Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 20.645.109. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.198.986, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 20,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.928.526,00
PIM: S/ 20.645.109,00
Devengado: S/ 16.198.985,61
Girado: S/ 16.173.505,27
Pendiente: S/ 4.446.123,39

Posición en el ranking

715 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 73,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Cacao en 4 Distritos de la, Provincia de el Dorado - San Martín

Código 2338528

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance75,3 %
2

Construcción de Calzada o Pista, Drenaje Longitudinal y Alcantarillado Pluvial; en el(la) Jr. Atahualpa C1-C2 del Sector Partido Alto de la Localidad de San Jose de Sisa, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2723676

PIMS/ 460,9 mil

EjecutadoS/ 458,7 mil

Avance99,5 %
3

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana de las Localidades de San Juan de Pao, Miraflores Nauta, Cesar Vallejo y Nauta del Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731204

PIMS/ 468,7 mil

EjecutadoS/ 421,8 mil

Avance90,0 %
4

Renovación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal SM-746 Tramo: Maray-Chaquiscararca, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2728584

PIMS/ 425,1 mil

EjecutadoS/ 415,5 mil

Avance97,8 %
5

Renovación de Superficie de Rodadura; en el(la) Camino Vecinal SM-749 Tramo: Emp. SM-102 - Santa Cruz - Miraflores - Centro America, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2733212

PIMS/ 410,1 mil

EjecutadoS/ 393,1 mil

Avance95,9 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal SM-749: Emp. SM-102 - Santa Cruz - Miraflores - Centro America (Puente Golombio) en la Localidad Santa Cruz, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2661960

PIMS/ 395,1 mil

EjecutadoS/ 391,9 mil

Avance99,2 %
7

Reparación de Plataforma; en el(la) Vías de Acceso a Sectores Productivos de Alto Zelandia, Playa Rarca, Mirador y Pawillo, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2729492

PIMS/ 419,2 mil

EjecutadoS/ 388,1 mil

Avance92,6 %
8

Reparación de Plataforma; en el(la) Vías de Acceso en el Tramo Emp.SM-100 (San Isidro) - Sector Vista Alegre, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2730020

PIMS/ 347,8 mil

EjecutadoS/ 341,9 mil

Avance98,3 %
9

Construcción de Losa Deportiva y Tribuna y/o Palco; en el(la) I.E. 0001 de la Localidad de Nueva Tacabamba, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2723798

PIMS/ 335,5 mil

EjecutadoS/ 330,2 mil

Avance98,4 %
10

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana de la Localidad de Huaja, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2728673

PIMS/ 301,0 mil

EjecutadoS/ 300,6 mil

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal SM-752 Tramo: Emp. SM-102 (Agua Blanca) - Pta. Carretera (Puente Yuracyacu) en la Localidad de Agua Blanca, Distrito de Agua Blanca, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2677538

PIMS/ 517,7 mil

PendienteS/ 513,5 mil

Avance0,8 %
2

Reparación de Plataforma; en el(la) Vías de Acceso en el Tramo Emp. SM-734 (Sector Maronilla) - Sector Illio, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2741573

PIMS/ 470,2 mil

PendienteS/ 470,2 mil

Avance0,0 %
3

Reparación de Plataforma; en el(la) Vías de Acceso a los Sectores Productivos en la Localidad de San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2741539

PIMS/ 415,5 mil

PendienteS/ 372,6 mil

Avance10,3 %
4

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Cacao en 4 Distritos de la, Provincia de el Dorado - San Martín

Código 2338528

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 338,5 mil

Avance75,3 %
5

Mejoramiento del Local Comunal Multiusos en la Localidad de Banda de Pishuaya del Distrito de San Jose de Sisa - Provincia de el Dorado - Departamento de San Martín

Código 2546340

PIMS/ 474,7 mil

PendienteS/ 283,8 mil

Avance40,2 %
6

Remodelación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Local Comunal de la Localidad de Nuevo Pucacaca, Distrito de San Martín, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2730680

PIMS/ 226,0 mil

PendienteS/ 144,9 mil

Avance35,9 %
7

Remodelación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Local Comunal de la Localidad de Requena, Distrito de San Martín, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2730673

PIMS/ 132,6 mil

PendienteS/ 117,6 mil

Avance11,3 %
8

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana del Sector 20 de Mayo de la Localidad de San Jose de Sisa, Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2724754

PIMS/ 253,4 mil

PendienteS/ 75,9 mil

Avance70,0 %
9

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal San Jose de Sisa - Huaja (Puente Huaja) en la Quebrada Huaja Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2601516

PIMS/ 66,0 mil

PendienteS/ 66,0 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Calles No Pavimentadas de la Zona Urbana de las Localidades de San Juan de Pao, Miraflores Nauta, Cesar Vallejo y Nauta del Distrito de San Jose de Sisa, Provincia el Dorado, Departamento San Martín

Código 2731204

PIMS/ 468,7 mil

PendienteS/ 46,9 mil

Avance90,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,1 M

PIM S/ 2,9 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 96,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 897,8 mil

PIM S/ 1,2 M 73,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 890,7 mil

PIM S/ 1,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 833,7 mil

PIM S/ 856,9 mil 97,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 758,4 mil

PIM S/ 1,0 M 74,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 702,1 mil

PIM S/ 838,4 mil 83,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 637,5 mil

PIM S/ 719,1 mil 88,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 476,3 mil

PIM S/ 519,3 mil 91,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 473,7 mil

PIM S/ 1,0 M 45,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 880,3 mil

PIM S/ 2,9 M 70,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 567,2 mil

PIM S/ 1,0 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 458,1 mil

PIM S/ 928,1 mil 50,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 318,2 mil

PIM S/ 1,2 M 73,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 257,8 mil

PIM S/ 1,0 M 74,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 237,1 mil

PIM S/ 376,8 mil 37,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 206,4 mil

PIM S/ 360,9 mil 42,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 193,6 mil

PIM S/ 1,1 M 82,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 136,4 mil

PIM S/ 838,4 mil 83,7 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 90,6 mil

PIM S/ 90,6 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Modernización Informatica y Estadística 420.896,00 258.194,00 256.989,84 256.989,84 234.706,20 219.706,20 219.706,20 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.696,00 139.806,00 138.601,84 138.601,84 116.318,20 116.318,20 116.318,20 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.942,00 72.342,00 72.340,56 72.340,56 60.283,80 60.283,80 60.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.342,00 51.942,00 51.940,56 51.940,56 43.283,80 43.283,80 43.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 9.922,00 9.920,72 9.920,72 8.350,60 8.350,60 8.350,60 84,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 283.200,00 118.388,00 118.388,00 118.388,00 118.388,00 103.388,00 103.388,00 87,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 4.828,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (1) 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

26 Normar y Fiscalizar 211.552,00 436.486,00 436.484,84 435.375,84 372.375,84 372.375,84 372.375,84 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.352,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 170.352,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 41.200,00 58.486,00 58.484,84 57.375,84 57.375,84 57.375,84 57.375,84 98,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 19.600,00 35.160,00 35.160,00 35.051,00 35.051,00 35.051,00 35.051,00 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.000,00 18.306,00 18.304,84 17.304,84 17.304,84 17.304,84 17.304,84 94,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

27 Administración de Recursos Municipales 304.852,00 294.800,00 292.993,82 292.993,82 261.298,40 261.298,38 261.298,36 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.452,00 207.526,00 205.719,82 205.719,82 174.024,40 174.024,38 174.024,36 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.882,00 96.682,00 96.681,12 96.681,12 80.567,60 80.567,60 80.567,60 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 80.742,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.628,00 13.832,00 13.831,22 13.831,22 11.706,08 11.706,06 11.706,04 84,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.852,00 11.850,12 11.850,12 11.850,12 11.850,12 11.850,12 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 218,00 216,80 216,80 216,80 216,80 216,80 99,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 117.400,00 73.072,00 73.072,00 73.072,00 73.072,00 73.072,00 73.072,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.200,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 62.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 10.972,00 10.972,00 10.972,00 10.972,00 10.972,00 10.972,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.202,00 14.202,00 14.202,00 14.202,00 14.202,00 14.202,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.762,00 13.762,00 13.762,00 13.762,00 13.762,00 13.762,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

28 Modernización de Administración Municipal 996.230,00 1.177.008,00 1.174.853,94 1.174.853,94 1.086.025,96 1.049.905,96 1.049.905,96 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.390,00 511.268,00 509.564,54 509.564,54 424.696,56 424.696,56 424.696,56 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.022,00 252.030,00 252.029,12 252.029,12 208.058,84 208.058,84 208.058,84 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.546,00 182.890,00 182.888,16 182.888,16 152.406,80 152.406,80 152.406,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.496,00 25.495,98 25.495,98 25.495,98 25.495,98 25.495,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.826,00 16.460,00 16.459,94 16.459,94 13.716,60 13.716,60 13.716,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.018,00 15.284,00 15.283,90 15.283,90 12.610,90 12.610,90 12.610,90 82,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 54,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (7) 20.778,00 3.408,00 3.207,44 3.207,44 2.407,44 2.407,44 2.407,44 70,6 %

2.3 Bienes y Servicios 584.840,00 665.740,00 665.289,40 665.289,40 661.329,40 625.209,40 625.209,40 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 373.040,00 264.248,00 263.800,00 263.800,00 263.800,00 262.600,00 262.600,00 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 179.700,00 179.700,00 179.700,00 179.700,00 149.700,00 149.700,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.000,00 87.528,00 87.525,40 87.525,40 87.525,40 87.525,40 87.525,40 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 15.000,00 30.512,00 30.512,00 30.512,00 30.512,00 30.512,00 30.512,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 29.774,00 29.774,00 29.774,00 29.774,00 29.774,00 29.774,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 44.000,00 23.270,00 23.270,00 23.270,00 21.070,00 21.070,00 21.070,00 90,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 13.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 10.100,00 10.100,00 74,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.110,00 10.110,00 10.110,00 8.350,00 6.930,00 6.930,00 68,6 %

Otros (16) 81.800,00 26.998,00 26.998,00 26.998,00 26.998,00 26.998,00 26.998,00 100,0 %

29 Gerenciar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros 882.428,00 782.472,00 781.369,74 781.369,74 669.219,32 649.199,32 649.199,32 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.860,00 258.698,00 258.505,84 258.505,84 214.607,82 214.607,82 214.607,82 83,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 156.000,00 149.932,00 149.744,00 149.744,00 123.066,66 123.066,66 123.066,66 82,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.672,00 57.472,00 57.471,60 57.471,60 45.493,00 45.493,00 45.493,00 79,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 20.440,00 20.438,88 20.438,88 20.438,88 20.438,88 20.438,88 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.188,00 19.214,00 19.212,48 19.212,48 15.170,40 15.170,40 15.170,40 79,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.440,00 7.438,88 7.438,88 7.438,88 7.438,88 7.438,88 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 577.760,00 460.466,00 459.555,90 459.555,90 412.239,50 392.219,50 392.219,50 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 139.343,00 139.343,00 139.343,00 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 126.310,00 125.400,00 125.400,00 125.400,00 119.400,00 119.400,00 94,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36.360,60 36.360,60 36.360,60 72,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 75,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.200,00 13.196,00 13.195,90 13.195,90 13.195,90 13.195,90 13.195,90 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 76,7 %

Otros (19) 117.360,00 57.780,00 57.780,00 57.780,00 51.360,00 51.340,00 51.340,00 88,9 %

2.5 Otros Gastos 62.808,00 62.808,00 62.808,00 62.808,00 41.872,00 41.872,00 41.872,00 66,7 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 62.808,00 62.808,00 62.808,00 62.808,00 41.872,00 41.872,00 41.872,00 66,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

30 Gestión Administrativa 184.448,00 160.364,00 153.761,78 153.753,78 132.406,02 132.406,02 132.406,02 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.548,00 132.038,00 131.436,56 131.436,56 111.088,80 111.088,80 111.088,80 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.342,00 116.742,00 116.740,56 116.740,56 97.283,80 97.283,80 97.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 49.900,00 27.166,00 21.165,22 21.157,22 20.157,22 20.157,22 20.157,22 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.800,00 21.414,00 15.413,32 15.413,32 15.413,32 15.413,32 15.413,32 72,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.700,00 3.600,00 3.600,00 3.592,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 73,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 97,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 640,00 639,90 639,90 639,90 639,90 639,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

31 Dotar de Personal 175.702,00 262.280,00 259.476,24 259.476,24 226.047,40 226.047,40 226.046,60 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.502,00 209.110,00 206.306,24 206.306,24 172.877,40 172.877,40 172.876,60 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.342,00 80.742,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 67.283,80 67.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 48.472,00 48.471,60 48.471,60 40.393,00 40.393,00 40.393,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.942,00 48.342,00 48.341,36 48.341,36 40.284,60 40.284,60 40.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.818,00 9.590,00 9.588,72 9.588,72 8.080,60 8.080,60 8.080,60 84,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.364,00 4.364,00 4.364,00 3.635,40 3.635,40 3.635,40 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (6) 3.400,00 4.200,00 2.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 47,6 %

2.3 Bienes y Servicios 39.200,00 53.170,00 53.170,00 53.170,00 53.170,00 53.170,00 53.170,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 23.390,00 23.390,00 23.390,00 23.390,00 23.390,00 23.390,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 21.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 24.000,00 — — — — — — —

32 Control y Auditoria 295.070,00 316.060,00 309.245,30 309.245,30 261.231,90 261.231,90 261.231,90 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.310,00 277.128,00 275.326,90 275.326,90 232.323,50 232.323,50 232.323,50 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 235.022,00 236.560,00 236.559,96 236.559,96 196.189,68 196.189,68 196.189,68 82,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.278,00 21.277,78 21.277,78 21.277,78 21.277,78 21.277,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.688,00 15.290,00 15.289,16 15.289,16 12.656,04 12.656,04 12.656,04 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.760,00 38.932,00 33.918,40 33.918,40 28.908,40 28.908,40 28.908,40 74,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.022,00 5.010,00 5.010,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.400,00 2.920,00 2.918,40 2.918,40 2.918,40 2.918,40 2.918,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.400,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.900,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.260,00 — — — — — — —

33 Fortalecimiento Institucional 97.084,00 97.084,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.084,00 97.084,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.742,00 86.742,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.142,00 9.142,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

34 Elaboración de Estudios de Proyectos 1.767.370,00 12.280,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.767.370,00 12.280,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.767.370,00 12.280,00 — — — — — 0,0 %

35 Elaboración de Estudios de Proyectos 1.170.060,00 40.032,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.170.060,00 40.032,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.170.060,00 40.032,00 — — — — — 0,0 %

36 Elaboración de Estudios de Proyectos 8.188,00 16.174,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.188,00 16.174,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 8.188,00 16.174,00 — — — — — 0,0 %

Total · 125 secuencia funcionals 27.857.052,00 41.290.218,00 39.735.485,86 38.502.638,30 35.967.407,16 32.414.671,22 32.371.143,54 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.