Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 29.211.223. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.635.803, equivalente al 80,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.569.881,00
PIM: S/ 29.211.223,00
Devengado: S/ 23.635.803,04
Girado: S/ 22.797.240,13
Pendiente: S/ 5.575.419,96

Posición en el ranking

597 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,9 %
Promedio regional 74,0 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 86,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 80,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 79,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 92,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 963,3 mil

PIM S/ 1,0 M 92,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 909,7 mil

PIM S/ 1,1 M 83,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 829,7 mil

PIM S/ 1,0 M 82,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 511,5 mil

PIM S/ 2,6 M 80,5 % ejecutado
2.6.3.2.1.2Mobiliario S/ 476,1 mil

PIM S/ 512,0 mil 7,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 448,1 mil

PIM S/ 2,2 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 398,9 mil

PIM S/ 1,2 M 65,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 382,7 mil

PIM S/ 2,2 M 82,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 376,3 mil

PIM S/ 2,2 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 374,9 mil

PIM S/ 2,7 M 86,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 225,6 mil

PIM S/ 487,7 mil 53,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 217,8 mil

PIM S/ 550,8 mil 60,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 189,5 mil

PIM S/ 973,3 mil 80,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 354.078,00 354.078,00 262.856,58 257.593,00 200.405,00 200.405,00 200.405,00 56,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 354.078,00 318.670,00 231.356,58 229.593,00 172.405,00 172.405,00 172.405,00 54,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 354.078,00 318.670,00 231.356,58 229.593,00 172.405,00 172.405,00 172.405,00 54,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 35.408,00 31.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.326,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 98,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.000,00 3.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 82,00 — — — — — 0,0 %

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 70.000,00 100.760,00 100.256,00 100.256,00 100.256,00 80.816,00 66.220,00 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 89.096,00 88.592,94 88.592,94 88.592,94 69.152,94 54.556,94 77,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 32.150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 25.036,00 25.036,00 25.036,00 25.036,00 10.096,00 — 40,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 18.000,00 18.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.408,00 4.406,94 4.406,94 4.406,94 4.406,94 4.406,94 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 24.000,00 502,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.664,00 11.663,06 11.663,06 11.663,06 11.663,06 11.663,06 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 11.664,00 11.663,06 11.663,06 11.663,06 11.663,06 11.663,06 100,0 %

4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.165.618,00 1.184.366,00 1.178.102,94 1.175.502,94 976.329,39 929.992,90 885.942,72 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 757.618,00 746.220,00 740.056,18 740.056,18 540.910,23 536.794,24 495.344,06 71,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 503.200,00 462.406,00 462.366,18 462.366,18 350.172,52 350.172,52 314.822,06 75,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 91.382,00 82.642,00 82.642,00 82.642,00 58.755,76 58.755,76 58.755,76 71,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.022,00 66.682,00 66.682,00 66.682,00 55.567,60 55.567,60 53.133,94 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 49.534,00 47.508,00 47.508,00 47.508,00 12.213,01 8.097,02 8.097,02 17,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.272,00 45.272,00 40.348,00 40.348,00 31.592,14 31.592,14 28.426,20 69,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.600,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 69,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (2) 6.408,00 7.310,00 6.110,00 6.110,00 5.109,20 5.109,20 4.609,08 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 408.000,00 438.146,00 438.046,76 435.446,76 435.419,16 393.198,66 390.598,66 89,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 140.000,00 224.510,00 224.478,66 224.478,66 224.451,06 212.475,06 212.475,06 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 161.992,00 161.992,00 159.392,00 159.392,00 130.592,00 127.992,00 80,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.820,00 21.819,60 21.819,60 21.819,60 21.819,60 21.819,60 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 10.940,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 6.512,00 6.512,00 6.512,00 6.512,00 6.512,00 6.512,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 792,00 724,50 724,50 724,50 — — 0,0 %

Otros (3) 28.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 — — 0,0 %

5 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 55.000,00 14.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 14.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 4.380,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.000,00 2.876,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 3.687.108,00 3.755.426,00 3.721.845,92 3.721.745,92 3.358.249,61 3.245.052,50 3.141.364,80 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.771.598,00 2.868.198,00 2.834.622,12 2.834.522,12 2.471.025,81 2.381.001,90 2.282.914,20 83,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 996.036,00 1.088.078,00 1.088.075,72 1.087.975,72 992.048,08 992.048,08 920.383,94 91,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 903.386,00 1.055.448,00 1.055.447,64 1.055.447,64 914.483,16 866.360,10 856.952,44 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 325.858,00 250.600,00 249.819,60 249.819,60 192.653,84 183.006,10 179.328,78 73,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 164.970,00 172.598,00 139.806,62 139.806,62 118.353,70 113.249,24 101.506,66 65,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 264.196,00 169.832,00 169.831,64 169.831,64 134.881,73 108.733,08 108.733,08 64,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.952,00 62.612,00 62.612,00 62.612,00 50.176,40 50.176,40 48.580,40 80,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 31.600,00 33.530,00 33.528,90 33.528,90 33.528,90 33.528,90 33.528,90 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.600,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 16.400,00 16.400,00 94,3 %

Otros (2) 1.000,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 915.510,00 866.662,00 866.657,80 866.657,80 866.657,80 846.550,60 840.950,60 97,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 624.342,00 669.884,00 669.883,02 669.883,02 669.883,02 669.883,02 669.883,02 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 6.000,00 44.460,00 44.460,00 44.460,00 44.460,00 42.660,00 42.660,00 96,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 39.462,00 39.460,80 39.460,80 39.460,80 23.313,60 23.313,60 59,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.830,00 26.828,38 26.828,38 26.828,38 26.828,38 26.828,38 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.400,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 17.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 10.338,00 8.986,00 8.985,60 8.985,60 8.985,60 8.985,60 8.985,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 58.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

Otros (10) 118.430,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00 20.980,00 20.980,00 90,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.566,00 20.566,00 20.566,00 20.566,00 17.500,00 17.500,00 85,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.066,00 3.066,00 3.066,00 3.066,00 — — 0,0 %

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 3.123.058,00 3.879.776,00 2.919.462,32 2.915.668,32 2.770.440,37 2.691.359,40 2.665.986,48 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.453.526,00 1.331.258,00 1.310.276,78 1.307.612,78 1.162.401,29 1.083.320,32 1.057.947,40 81,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.053.892,00 1.122.852,00 1.122.851,06 1.122.851,06 1.005.655,62 950.441,80 934.086,20 84,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 94.852,00 87.224,00 66.245,80 63.581,80 54.874,62 49.613,36 40.596,04 56,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 189.322,00 80.916,00 80.914,84 80.914,84 77.273,84 66.465,16 66.465,16 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 94.660,00 23.466,00 23.465,08 23.465,08 7.797,21 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.669.532,00 1.612.630,00 1.609.185,54 1.608.055,54 1.608.039,08 1.608.039,08 1.608.039,08 99,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000.000,00 1.214.306,00 1.214.292,14 1.214.292,14 1.214.275,68 1.214.275,68 1.214.275,68 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 60.000,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 122.428,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 65.980,00 65.980,00 64.850,00 64.850,00 64.850,00 64.850,00 98,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 58.400,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 37.128,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 80.644,00 17.786,00 17.785,40 17.785,40 17.785,40 17.785,40 17.785,40 100,0 %

Otros (11) 328.060,00 10.230,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 66,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 935.888,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 935.888,00 — — — — — 0,0 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 611.242,00 446.262,00 446.241,94 446.241,94 446.238,22 443.238,22 443.238,22 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 611.242,00 439.710,00 439.689,94 439.689,94 439.686,22 436.686,22 436.686,22 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 240.400,00 240.400,00 240.400,00 240.400,00 237.400,00 237.400,00 98,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 268.800,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 101.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.242,00 58.156,00 58.153,80 58.153,80 58.150,08 58.150,08 58.150,08 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 18.048,00 18.048,00 18.048,00 18.048,00 18.048,00 18.048,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 400,00 5.878,00 5.876,80 5.876,80 5.876,80 5.876,80 5.876,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.132,00 3.164,00 3.148,14 3.148,14 3.148,14 3.148,14 3.148,14 99,5 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 884,00 883,20 883,20 883,20 883,20 883,20 99,9 %

Otros (9) 82.668,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 6.552,00 100,0 %

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 1.447.404,00 1.989.532,00 1.986.527,72 1.984.419,72 1.961.522,40 1.879.966,40 1.864.568,26 94,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.488,00 247.002,00 245.802,00 245.694,00 222.829,52 221.129,52 205.731,38 89,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.960,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 159.630,00 159.630,00 145.217,00 97,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 32.400,00 32.400,00 32.400,00 25.026,80 25.026,80 24.821,94 77,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.680,00 14.874,00 14.874,00 14.874,00 14.873,32 14.873,32 14.489,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 10.812,00 10.812,00 10.704,00 10.704,00 10.704,00 10.533,00 99,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 4.600,00 2.900,00 2.900,00 31,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.932,00 8.316,00 8.316,00 8.316,00 3.695,40 3.695,40 3.470,40 44,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (3) 3.200,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.212.916,00 1.742.530,00 1.740.725,72 1.738.725,72 1.738.692,88 1.658.836,88 1.658.836,88 95,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 614.000,00 896.468,00 896.465,84 896.465,84 896.433,00 824.577,00 824.577,00 92,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 307.200,00 451.068,00 451.067,92 451.067,92 451.067,92 451.067,92 451.067,92 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 167.920,00 166.120,00 164.120,00 164.120,00 156.120,00 156.120,00 93,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 70.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 50.448,00 50.447,76 50.447,76 50.447,76 50.447,76 50.447,76 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 16.000,00 41.186,00 41.184,20 41.184,20 41.184,20 41.184,20 41.184,20 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

Otros (8) 121.716,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

10 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 578.508,00 230.020,00 226.168,00 226.168,00 188.588,96 185.888,96 180.490,72 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.508,00 187.120,00 183.268,00 183.268,00 145.688,96 142.988,96 137.590,72 76,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.772,00 101.712,00 101.712,00 101.712,00 80.762,00 80.762,00 80.757,64 79,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 130.080,00 47.570,00 47.570,00 47.570,00 37.568,96 37.568,96 33.393,32 79,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.356,00 18.838,00 14.986,00 14.986,00 11.358,00 11.358,00 10.139,76 60,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.600,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 6.500,00 6.500,00 70,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 120.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 — — — — — — —

11 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 60.000,00 46.824,00 46.823,58 42.831,86 42.831,86 26.883,52 26.883,52 57,4 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 46.824,00 46.823,58 42.831,86 42.831,86 26.883,52 26.883,52 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 46.824,00 46.823,58 42.831,86 42.831,86 26.883,52 26.883,52 57,4 %

12 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 25.400,00 46.850,00 46.839,68 46.839,68 46.839,68 45.239,68 23.940,00 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 21.400,00 32.650,00 32.639,68 32.639,68 32.639,68 31.039,68 13.940,00 95,1 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 11.300,00 11.299,68 11.299,68 11.299,68 11.299,68 — 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.800,00 4.000,00 75,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 7.000,00 2.350,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 99,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 4.000,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 10.000,00 100,0 %

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 51.000,00 128.468,00 122.963,52 122.963,52 122.963,52 117.463,52 117.463,52 91,4 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 117.468,00 117.463,52 117.463,52 117.463,52 117.463,52 117.463,52 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 116.532,00 116.528,52 116.528,52 116.528,52 116.528,52 116.528,52 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 194,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 99,5 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 11.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 11.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — 0,0 %

Total · 109 secuencia funcionals 47.139.762,00 58.422.446,00 54.832.389,72 54.544.636,32 49.887.362,26 47.310.621,08 45.710.843,31 81,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.