801,00 97.812,30 97.812,30 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 70.127,00 70.126,66 70.126,66 70.126,66 59.126,66 59.126,66 84,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600.000,00 43.630,00 43.609,97 36.973,87 36.973,87 36.973,87 36.973,87 84,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 21.677,40 21.677,40 70,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 12.237,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 8.738,00 8.013,00 6.939,00 6.939,00 6.939,00 6.939,00 79,4 %

Otros (8) 85.000,00 24.603,00 18.501,77 17.370,07 17.370,07 17.370,07 17.370,07 70,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 50.993,00 46.646,59 44.343,09 44.343,09 44.343,09 44.343,09 87,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 28.424,00 28.424,00 26.120,50 26.120,50 26.120,50 26.120,50 91,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 5.044,00 5.043,59 5.043,59 5.043,59 5.043,59 5.043,59 100,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 4.346,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

24 Piscina Municipal 106.148,00 310.837,00 260.896,10 260.896,10 252.496,60 230.262,70 219.581,51 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.948,00 140.876,00 110.060,00 110.060,00 101.660,50 101.660,50 100.979,31 72,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.564,00 62.378,00 46.002,84 46.002,84 45.198,68 45.198,68 45.198,68 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.094,00 14.083,00 4.988,58 4.988,58 4.688,58 4.688,58 4.688,58 33,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.100,00 6.209,00 3.553,78 3.553,78 3.420,54 3.420,54 3.085,15 55,1 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 6.279,00 5.929,00 3.862,20 3.862,20 3.862,20 3.862,20 3.862,20 65,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.011,00 3.841,00 3.839,61 3.839,61 3.695,60 3.695,60 3.695,60 96,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.416,00 2.794,50 2.794,50 2.322,00 2.322,00 2.322,00 68,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.500,00 3.120,00 3.118,89 3.118,89 2.773,30 2.773,30 2.427,50 88,9 %

Otros (6) 3.400,00 4.700,00 4.699,60 4.699,60 4.699,60 4.699,60 4.699,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.200,00 164.461,00 145.336,10 145.336,10 145.336,10 123.102,20 113.102,20 74,9 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 53.053,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 28.600,00 72,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 33.438,00 33.438,00 69,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 18.000,00 18.000,00 76,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.200,00 16.935,00 16.934,80 16.934,80 16.934,80 14.662,90 14.662,90 86,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.920,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 81,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.798,00 3.996,30 3.996,30 3.996,30 3.996,30 3.996,30 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.825,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 58,4 %

Otros (4) — 4.120,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 2.345,00 56,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

25 Subgerencia de Contabilidad 54.000,00 166.208,00 157.123,33 156.907,33 147.861,83 138.061,83 138.061,83 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.000,00 54.984,00 54.600,00 54.600,00 45.554,50 45.554,50 45.554,50 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.784,00 2.700,00 2.700,00 2.254,50 2.254,50 2.254,50 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 111.224,00 102.523,33 102.307,33 102.307,33 92.507,33 92.507,33 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.904,00 54.903,33 54.903,33 54.903,33 45.103,33 45.103,33 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 40,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.200,00 1.200,00 984,00 984,00 984,00 984,00 82,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

26 Subgerencia de Tesoreria 139.696,00 259.188,00 257.578,04 257.578,04 233.766,96 215.086,96 215.086,96 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.696,00 155.231,00 154.301,38 154.301,38 130.490,30 130.490,30 130.490,30 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.400,00 45.069,00 45.068,16 45.068,16 37.001,12 37.001,12 37.001,12 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.964,00 13.963,06 13.963,06 13.963,06 13.963,06 13.963,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 5.841,00 5.814,00 5.814,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 83,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.296,00 4.057,00 4.056,16 4.056,16 3.330,12 3.330,12 3.330,12 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 1.800,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 103.957,00 103.276,66 103.276,66 103.276,66 84.596,66 84.596,66 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 100.397,00 100.276,66 100.276,66 100.276,66 81.596,66 81.596,66 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 — — — — — 0,0 %

27 Sub Gerencia de Abastecimiento 205.059,00 750.252,00 678.690,75 675.717,65 672.763,00 620.913,17 619.816,07 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.059,00 170.052,00 105.199,88 105.199,88 102.245,23 102.245,23 101.148,13 60,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 81.876,00 109.778,00 68.006,34 68.006,34 66.793,40 66.793,40 66.793,40 60,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.646,00 20.265,00 6.618,84 6.618,84 6.618,84 6.618,84 6.618,84 32,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.500,00 9.524,00 5.358,15 5.358,15 5.158,26 5.158,26 4.652,37 54,2 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 9.419,00 8.369,00 5.793,30 5.793,30 5.793,30 5.793,30 5.793,30 69,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.500,00 7.187,00 7.185,35 7.185,35 5.859,53 5.859,53 5.268,32 81,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.868,00 6.583,00 5.789,10 5.789,10 5.573,10 5.573,10 5.573,10 84,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.070,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.980,00 1.896,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.550,00 2.548,80 2.548,80 2.548,80 2.548,80 2.548,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 580.200,00 573.490,87 570.517,77 570.517,77 518.667,94 518.667,94 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 335.962,00 330.126,63 330.126,63 330.126,63 279.893,30 279.893,30 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 191.573,00 190.706,79 187.786,49 187.786,49 187.786,49 187.786,49 98,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 45.595,00 45.594,65 45.594,65 45.594,65 45.578,15 45.578,15 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00 60,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.440,00 1.432,80 1.432,80 1.432,80 1.432,80 1.432,80 99,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 637,20 637,20 637,20 637,20 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 240,00 240,00 190,00 190,00 190,00 190,00 79,2 %

28 Unidad de Control Patrimonial 201.616,00 403.373,00 397.042,56 387.992,78 360.200,41 290.844,41 285.177,02 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.616,00 202.946,00 202.573,28 201.453,28 173.660,91 173.660,91 167.993,52 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.016,00 129.931,00 129.930,24 129.930,24 107.471,16 107.471,16 102.244,81 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 46.678,00 40.078,00 40.077,52 38.957,52 38.957,52 38.957,52 38.957,52 97,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.200,00 19.371,00 19.370,40 19.370,40 16.142,00 16.142,00 16.142,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.722,00 12.266,00 12.195,12 12.195,12 10.090,23 10.090,23 9.649,19 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 192.797,00 187.739,50 186.539,50 186.539,50 117.183,50 117.183,50 60,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 62.091,00 61.041,00 61.041,00 61.041,00 26.201,00 26.201,00 42,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 42.500,00 40.067,40 40.067,40 40.067,40 40.067,40 40.067,40 94,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.200,00 35.540,00 34.340,00 34.340,00 29.940,00 29.940,00 82,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 32.966,00 32.306,00 32.306,00 32.306,00 13.770,00 13.770,00 41,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.260,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 6.565,00 6.565,00 6.565,00 6.565,00 3.205,00 3.205,00 48,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.635,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 1.486,00 90,9 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

Otros (4) — 1.230,00 1.164,10 1.164,10 1.164,10 1.164,10 1.164,10 94,6 %

2.5 Otros Gastos — 6.730,00 6.729,78 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.730,00 6.729,78 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 — — — — — 0,0 %

29 Sub Gerencia de Recursos Humanos 1.139.585,00 1.181.674,00 1.078.419,86 1.072.217,96 997.794,33 963.430,07 963.430,07 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 660.785,00 843.426,00 796.505,13 790.735,13 716.311,50 701.363,90 701.363,90 83,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 72.600,00 225.069,00 194.648,50 194.648,50 194.648,50 194.648,50 194.648,50 86,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 196.956,00 222.622,00 222.621,29 222.621,29 188.207,71 188.207,71 188.207,71 84,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 121.000,00 170.852,00 155.477,60 149.707,60 149.707,60 134.760,00 134.760,00 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 64.386,00 53.828,00 53.827,62 53.827,62 52.977,62 52.977,62 52.977,62 98,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.616,00 47.902,00 47.455,38 47.455,38 27.902,30 27.902,30 27.902,30 58,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.027,00 21.226,00 21.224,74 21.224,74 17.935,77 17.935,77 17.935,77 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 5.427,00 5.427,00 5.427,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 83,1 %

Otros (6) 5.400,00 5.900,00 5.223,00 5.223,00 4.923,00 4.923,00 4.923,00 83,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30.000,00 5.573,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.000,00 5.573,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 448.800,00 332.675,00 281.914,73 281.482,83 281.482,83 262.066,17 262.066,17 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 126.366,00 126.281,83 126.281,83 126.281,83 106.865,17 106.865,17 84,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 108.726,00 108.726,00 108.726,00 108.726,00 108.726,00 108.726,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 45.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 448.800,00 30.327,00 30.166,00 30.166,00 30.166,00 30.166,00 30.166,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.640,00 5.617,90 5.502,50 5.502,50 5.502,50 5.502,50 97,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 3.850,00 3.850,00 3.844,50 3.844,50 3.844,50 3.844,50 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.461,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.360,00 2.345,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 2.034,00 86,2 %

Otros (9) — 7.945,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 62,0 %

Total · 173 secuencia funcionals 54.964.161,00 69.075.046,00 64.225.474,23 61.910.354,10 59.378.555,47 53.020.690,33 52.573.537,04 76,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.