Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.100.991. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.200.348, equivalente al 56,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 43,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.645.970,00
PIM: S/ 78.100.991,00
Devengado: S/ 44.200.347,59
Girado: S/ 43.893.484,26
Pendiente: S/ 33.900.643,41

Posición en el ranking

2093 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,6 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36320 Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2666098

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance44,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Santa Anita, Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2570057

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance80,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calles del Sector Sn (Callqui Chico) Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611358

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 707,4 mil

Avance13,3 %
4

Creación del Servicio Polideportivo en el Centro Poblado Ccosnipuquio del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2571206

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 546,7 mil

Avance52,1 %
5

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado Alianza Andino Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2623627

PIMS/ 989,9 mil

EjecutadoS/ 485,4 mil

Avance49,0 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Celestino Manchego Muñoz Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2508619

PIMS/ 721,4 mil

EjecutadoS/ 332,0 mil

Avance46,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr Virrey Toledo (Tramo: Jr. Manco Capac - Jr. Carabaya) Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2565270

PIMS/ 573,8 mil

EjecutadoS/ 264,8 mil

Avance46,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 526,4 mil

EjecutadoS/ 169,6 mil

Avance32,2 %
9

Creación del Puente Vehicular Warmichaca del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2508836

PIMS/ 155,2 mil

EjecutadoS/ 155,2 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica

Código 2306236

PIMS/ 89,3 mil

EjecutadoS/ 82,7 mil

Avance92,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Dos de Mayo, Jr. Lima, Jr. Andres a Caceres, Jr. Ayacucho, Jr. Moquegua, Jr. Junín, Jr. Huancavelica, Jr. Áncash y Jr. Leoncio Prado de Centro Poblado Huanaspampa Distrito de Acoria de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611198

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calles del Sector Sn (Callqui Chico) Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611358

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance13,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de Centro Poblado Huaylacucho Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2611183

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 36320 Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2666098

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance44,1 %
5

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Servicio de Limpieza Pública Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica

Código 2687653

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,2 %
6

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en 99 Unidades Productoras 99 Centros Poblados 11 Distritos de la Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2739333

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plazuela Santo Domingo Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2732504

PIMS/ 594,3 mil

PendienteS/ 594,3 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Memoria Distrito de Huancavelica de la Provincia de Huancavelica del Departamento de Huancavelica

Código 2665980

PIMS/ 620,4 mil

PendienteS/ 580,9 mil

Avance6,4 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad del Centro Poblado Alianza Andino Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2623627

PIMS/ 989,9 mil

PendienteS/ 504,5 mil

Avance49,0 %
10

Creación del Servicio Polideportivo en el Centro Poblado Ccosnipuquio del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica

Código 2571206

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 502,0 mil

Avance52,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,2 M

PIM S/ 4,4 M 95,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 3,1 M 74,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,0 M

PIM S/ 4,2 M 46,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,4 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 78,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 79,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 94,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 45,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,8 M

PIM S/ 13,0 M 8,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,2 M

PIM S/ 4,2 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 45,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 17,5 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 72,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 31,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,7 mil

PIM S/ 2,0 M 50,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Promover la Acción Comunal 80.000,00 124.434,00 108.847,66 97.874,83 97.874,83 89.594,83 89.594,83 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 30.402,00 14.901,21 3.928,38 3.928,38 3.928,38 3.928,38 12,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 27.341,00 13.670,56 3.928,38 3.928,38 3.928,38 3.928,38 14,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.461,00 1.230,65 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.000,00 64.572,00 64.566,45 64.566,45 64.566,45 64.566,45 64.566,45 100,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 40.000,00 47.496,00 47.494,30 47.494,30 47.494,30 47.494,30 47.494,30 100,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 10.000,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 100,0 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 10.000,00 5.046,00 5.042,15 5.042,15 5.042,15 5.042,15 5.042,15 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 29.460,00 29.380,00 29.380,00 29.380,00 21.100,00 21.100,00 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 14.100,00 14.100,00 75,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 3.860,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 — — 0,0 %

62 Atención al Niño 87.160,00 87.346,00 82.026,00 82.026,00 82.026,00 75.026,00 73.726,00 85,9 %

2.3 Bienes y Servicios 87.160,00 87.346,00 82.026,00 82.026,00 82.026,00 75.026,00 73.726,00 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.160,00 76.820,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 65.000,00 63.700,00 84,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.866,00 2.866,00 2.866,00 2.866,00 2.366,00 2.366,00 82,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

63 Brindar Asistencia Básica de la Salud 90.000,00 385.339,00 378.452,86 233.653,95 233.653,95 231.153,95 230.938,97 60,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 278.839,00 277.321,86 132.522,95 132.522,95 132.522,95 132.307,97 47,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 99.600,00 99.600,00 56.700,00 56.700,00 56.700,00 56.485,02 56,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 87.692,00 87.691,19 23.441,90 23.441,90 23.441,90 23.441,90 26,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.141,00 47.140,56 35.355,42 35.355,42 35.355,42 35.355,42 75,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 19.080,00 19.080,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 23,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.324,00 12.308,90 8.145,85 8.145,85 8.145,85 8.145,85 66,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.902,00 7.901,21 2.109,78 2.109,78 2.109,78 2.109,78 26,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.000,00 2.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 35,0 %

Otros (2) — 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 14.435,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 97,4 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 14.435,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 14.066,00 97,4 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.000,00 92.065,00 87.065,00 87.065,00 87.065,00 84.565,00 84.565,00 91,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.215,00 32.665,00 32.665,00 32.665,00 32.665,00 32.665,00 32.665,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.675,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (4) 9.110,00 — — — — — — —

64 Unidad de Parques y Jardines 113.504,00 201.759,00 199.215,82 179.144,72 179.144,72 177.944,72 177.944,72 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 85.516,00 84.295,10 70.464,00 70.464,00 70.464,00 70.464,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 75.382,00 75.381,12 62.817,60 62.817,60 62.817,60 62.817,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.912,00 6.892,31 5.761,70 5.761,70 5.761,70 5.761,70 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 822,00 821,67 684,70 684,70 684,70 684,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.504,00 108.993,00 108.270,72 102.030,72 102.030,72 100.830,72 100.830,72 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.287,00 26.183,00 26.183,00 26.183,00 26.183,00 24.983,00 24.983,00 95,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.800,00 23.218,00 23.217,50 23.217,50 23.217,50 23.217,50 23.217,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 12.721,00 12.720,50 12.720,50 12.720,50 12.720,50 12.720,50 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 40.840,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 9.086,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.440,00 9.024,00 9.023,22 2.783,22 2.783,22 2.783,22 2.783,22 30,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.500,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.050,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.480,00 4.051,00 4.051,00 4.051,00 4.051,00 4.051,00 4.051,00 100,0 %

Otros (11) 16.107,00 11.480,00 10.759,50 10.759,50 10.759,50 10.759,50 10.759,50 93,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.250,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 91,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 7.250,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 91,7 %

65 Vacunación de Animales Domesticos 29.945,00 84.525,00 76.818,64 76.818,64 76.818,64 76.818,64 76.818,64 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 29.945,00 84.525,00 76.818,64 76.818,64 76.818,64 76.818,64 76.818,64 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.745,00 48.310,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 92,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.196,00 17.434,00 15.263,44 15.263,44 15.263,44 15.263,44 15.263,44 87,6 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 225,00 10.398,00 8.378,00 8.378,00 8.378,00 8.378,00 8.378,00 80,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 7.250,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 3.547,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 2.834,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.232,00 1.754,00 1.753,20 1.753,20 1.753,20 1.753,20 1.753,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 750,00 750,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 99,3 %

66 Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario 133.630,00 140.295,00 140.294,52 135.098,85 135.098,85 135.098,83 135.098,83 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 9.047,00 9.047,00 3.851,33 3.851,33 3.851,33 3.851,33 42,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 8.000,00 8.000,00 3.533,33 3.533,33 3.533,33 3.533,33 44,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 747,00 747,00 318,00 318,00 318,00 318,00 42,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.630,00 131.248,00 131.247,52 131.247,52 131.247,52 131.247,50 131.247,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 95.112,00 92.460,00 92.459,72 92.459,72 92.459,72 92.459,70 92.459,70 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 19.550,00 19.549,80 19.549,80 19.549,80 19.549,80 19.549,80 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.3 Animales para Estudio — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 1.720,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

Otros (1) 16.798,00 — — — — — — —

67 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 22.000,00 254.385,00 252.902,14 152.882,42 152.882,42 150.427,00 150.427,00 59,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 238.286,00 236.803,61 136.783,89 136.783,89 134.328,47 134.328,47 56,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 60.370,00 60.369,96 49.108,30 49.108,30 49.108,30 49.108,30 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 56.741,00 56.740,56 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.800,00 49.800,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 64,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 36.540,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 36.540,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.768,00 11.717,21 5.210,83 5.210,83 5.210,83 5.210,83 40,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.953,00 8.952,33 2.630,70 2.630,70 2.630,70 2.630,70 29,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.434,00 5.433,29 4.419,60 4.419,60 4.419,60 4.419,60 81,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.031,00 5.030,83 4.910,84 4.910,84 2.455,42 2.455,42 48,8 %

Otros (4) — 2.649,00 2.219,43 1.983,62 1.983,62 1.983,62 1.983,62 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 16.099,00 16.098,53 16.098,53 16.098,53 16.098,53 16.098,53 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.499,00 2.498,53 2.498,53 2.498,53 2.498,53 2.498,53 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

68 Mantenimiento de Infraestructura Construida 686.660,00 39.996,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 686.660,00 39.996,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 686.660,00 39.996,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

69 Mantenimiento de Infraestructura Construida 224.120,00 390.134,00 379.144,17 331.901,09 331.901,09 288.351,09 288.351,09 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 155.743,00 155.705,97 108.462,89 108.462,89 108.462,89 108.462,89 69,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.371,00 76.370,28 40.658,34 40.658,34 40.658,34 40.658,34 53,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 35.543,00 35.542,73 29.318,90 29.318,90 29.318,90 29.318,90 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 22.370,28 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.964,00 4.929,33 4.206,05 4.206,05 4.206,05 4.206,05 84,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.204,00 3.203,35 2.647,70 2.647,70 2.647,70 2.647,70 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.120,00 234.391,00 223.438,20 223.438,20 223.438,20 179.888,20 179.888,20 76,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 224.120,00 163.950,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 110.350,00 110.350,00 67,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 64.734,00 63.831,20 63.831,20 63.831,20 63.831,20 63.831,20 98,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

70 Mantenimiento y Ampliación de Parques y Jardines 914.160,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 360.755,00 356.595,00 98,6 %

2.3 Bienes y Servicios 914.160,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 360.755,00 356.595,00 98,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 914.160,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 365.755,00 360.755,00 356.595,00 98,6 %

71 Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Cultural 378.560,00 131.844,00 91.884,00 91.884,00 91.884,00 91.134,00 91.134,00 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios 378.560,00 131.844,00 91.884,00 91.884,00 91.884,00 91.134,00 91.134,00 69,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 378.560,00 131.844,00 91.884,00 91.884,00 91.884,00 91.134,00 91.134,00 69,1 %

72 Mantenimiento de Sistema de Agua y Desague 154.180,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 105.500,00 105.500,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 154.180,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 105.500,00 105.500,00 62,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 154.180,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 168.750,00 105.500,00 105.500,00 62,5 %

Total · 318 secuencia funcionals 57.645.970,00 78.100.991,00 73.909.004,09 57.770.566,80 47.245.327,75 44.200.347,59 43.893.484,26 56,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.