Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 151.718.469. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 69.842.262, equivalente al 46,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 94,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 151,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 69,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 69,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 81,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

46,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 94.680.388,00
PIM: S/ 151.718.469,00
Devengado: S/ 69.842.262,14
Girado: S/ 69.361.155,86
Pendiente: S/ 81.876.206,86

Posición en el ranking

2487 nacional

139 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 46,0 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en el Jiron Malecon Quiliche y Av. Ricardo Palma Cuadra 6 del Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2703132

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,3 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural en el Caserio Singal, C.P Llaucan, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca

Código 2310591

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance85,3 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Secundaria Jose Felix Rimarachin Saldaña, Caserio San Antonio Alto, C.P. San Antonio del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Código 2544069

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Miraflores del Caserio Miraflores, Centro Poblado el Tambo del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Código 2569338

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance97,4 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Barrio Amazonas, Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2652898

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance96,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jr. Catalino Teran Cuadra 01-06 y del Jr. San Martín Cuadra 12, del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Código 2525115

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance99,1 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 578 de Centro Poblado Chala, Caserio Alan del Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2662694

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 971,8 mil

Avance66,1 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Pampagrande del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Código 2528429

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 917,7 mil

Avance91,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Barrio Agomarca Alto del Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2626560

PIMS/ 939,6 mil

EjecutadoS/ 891,9 mil

Avance94,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 595 de Centro Poblado Quengo Río Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2668322

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 868,9 mil

Avance39,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio Auque Bajo, C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2621839

PIMS/ 12,8 M

PendienteS/ 12,6 M

Avance1,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Jiron Malecon Quiliche Desde el Puente Unc Hacia la Intersección Av. Ricardo Palma, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca

Código 2242551

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio Cashapampa Alto del Centro Poblado Llaucan del Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2733291

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 5,5 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Ricardo Palma Cuadra 01 a la 06 de la Ciudad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2715325

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Caserios: la Colpa Alta - Vizcacha - Patahuasi - Yerba Buena de Centro Poblado la Colpa, Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2649356

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance0,2 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del Canal Perteneciente a las Localidades de la Capilla -Chulipampa- Arascorgue del C.P. Llaucan del Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca

Código 2565875

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 711 Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2701975

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Antonio Vasquez Cuadra 1- 2 y Calle el Comercio Cuadra 1 en el Barrio Agomarca Bajo del Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2653772

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance6,6 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Primaria Nº 101011, Lucma la Union Centro Poblado de la Lucma - Distrito de Bambamarca - Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca

Código 2381853

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance11,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 595 de Centro Poblado Quengo Río Distrito de Bambamarca de la Provincia de Hualgayoc del Departamento de Cajamarca

Código 2668322

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance39,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 28,1 M 26,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,3 M

PIM S/ 16,4 M 44,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,4 M

PIM S/ 4,7 M 92,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,2 M

PIM S/ 5,0 M 83,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,3 M

PIM S/ 4,5 M 73,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 4,4 M 71,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,6 M

PIM S/ 2,8 M 90,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,3 M

PIM S/ 3,0 M 74,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 28,1 M 26,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 15,8 M

PIM S/ 17,8 M 11,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,1 M

PIM S/ 16,4 M 44,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 8,6 M

PIM S/ 10,1 M 15,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,2 M 21,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,0 M

PIM S/ 4,1 M 26,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 3,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 1,3 M

PIM S/ 2,6 M 50,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,4 M 71,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,2 M

PIM S/ 4,5 M 73,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Oficina de Abastecimiento 823.570,00 1.145.722,00 1.139.420,12 1.133.913,24 1.037.815,76 960.595,00 959.095,00 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 603.570,00 569.942,00 569.937,16 569.937,16 473.839,68 473.839,68 473.839,68 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.800,00 376.800,00 376.800,00 376.800,00 313.473,40 313.473,40 313.473,40 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.306,00 88.162,00 88.161,36 88.161,36 73.541,28 73.541,28 73.541,28 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.144,00 37.542,00 37.540,56 37.540,56 31.064,84 31.064,84 31.064,84 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.700,00 29.866,00 29.865,72 29.865,72 24.867,46 24.867,46 24.867,46 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 21.120,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.008,00 7.936,00 7.934,40 7.934,40 6.618,62 6.618,62 6.618,62 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (5) 15.692,00 6.776,00 6.775,12 6.775,12 6.334,08 6.334,08 6.334,08 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 575.780,00 569.482,96 563.976,08 563.976,08 486.755,32 485.255,32 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 464.500,00 463.866,00 463.866,00 463.866,00 387.166,24 385.666,24 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 58.412,00 56.489,96 54.722,88 54.722,88 54.201,88 54.201,88 92,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 48.748,00 45.007,00 41.267,20 41.267,20 41.267,20 41.267,20 84,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 100,0 %

38 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 10.000,00 153.512,00 152.289,90 152.289,90 109.398,90 108.698,90 108.698,90 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 113.292,00 113.289,90 113.289,90 70.398,90 70.398,90 70.398,90 62,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.000,00 108.000,00 108.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 61,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.010,00 4.009,50 4.009,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 77,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 682,00 680,40 680,40 680,40 680,40 680,40 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 40.220,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 38.300,00 38.300,00 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 29.320,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 96,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.000,00 700,00 700,00 700,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — — — — — — — —

39 Oficina de Contabilidad 388.060,00 1.426.798,00 854.363,08 848.654,92 620.545,42 572.677,42 572.677,42 40,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.060,00 583.198,00 583.193,96 578.033,96 349.924,46 349.924,46 349.924,46 60,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.800,00 381.220,00 381.220,00 381.220,00 187.080,06 187.080,06 187.080,06 49,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 65.268,00 65.267,52 65.267,52 54.426,34 54.426,34 54.426,34 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.908,00 41.264,00 41.263,68 41.263,68 34.386,40 34.386,40 34.386,40 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.214,00 37.212,24 37.212,24 37.212,24 37.212,24 37.212,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.722,00 25.072,00 25.070,86 25.070,86 13.205,26 13.205,26 13.205,26 52,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 5.280,00 10.440,00 10.440,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.662,00 9.588,00 9.587,76 9.587,76 7.991,68 7.991,68 7.991,68 83,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.788,00 3.012,00 3.011,90 3.011,90 1.722,48 1.722,48 1.722,48 57,2 %

Otros (6) 6.900,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 843.600,00 271.169,12 270.620,96 270.620,96 222.752,96 222.752,96 26,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 596.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 14,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 225.600,00 176.180,00 176.180,00 176.180,00 129.160,00 129.160,00 57,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.000,00 8.989,12 8.440,96 8.440,96 7.592,96 7.592,96 75,9 %

40 Oficina de Tecnología de la Información 802.838,00 843.978,00 836.947,02 801.001,86 588.321,16 559.980,36 559.980,36 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.838,00 276.468,00 276.463,60 276.463,60 184.646,62 184.646,62 184.646,62 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 110.400,00 110.400,00 110.400,00 91.080,00 91.080,00 91.080,00 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.544,00 75.942,00 75.940,56 75.940,56 63.264,48 63.264,48 63.264,48 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 55.820,00 55.818,24 55.818,24 9.777,68 9.777,68 9.777,68 17,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 10.560,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 61,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.342,00 5.024,00 5.023,68 5.023,68 555,78 555,78 555,78 11,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.636,00 2.950,00 2.949,12 2.949,12 2.018,68 2.018,68 2.018,68 68,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

Otros (6) 62.754,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 642.000,00 567.510,00 560.483,42 524.538,26 403.674,54 375.333,74 375.333,74 66,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 560.000,00 368.232,00 368.215,38 332.465,38 211.601,66 211.601,66 211.601,66 57,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 117.328,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 91.041,60 91.041,60 77,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 39.680,00 39.680,00 39.680,00 39.680,00 39.680,00 39.680,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.065,00 22.065,00 73,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.118,04 922,88 922,88 675,48 675,48 33,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (2) 50.000,00 — — — — — — —

41 Oficina de Tesoreria 688.732,00 557.656,00 523.405,62 521.346,92 447.159,58 439.815,58 438.033,58 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 648.732,00 443.056,00 439.451,36 439.451,36 365.264,02 365.264,02 365.264,02 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 128.222,00 102.082,00 102.081,12 102.081,12 84.974,98 84.974,98 84.974,98 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.998,00 55.398,00 55.397,04 55.397,04 46.167,54 46.167,54 46.167,54 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.264,00 40.664,00 40.622,40 40.622,40 33.888,74 33.888,74 33.888,74 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 26.400,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.172,00 19.094,00 19.092,72 19.092,72 15.911,26 15.911,26 15.911,26 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.214,00 8.642,00 8.641,68 8.641,68 7.197,54 7.197,54 7.197,54 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (9) 194.662,00 12.696,00 9.136,40 9.136,40 8.783,96 8.783,96 8.783,96 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 106.600,00 80.100,26 78.041,56 78.041,56 70.697,56 68.915,56 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 83.000,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 55.856,00 54.074,00 67,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.000,00 16.900,26 14.841,56 14.841,56 14.841,56 14.841,56 74,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 48,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 3.854,00 48,2 %

42 Oficina General de Administración 3.982.474,00 4.136.278,00 2.824.229,94 2.745.306,22 2.699.532,30 2.672.442,12 2.671.584,12 64,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.074,00 124.654,00 124.647,52 124.647,52 103.847,96 103.847,96 103.847,96 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.004,00 62.404,00 62.403,60 62.403,60 52.006,34 52.006,34 52.006,34 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.144,00 37.542,00 37.540,56 37.540,56 31.177,14 31.177,14 31.177,14 83,1 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 10.560,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 85,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.402,00 5.618,00 5.616,24 5.616,24 4.680,50 4.680,50 4.680,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.164,00 3.434,00 3.432,72 3.432,72 2.859,96 2.859,96 2.859,96 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (4) 2.500,00 1.916,00 1.914,40 1.914,40 1.824,02 1.824,02 1.824,02 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 643.200,00 482.876,00 409.982,58 331.059,86 306.085,50 278.995,32 278.775,32 57,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 138.100,00 110.000,00 60.000,00 57.965,62 52.620,75 52.620,75 38,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 112.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 68.950,00 68.950,00 61,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 30.000,00 88.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 82.000,00 73.000,00 59.887,44 50.964,72 48.697,72 46.269,52 46.269,52 63,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 24.000,00 24.000,00 16.000,00 7.259,42 6.424,61 6.424,61 26,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 23.000,00 23.000,00 16.000,00 13.537,20 13.287,20 13.287,20 57,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 17.000,00 17.000,00 12.000,00 2.530,40 2.349,00 2.349,00 13,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 4.480,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 181.200,00 3.296,00 2.095,14 2.095,14 2.095,14 2.094,24 1.874,24 63,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 3.219.200,00 3.355.958,00 2.116.809,84 2.116.808,84 2.116.808,84 2.116.808,84 2.116.170,84 63,1 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 2.600.000,00 2.700.260,00 1.746.150,02 1.746.149,02 1.746.149,02 1.746.149,02 1.746.149,02 64,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 350.830,00 350.829,82 350.829,82 350.829,82 350.829,82 350.191,82 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 312.000,00 304.868,00 19.830,00 19.830,00 19.830,00 19.830,00 19.830,00 6,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas 307.200,00 — — — — — — —

43 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 91.976,00 168.080,00 155.256,12 155.254,54 140.430,06 140.000,56 140.000,56 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.496,00 137.600,00 137.598,24 137.598,24 122.773,76 122.773,76 122.773,76 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 312,00 106.374,00 106.373,34 106.373,34 97.573,34 97.573,34 97.573,34 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.544,00 12.986,00 12.985,14 12.985,14 12.985,14 12.985,14 12.985,14 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 10.968,00 10.967,82 10.967,82 5.778,78 5.778,78 5.778,78 52,7 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 5.280,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.140,00 5.140,00 5.140,00 98,5 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 752,00 751,94 751,94 696,50 696,50 696,50 92,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas 700,00 700,00 700,00 700,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.480,00 30.480,00 17.657,88 17.656,30 17.656,30 17.226,80 17.226,80 56,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.710,00 9.710,00 7.901,88 7.900,30 7.900,30 7.470,80 7.470,80 76,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.840,00 4.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.440,00 1.440,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 90,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 490,00 490,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 93,9 %

44 Oficina de Tramite Documentario y Archivo Central 259.604,00 486.622,00 383.893,48 382.698,34 338.219,34 306.578,74 305.078,74 63,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.304,00 321.700,00 240.280,54 240.280,54 195.801,54 195.801,54 195.801,54 60,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 294.966,00 213.548,14 213.548,14 177.948,14 177.948,14 177.948,14 60,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.218,00 22.518,00 22.518,00 22.518,00 14.332,32 14.332,32 14.332,32 63,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.286,00 1.816,00 1.814,40 1.814,40 1.121,08 1.121,08 1.121,08 61,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.300,00 134.364,00 114.855,14 114.734,24 114.734,24 92.293,64 90.793,64 68,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 98.618,00 86.599,70 86.599,70 86.599,70 64.799,70 63.299,70 65,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 13.298,00 13.295,44 13.174,54 13.174,54 12.533,94 12.533,94 94,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (1) 300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.558,00 28.757,80 27.683,56 27.683,56 18.483,56 18.483,56 60,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.958,00 23.158,00 23.158,00 23.158,00 13.958,00 13.958,00 55,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.600,00 5.599,80 4.525,56 4.525,56 4.525,56 4.525,56 80,8 %

45 Oficina de Registro y Control Patrimonial 4.583.304,00 6.605.060,00 6.547.866,64 5.533.112,66 5.010.950,84 4.754.480,84 4.754.480,84 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.336,00 302.900,00 302.893,98 297.674,76 240.098,14 240.098,14 240.098,14 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 125.953,66 125.953,66 125.953,66 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 64.782,00 64.781,28 64.727,28 54.030,14 54.030,14 54.030,14 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.826,00 47.825,70 47.825,70 32.778,32 32.778,32 32.778,32 68,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.658,00 14.428,00 14.426,26 14.426,26 10.554,44 10.554,44 10.554,44 73,2 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 5.280,00 10.440,00 10.440,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.614,00 5.832,00 5.830,38 5.825,52 4.861,28 4.861,28 4.861,28 83,4 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.316,00 1.892,00 1.890,36 1.890,00 1.340,30 1.340,30 1.340,30 70,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (6) 68.068,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 4.347.968,00 6.292.160,00 6.234.972,66 5.225.437,90 4.760.852,70 4.504.382,70 4.504.382,70 71,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.383.750,00 4.352.858,00 4.352.809,88 3.784.334,92 3.765.746,52 3.623.990,52 3.623.990,52 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 643.003,20 643.003,20 643.003,20 71,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 796.000,00 796.000,00 355.000,00 166.000,00 81.000,00 81.000,00 10,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 34.970,00 34.970,00 52,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 42.800,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 99,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 40.000,00 40.000,00 11.252,00 11.252,00 11.252,00 10.964,00 10.964,00 27,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 31.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 77,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 20.204,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 85,0 %

Otros (8) 24.218,00 42.298,00 31.990,78 31.930,98 31.930,98 26.534,98 26.534,98 62,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

46 Subgerencia de Rentas y Orientación Tributaria 582.502,00 862.608,00 847.540,52 839.136,50 791.818,66 583.594,58 583.089,58 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.362,00 294.718,00 294.712,26 290.456,26 243.138,42 243.138,42 243.138,42 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 93.586,24 93.586,24 93.586,24 81,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.998,00 106.266,00 106.264,56 106.264,56 88.593,88 88.593,88 88.593,88 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.762,00 23.761,12 23.761,12 23.761,12 23.761,12 23.761,12 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 15.840,00 15.660,00 15.660,00 11.404,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 64,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.136,00 9.564,00 9.563,76 9.563,76 7.967,96 7.967,96 7.967,96 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.012,00 7.146,00 7.145,22 7.145,22 5.439,46 5.439,46 5.439,46 76,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 4.972,00 4.971,18 4.971,18 4.971,18 4.971,18 4.971,18 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (10) 219.634,00 8.548,00 8.546,42 8.546,42 6.998,58 6.998,58 6.998,58 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 117.140,00 558.690,00 543.628,26 539.480,24 539.480,24 340.456,16 339.951,16 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 328.516,00 323.532,00 319.532,00 319.532,00 226.381,92 226.381,92 68,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 88.000,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 28.072,00 28.071,04 28.071,04 28.071,04 15.471,04 14.966,04 55,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 22.700,00 12.826,02 12.678,00 12.678,00 7.204,00 7.204,00 31,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.970,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 2.968,00 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 112,00 111,20 111,20 111,20 111,20 111,20 99,3 %

Otros (4) 3.140,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

47 Oficina General de Asesoria Jurídica 467.656,00 763.912,00 749.976,20 749.708,64 597.398,00 537.603,94 537.603,94 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.456,00 512.664,00 511.217,52 511.217,52 358.906,88 358.906,88 358.906,88 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 310.800,00 324.000,00 322.560,00 322.560,00 243.200,42 243.200,42 243.200,42 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.544,00 132.682,00 132.681,12 132.681,12 69.980,08 69.980,08 69.980,08 52,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.060,00 27.006,00 27.003,72 27.003,72 18.960,98 18.960,98 18.960,98 70,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.458,00 13.456,12 13.456,12 13.456,12 13.456,12 13.456,12 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 5.280,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 94,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.272,00 3.288,00 3.286,56 3.286,56 2.159,28 2.159,28 2.159,28 65,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (2) 5.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 42,9 %

2.3 Bienes y Servicios 74.200,00 241.248,00 229.478,68 229.211,12 229.211,12 178.697,06 178.697,06 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 207.000,00 197.666,66 197.666,66 197.666,66 148.860,00 148.860,00 71,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.200,00 13.158,00 13.156,02 12.897,26 12.897,26 11.189,86 11.189,86 85,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 10.240,00 10.240,00 10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 8.416,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.434,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 9.280,00 9.280,00 9.280,00 — — 0,0 %

48 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 5.585.198,00 4.926.530,00 4.518.495,52 3.295.793,36 3.210.601,74 3.044.941,74 2.937.167,74 61,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.178.574,00 3.157.500,00 3.157.488,34 1.935.428,76 1.850.237,14 1.850.237,14 1.850.237,14 58,6 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.581.120,00 2.487.448,00 2.487.447,20 1.265.460,00 1.259.780,00 1.259.780,00 1.259.780,00 50,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.600,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 176.560,00 176.560,00 176.560,00 80,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 83.622,00 83.620,40 83.620,40 83.620,40 83.620,40 83.620,40 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.628,00 80.410,00 80.408,46 80.408,02 79.789,66 79.789,66 79.789,66 99,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 700,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.948,00 75.942,00 75.941,12 75.941,12 63.275,48 63.275,48 63.275,48 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 61.886,00 61.884,96 61.818,96 51.594,54 51.594,54 51.594,54 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.458,00 25.556,00 25.555,50 25.555,50 16.312,50 16.312,50 16.312,50 63,8 %

Otros (11) 101.120,00 45.536,00 45.530,70 45.524,76 43.004,56 43.004,56 43.004,56 94,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.618.300,00 1.297.882,00 907.860,86 907.218,28 907.218,28 741.558,28 656.058,28 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 281.000,00 192.700,00 192.700,00 192.700,00 159.728,00 159.728,00 56,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 271.200,00 271.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 26.000,00 231.584,00 230.690,40 230.690,40 230.690,40 129.090,40 129.090,40 55,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 260.000,00 190.142,00 182.680,00 182.680,00 182.680,00 182.680,00 97.180,00 96,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 100.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 51.200,00 51.200,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.000,00 48.000,00 41.729,26 41.269,64 41.269,64 40.501,64 40.501,64 84,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 83.000,00 25.400,00 24.924,00 24.924,00 24.924,00 12.780,00 12.780,00 50,3 %

Otros (16) 530.100,00 80.556,00 65.137,20 64.954,24 64.954,24 59.578,24 59.578,24 74,0 %

2.5 Otros Gastos 788.324,00 447.148,00 447.146,32 447.146,32 447.146,32 447.146,32 424.872,32 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 788.324,00 447.148,00 447.146,32 447.146,32 447.146,32 447.146,32 424.872,32 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 275 secuencia funcionals 189.360.776,00 303.436.938,00 261.273.021,17 176.173.845,65 148.722.245,42 139.851.888,21 139.215.617,13 46,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.