Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 127.114.994. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 102.969.199, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 108,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 127,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 108.764.471,00
PIM: S/ 127.114.994,00
Devengado: S/ 102.969.198,95
Girado: S/ 102.606.071,54
Pendiente: S/ 24.145.795,05

Posición en el ranking

600 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,0 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 22,1 M

PIM S/ 24,9 M 88,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,2 M

PIM S/ 9,3 M 88,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,1 M

PIM S/ 6,2 M 97,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,4 M

PIM S/ 6,0 M 90,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 5,4 M

PIM S/ 5,7 M 93,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,7 M 76,7 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 3,5 M

PIM S/ 4,0 M 87,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 3,1 M

PIM S/ 3,2 M 97,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,7 M

PIM S/ 6,3 M 41,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,8 M

PIM S/ 24,9 M 88,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 4,5 M 58,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,3 M

PIM S/ 5,7 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 3,4 M 63,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 3,4 M 65,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 9,3 M 88,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 42,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 871,8 mil

PIM S/ 2,9 M 69,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Parque Recreacional 15.000,00 19.509,00 19.509,00 19.509,00 19.313,36 18.515,36 16.907,36 94,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 19.509,00 19.509,00 19.509,00 19.313,36 18.515,36 16.907,36 94,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.471,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 2.342,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.050,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00 3.749,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.087,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 2.638,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.140,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 930,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.118,36 638,36 638,36 48,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 829,00 803,00 803,00 803,00 803,00 803,00 803,00 100,0 %

Otros (7) 2.693,00 1.329,00 1.329,00 1.329,00 1.329,00 1.011,00 1.011,00 76,1 %

98 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 3.014.111,00 2.834.111,00 2.724.533,44 2.724.533,44 2.445.721,00 2.445.321,00 2.445.321,00 86,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.014.111,00 2.834.111,00 2.724.533,44 2.724.533,44 2.445.721,00 2.445.321,00 2.445.321,00 86,3 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 2.849.011,00 2.669.011,00 2.559.433,44 2.559.433,44 2.340.321,00 2.340.321,00 2.340.321,00 87,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 165.100,00 165.100,00 165.100,00 165.100,00 105.400,00 105.000,00 105.000,00 63,6 %

99 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 135.134,00 135.134,00 40.776,00 40.776,00 37.378,00 37.378,00 37.378,00 27,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 135.134,00 135.134,00 40.776,00 40.776,00 37.378,00 37.378,00 37.378,00 27,7 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 135.134,00 135.134,00 40.776,00 40.776,00 37.378,00 37.378,00 37.378,00 27,7 %

100 Desarrollo Urbano 655.000,00 1.108.082,00 901.393,28 898.654,39 849.957,75 763.208,55 761.708,55 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 646.796,00 631.506,00 448.322,28 448.322,28 404.100,06 404.100,06 404.100,06 64,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 401.354,00 401.354,00 320.000,00 320.000,00 306.812,80 306.812,80 306.812,80 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.000,00 147.951,00 70.000,00 70.000,00 47.935,61 47.935,61 47.935,61 32,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.242,00 51.242,00 32.963,28 32.963,28 26.993,03 26.993,03 26.993,03 52,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.800,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 27,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 90,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.600,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.259,00 4.259,00 4.259,00 4.258,62 4.258,62 4.258,62 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.204,00 473.325,00 453.071,00 450.332,11 445.857,69 359.108,49 357.608,49 75,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 255.944,00 244.440,00 244.440,00 244.440,00 170.340,00 168.840,00 66,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 158.154,00 157.413,15 157.413,15 157.413,15 153.413,15 153.413,15 97,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 16.115,00 15.943,70 15.943,70 15.943,70 11.114,70 11.114,70 69,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.115,00 11.115,00 11.115,00 6.640,58 5.080,38 5.080,38 45,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.725,00 7.787,15 5.548,26 5.548,26 5.548,26 5.548,26 57,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.450,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 950,00 950,00 38,8 %

Otros (6) 8.204,00 4.072,00 3.972,00 3.472,00 3.472,00 2.512,00 2.512,00 61,7 %

2.5 Otros Gastos — 3.251,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.251,00 — — — — — 0,0 %

101 Prevención del Consumo de Drogas 6.000,00 10.772,00 2.294,00 2.294,00 1.981,00 1.981,00 1.981,00 18,4 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 2.572,00 1.694,00 1.694,00 1.381,00 1.381,00 1.381,00 53,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 978,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 438,00 138,00 138,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 200,00 200,00 200,00 25,00 25,00 25,00 12,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 100,0 %

Otros (3) 6.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

102 Brindar Asistencia Alimentaria 1.544.876,00 1.565.953,00 1.537.948,39 1.537.948,39 1.522.499,94 1.282.925,23 1.282.925,23 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.101,00 125.301,00 107.367,00 107.367,00 92.817,55 92.817,55 92.817,55 74,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.551,00 86.551,00 80.000,00 80.000,00 70.479,26 70.479,26 70.479,26 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 16.923,00 12.750,00 12.750,00 9.356,25 9.356,25 9.356,25 55,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.950,00 9.950,00 7.246,00 7.246,00 6.511,08 6.511,08 6.511,08 65,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.077,00 1.171,00 1.171,00 1.170,96 1.170,96 1.170,96 23,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.409.876,00 1.409.876,00 1.401.600,00 1.401.600,00 1.401.600,00 1.168.000,00 1.168.000,00 82,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.409.876,00 1.409.876,00 1.401.600,00 1.401.600,00 1.401.600,00 1.168.000,00 1.168.000,00 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 7.899,00 30.776,00 28.981,39 28.981,39 28.082,39 22.107,68 22.107,68 71,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 90,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.676,00 6.229,00 4.434,39 4.434,39 4.234,39 1.051,68 1.051,68 16,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 486,00 486,00 38,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 700,00 700,00 700,00 1,00 1,00 1,00 0,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 803,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 480,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 200,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.440,00 — — — — — — —

103 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 4.118.218,00 4.381.003,00 4.062.404,11 1.558.060,16 1.553.164,00 1.535.481,00 1.530.476,80 35,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.767,00 34.767,00 15.645,78 15.645,78 10.749,62 10.749,62 10.749,62 30,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.300,00 26.394,00 10.500,00 10.500,00 6.006,25 6.006,25 6.006,25 22,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.906,00 3.906,00 3.906,00 3.905,33 3.905,33 3.905,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.267,00 3.267,00 1.239,78 1.239,78 838,04 838,04 838,04 25,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.063.218,00 4.064.223,00 3.770.330,43 1.265.986,48 1.265.986,48 1.265.986,48 1.260.982,28 31,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 4.063.218,00 4.059.218,00 3.765.326,23 1.260.982,28 1.260.982,28 1.260.982,28 1.260.982,28 31,1 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 5.005,00 5.004,20 5.004,20 5.004,20 5.004,20 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.233,00 37.485,00 31.899,90 31.899,90 31.899,90 15.409,90 15.409,90 41,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 13.400,00 13.400,00 76,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.203,00 1.912,00 1.126,90 1.126,90 1.126,90 1.126,90 1.126,90 58,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 972,00 972,00 972,00 972,00 882,00 882,00 90,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 400,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.193,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (7) 8.437,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 239.261,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.267,00 5.267,00 5.267,00 5.267,00 4.074,00 4.074,00 77,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 1.193,00 1.193,00 1.193,00 1.193,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

104 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 574.625,00 574.625,00 574.625,00 574.625,00 508.100,00 508.100,00 508.100,00 88,4 %

2.5 Otros Gastos 574.625,00 574.625,00 574.625,00 574.625,00 508.100,00 508.100,00 508.100,00 88,4 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 574.625,00 574.625,00 574.625,00 574.625,00 508.100,00 508.100,00 508.100,00 88,4 %

105 Biblioteca Municipal 50.000,00 51.202,00 46.905,78 45.991,80 36.721,82 35.134,32 35.134,32 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.756,00 34.756,00 34.200,00 34.200,00 26.729,02 26.729,02 26.729,02 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.051,00 30.051,00 30.000,00 30.000,00 23.467,90 23.467,90 23.467,90 78,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.705,00 2.705,00 2.200,00 2.200,00 1.961,12 1.961,12 1.961,12 72,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.444,00 12.646,00 8.905,78 7.991,80 6.192,80 4.605,30 4.605,30 36,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.738,00 5.529,00 4.328,78 3.414,80 3.114,80 3.114,80 3.114,80 56,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.262,00 5.262,00 2.722,00 2.722,00 2.222,00 634,50 634,50 12,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.080,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 855,00 855,00 855,00 81,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 600,00 600,00 600,00 1,00 1,00 1,00 0,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.073,00 200,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 100,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (2) 391,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

106 Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes 30.000,00 20.693,00 14.341,89 14.314,42 14.314,42 14.260,42 14.260,42 68,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.770,00 20.693,00 14.341,89 14.314,42 14.314,42 14.260,42 14.260,42 68,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.060,00 4.589,00 4.588,50 4.588,50 4.588,50 4.588,50 4.588,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.860,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.650,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 75,8 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.742,00 1.386,00 1.135,39 1.107,92 1.107,92 1.107,92 1.107,92 79,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.224,00 1.224,00 95,8 %

Otros (14) 5.908,00 2.270,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 91,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.230,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.230,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 9.000,00 — — — — — — —

107 Promoción de Ferias y Comercio 430.000,00 466.151,00 383.894,79 382.830,53 333.208,51 322.769,03 320.653,73 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.950,00 345.242,00 266.938,37 266.938,37 223.631,85 223.631,85 223.516,55 64,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 215.443,00 215.443,00 166.000,00 166.000,00 142.377,87 142.377,87 142.377,87 66,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.600,00 71.499,00 55.000,00 55.000,00 43.915,55 43.915,55 43.915,55 61,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.054,00 30.808,00 23.246,37 23.246,37 16.681,88 16.681,88 16.681,88 54,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.069,00 9.069,00 9.069,00 9.068,02 9.068,02 9.068,02 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 21,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.053,00 1.523,00 1.523,00 1.523,00 1.288,53 1.288,53 1.173,23 84,6 %

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.050,00 118.909,00 115.607,42 114.543,16 108.227,66 97.788,18 95.788,18 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 62.000,00 60.000,00 88,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.830,00 15.598,00 14.597,32 13.533,06 13.533,06 11.102,58 11.102,58 71,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 5.825,00 5.825,00 5.825,00 80,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.050,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 1.170,00 3.976,00 3.975,10 3.975,10 2.584,60 2.575,60 2.575,60 64,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 1.349,00 67,5 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.500,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 70,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 500,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 59,8 %

108 Apoyo a Diversas Instituciones Educativas, Locales Comunales y Otros 75.000,00 108.450,00 103.458,00 103.458,00 93.031,61 87.555,61 87.555,61 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.748,00 59.848,00 56.390,00 56.390,00 45.963,61 45.963,61 45.963,61 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.851,00 28.851,00 28.500,00 28.500,00 24.749,99 24.749,99 24.749,99 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 23.138,00 20.800,00 20.800,00 15.466,66 15.466,66 15.466,66 66,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.297,00 4.297,00 4.128,00 4.128,00 3.085,85 3.085,85 3.085,85 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 862,00 862,00 862,00 861,11 861,11 861,11 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.252,00 48.602,00 47.068,00 47.068,00 47.068,00 41.592,00 41.592,00 85,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 32.000,00 32.000,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.451,00 2.357,00 2.357,00 2.357,00 2.357,00 2.357,00 68,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.004,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 85,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 900,00 900,00 37,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

Otros (1) 8.252,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100,0 %

Total · 137 secuencia funcionals 108.764.471,00 127.114.994,00 122.287.188,37 117.410.183,83 106.720.956,89 102.969.198,95 102.606.071,54 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.