Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.100.991. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.200.348, equivalente al 56,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.645.970,00
PIM: S/ 78.100.991,00
Devengado: S/ 44.200.347,59
Girado: S/ 43.893.484,26
Pendiente: S/ 33.900.643,41

Posición en el ranking

2093 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,6 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36320 Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2666098

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance44,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Santa Anita, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2570057

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance80,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calles del Sector Sn (Callqui Chico) Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611358

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 707,4 mil

Avance13,3 %
4

Creación del Servicio Polideportivo en el Centro Poblado Ccosnipuquio del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2571206

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 546,7 mil

Avance52,1 %
5

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado Alianza Andino Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2623627

PIMS/ 989,9 mil

EjecutadoS/ 485,4 mil

Avance49,0 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2508619

PIMS/ 721,4 mil

EjecutadoS/ 332,0 mil

Avance46,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr Virrey Toledo (Tramo: Jr. Manco Capac - Jr. Carabaya) Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2565270

PIMS/ 573,8 mil

EjecutadoS/ 264,8 mil

Avance46,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 526,4 mil

EjecutadoS/ 169,6 mil

Avance32,2 %
9

Creación del Puente Vehicular Warmichaca del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2508836

PIMS/ 155,2 mil

EjecutadoS/ 155,2 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica

Código 2306236

PIMS/ 89,3 mil

EjecutadoS/ 82,7 mil

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Dos de Mayo, Jr. Lima, Jr. Andres a Caceres, Jr. Ayacucho, Jr. Moquegua, Jr. Junín, Jr. Huancavelica, Jr. Áncash y Jr. Leoncio Prado de Centro Poblado Huanaspampa Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611198

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calles del Sector Sn (Callqui Chico) Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611358

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance13,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de Centro Poblado Huaylacucho Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611183

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36320 Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2666098

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance44,1 %
5

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Servicio de Limpieza Pública Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2687653

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,2 %
6

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en 99 Unidades Productoras 99 Centros Poblados 11 Distritos de la Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2739333

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plazuela Santo Domingo Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2732504

PIMS/ 594,3 mil

PendienteS/ 594,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Memoria Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2665980

PIMS/ 620,4 mil

PendienteS/ 580,9 mil

Avance6,4 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado Alianza Andino Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2623627

PIMS/ 989,9 mil

PendienteS/ 504,5 mil

Avance49,0 %
10

Creación del Servicio Polideportivo en el Centro Poblado Ccosnipuquio del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2571206

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 502,0 mil

Avance52,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,2 M

PIM S/ 4,4 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 74,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,0 M

PIM S/ 4,2 M 46,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,4 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 79,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 94,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 45,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,8 M

PIM S/ 13,0 M 8,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,2 M

PIM S/ 4,2 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 45,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 17,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 72,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 31,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,7 mil

PIM S/ 2,0 M 50,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Mantenimiento y Restauración de Monumentos Historicos 242.320,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 29.450,00 29.450,00 97,5 %

2.3 Bienes y Servicios 242.320,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 29.450,00 29.450,00 97,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 242.320,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 29.450,00 29.450,00 97,5 %

74 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 331.008,00 364.673,00 293.768,00 250.390,00 250.390,00 250.390,00 250.390,00 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 331.008,00 364.673,00 293.768,00 250.390,00 250.390,00 250.390,00 250.390,00 68,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 279.768,00 279.768,00 279.768,00 240.590,00 240.590,00 240.590,00 240.590,00 86,0 %

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 37.240,00 70.905,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 70,0 %

75 Brindar Asistencia Alimentaria 783.508,00 807.788,00 807.482,13 727.603,02 609.800,30 608.300,30 608.300,30 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 19.780,00 19.478,61 16.286,70 16.286,70 16.286,70 16.286,70 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.571,00 17.570,28 14.641,90 14.641,90 14.641,90 14.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.609,00 1.608,33 1.344,80 1.344,80 1.344,80 1.344,80 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 783.508,00 783.508,00 783.503,52 706.816,32 589.013,60 589.013,60 589.013,60 75,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 783.508,00 783.508,00 783.503,52 706.816,32 589.013,60 589.013,60 589.013,60 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 66,7 %

76 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues 3.802.740,00 3.834.275,00 3.811.116,42 3.805.962,51 3.805.962,51 3.733.118,47 3.634.343,47 97,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 31.535,00 31.233,58 26.079,67 26.079,67 26.079,67 26.079,67 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.371,00 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.564,00 2.563,30 2.137,77 2.137,77 2.137,77 2.137,77 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.512.134,00 3.512.134,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.418.481,00 100,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 3.512.134,00 3.512.134,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.511.756,00 3.418.481,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 290.606,00 290.606,00 268.126,84 268.126,84 268.126,84 195.282,80 189.782,80 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.000,00 86.490,00 81.490,00 81.490,00 81.490,00 61.450,00 61.450,00 71,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 44.000,00 70.100,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 54.000,00 54.000,00 77,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 35.000,00 63.158,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 38.500,00 33.000,00 61,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 26.900,00 26.815,00 26.815,00 26.815,00 22.615,00 22.615,00 84,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.540,00 21.690,00 21.604,04 21.604,04 21.604,04 — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 8.125,00 8.125,00 7.945,00 7.945,00 7.945,00 7.945,00 7.945,00 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.398,00 7.398,00 7.046,80 7.046,80 7.046,80 7.046,80 7.046,80 95,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 26.543,00 3.745,00 3.726,00 3.726,00 3.726,00 3.726,00 3.726,00 99,5 %

77 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 548.206,00 829.223,00 829.223,00 829.223,00 815.525,00 815.525,00 815.525,00 98,4 %

2.5 Otros Gastos 548.206,00 829.223,00 829.223,00 829.223,00 815.525,00 815.525,00 815.525,00 98,4 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 548.206,00 829.223,00 829.223,00 829.223,00 815.525,00 815.525,00 815.525,00 98,4 %

78 Camal Municipal 150.000,00 304.443,00 285.785,60 267.204,76 267.204,76 246.304,76 242.404,76 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 67.055,00 66.146,60 55.285,76 55.285,76 55.285,76 55.285,76 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 59.312,00 59.310,84 49.425,76 49.425,76 49.425,76 49.425,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.426,00 5.418,98 4.529,40 4.529,40 4.529,40 4.529,40 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 517,00 516,78 430,60 430,60 430,60 430,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 220.076,00 202.327,00 194.607,00 194.607,00 173.707,00 169.807,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.200,00 151.200,00 142.100,00 142.100,00 142.100,00 121.200,00 117.300,00 80,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 13.900,00 6.901,59 6.901,59 6.901,59 6.901,59 6.901,59 49,7 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.926,00 7.839,00 7.838,91 7.838,91 7.838,91 7.838,91 7.838,91 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.720,00 7.720,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.381,00 5.381,00 5.381,00 5.381,00 5.381,00 5.381,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 8.000,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.115,00 4.114,50 4.114,50 4.114,50 4.114,50 4.114,50 100,0 %

Otros (10) 9.874,00 15.601,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 13.951,00 89,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.312,00 17.312,00 17.312,00 17.312,00 17.312,00 17.312,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

79 Promoción de Desarrollo Económico Local 350.000,00 420.309,00 381.707,75 316.085,05 316.085,05 304.785,05 304.785,05 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 171.262,00 165.860,95 109.038,25 109.038,25 109.038,25 109.038,25 63,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 150.033,00 150.032,52 98.632,49 98.632,49 98.632,49 98.632,49 65,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.503,00 13.502,93 8.877,13 8.877,13 8.877,13 8.877,13 65,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.326,00 2.325,50 1.528,63 1.528,63 1.528,63 1.528,63 65,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 249.047,00 215.846,80 207.046,80 207.046,80 195.746,80 195.746,80 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 286.000,00 152.100,00 125.000,00 123.500,00 123.500,00 112.200,00 112.200,00 73,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 39.817,00 39.816,80 39.816,80 39.816,80 39.816,80 39.816,80 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 20.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 69,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.300,00 7.300,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 6.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

80 Sub Gerencia de Comercialización 20.000,00 1.080.320,00 1.077.047,57 921.436,45 921.436,45 919.662,84 919.662,84 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.063.873,00 1.062.958,57 907.347,45 907.347,45 905.573,84 905.573,84 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 434.771,00 434.770,82 358.649,70 358.649,70 358.649,70 358.649,70 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 196.080,00 196.080,00 194.730,00 194.730,00 194.730,00 194.730,00 99,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 112.788,00 112.787,24 93.389,40 93.389,40 93.389,40 93.389,40 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 107.245,00 107.244,23 86.871,97 86.871,97 86.871,97 86.871,97 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 62.048,00 62.046,16 51.124,32 51.124,32 51.124,32 51.124,32 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 45.941,00 45.940,56 38.283,80 38.283,80 38.283,80 38.283,80 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 33.700,00 33.699,59 28.488,00 28.488,00 28.488,00 28.488,00 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.400,00 29.400,00 25.940,00 25.940,00 25.940,00 25.940,00 88,2 %

Otros (7) — 41.900,00 40.989,97 29.870,26 29.870,26 28.096,65 28.096,65 67,1 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 16.447,00 14.089,00 14.089,00 14.089,00 14.089,00 14.089,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.400,00 9.258,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 74,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —

81 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo 65.000,00 70.977,00 70.675,58 64.501,70 64.501,70 64.501,70 64.501,70 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.644,00 37.343,28 31.169,40 31.169,40 31.169,40 31.169,40 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.371,00 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 33.333,00 33.332,30 33.332,30 33.332,30 33.332,30 33.332,30 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.610,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 8.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.300,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.990,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

Otros (10) 25.000,00 4.268,00 4.267,30 4.267,30 4.267,30 4.267,30 4.267,30 100,0 %

82 Sub Gerencia de la Juventud Educación Cultura y Deporte 279.982,00 662.970,00 653.215,90 632.339,07 632.339,07 589.179,07 589.179,07 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 117.673,00 117.067,20 98.810,97 98.810,97 98.810,97 98.810,97 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 35.532,00 35.531,81 29.322,30 29.322,30 29.322,30 29.322,30 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.371,00 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.177,00 5.172,75 4.313,25 4.313,25 4.313,25 4.313,25 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.203,00 3.202,36 2.643,52 2.643,52 2.643,52 2.643,52 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 279.982,00 545.297,00 536.148,70 533.528,10 533.528,10 490.368,10 490.368,10 89,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 304.539,00 304.537,30 301.916,70 301.916,70 301.416,70 301.416,70 99,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.150,00 53.430,00 53.430,00 53.430,00 53.430,00 53.070,00 53.070,00 99,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.375,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 96,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 1.200,00 1.200,00 2,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 24.327,00 24.327,00 24.327,00 24.327,00 24.327,00 24.327,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 15.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.166,00 12.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 96,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

Otros (13) 133.166,00 39.026,00 36.354,40 36.354,40 36.354,40 36.354,40 36.354,40 93,2 %

83 Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y al Adolescente 167.252,00 171.605,00 153.176,67 128.283,36 117.362,56 90.595,35 90.543,21 52,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.678,00 60.159,00 50.118,20 25.224,89 25.224,89 25.224,89 25.172,75 41,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.720,00 34.800,00 26.100,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 20,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.570,00 18.771,00 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 15.589,76 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.715,00 4.822,00 3.977,58 2.060,75 2.060,75 2.060,75 2.060,75 42,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.400,00 905,00 300,00 300,00 300,00 300,00 21,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 273,00 366,00 365,34 262,24 262,24 262,24 262,24 71,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 108.574,00 111.446,00 103.058,47 103.058,47 92.137,67 65.370,46 65.370,46 58,7 %

2.3.2.7.5.4 Animadoras y Alfabetizadores 37.172,00 37.172,00 37.172,00 37.172,00 28.260,00 28.260,00 28.260,00 76,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 25.135,00 32.296,00 32.296,00 32.296,00 32.296,00 13.340,00 13.340,00 41,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 7.850,00 7.850,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.180,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 719,00 3.504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 14,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.935,00 2.636,00 2.636,00 82,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.200,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 1.156,20 1.065,60 1.065,60 36,7 %

Otros (13) 20.118,00 14.724,00 11.736,47 11.736,47 11.736,47 9.314,86 9.314,86 63,3 %

84 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 254.608,00 212.365,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 142.820,00 142.820,00 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 254.608,00 212.365,00 175.610,00 175.610,00 175.610,00 142.820,00 142.820,00 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 221.124,00 178.359,00 175.110,00 175.110,00 175.110,00 142.320,00 142.320,00 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.484,00 33.484,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 522,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 95,8 %

Total · 318 secuencia funcionals 57.645.970,00 78.100.991,00 73.909.004,09 57.770.566,80 47.245.327,75 44.200.347,59 43.893.484,26 56,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.