Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 146.472.039. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 107.078.445, equivalente al 73,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 157,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 107,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 106,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 157.600.234,00
PIM: S/ 146.472.039,00
Devengado: S/ 107.078.444,98
Girado: S/ 106.313.900,81
Pendiente: S/ 39.393.594,02

Posición en el ranking

1534 nacional

39 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,1 %
Promedio regional 79,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,6 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 13,5 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 7,7 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,9 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,1 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,2 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,1 M

PIM S/ 3,2 M 34,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 28,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 48,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

98 Mantenimiento de Infraestructura 530.522,00 2.312.222,00 2.120.765,18 1.211.151,20 1.211.151,20 1.179.551,17 1.179.551,17 51,0 %

2.3 Bienes y Servicios 530.522,00 2.312.222,00 2.120.765,18 1.211.151,20 1.211.151,20 1.179.551,17 1.179.551,17 51,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 23.694,00 900.422,00 900.346,41 257.720,25 257.720,25 257.720,25 257.720,25 28,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 228.826,00 623.268,00 546.421,47 346.299,55 346.299,55 346.299,52 346.299,52 55,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 66.798,00 204.616,00 196.864,20 194.064,20 194.064,20 194.064,20 194.064,20 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.076,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 148.900,00 148.900,00 82,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.509,00 117.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 94,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 22.622,00 83.322,00 82.822,00 82.822,00 82.822,00 82.822,00 82.822,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 49.417,00 68.254,00 66.021,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 2,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 62.996,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 62.580,00 71.044,00 35.990,10 35.989,20 35.989,20 35.989,20 35.989,20 50,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

99 Mantenimiento de Infraestructura 173.135,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 173.135,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 74.685,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 575,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 21.800,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 738,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 7.382,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.827,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.127,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.731,00 — — — — — — —

Otros (5) 42.270,00 — — — — — — —

100 Mantenimiento de Infraestructura 706.219,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 706.219,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 304.631,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.345,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 88.921,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.013,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 30.112,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 7.455,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.784,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 31.536,00 — — — — — — —

Otros (5) 172.422,00 — — — — — — —

101 Mantenimiento de Infraestructura 292.444,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 292.444,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 126.149,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 971,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 36.822,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.247,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 12.469,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.087,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.241,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 13.059,00 — — — — — — —

Otros (5) 71.399,00 — — — — — — —

102 Mantenimiento de Infraestructura 119.102,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 119.102,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 51.377,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 395,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 14.997,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 508,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 5.078,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.257,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.094,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 5.318,00 — — — — — — —

Otros (5) 29.078,00 — — — — — — —

103 Mantenimiento de Infraestructura 187.193,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 187.193,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 80.749,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 621,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 23.570,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 798,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 7.982,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.976,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.437,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.359,00 — — — — — — —

Otros (5) 45.701,00 — — — — — — —

104 Mantener y Conservar las Areas Verdes 1.731.725,00 2.531.252,00 2.526.534,07 1.897.848,93 1.793.983,62 1.640.970,18 1.638.535,16 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.455,00 434.822,00 430.137,08 375.087,59 375.087,59 375.087,03 372.652,01 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.409,00 176.409,00 176.409,00 156.006,90 156.006,90 156.006,90 155.313,77 88,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.725,00 83.680,00 83.680,00 83.680,00 83.680,00 83.680,00 83.680,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 40.379,00 40.379,00 40.378,53 40.378,53 40.378,53 40.378,53 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 32.400,00 32.400,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 89,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.919,00 27.919,00 27.919,00 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.327,00 25.933,00 24.549,00 24.547,65 24.547,65 24.547,65 24.547,65 94,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.794,00 18.794,00 18.794,00 17.566,28 17.566,28 17.566,28 15.824,39 93,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

Otros (9) 16.881,00 22.708,00 22.707,08 20.608,23 20.608,23 20.607,67 20.607,67 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.449.270,00 1.452.089,00 1.452.056,98 1.452.001,34 1.348.136,03 1.195.123,15 1.195.123,15 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 788.880,00 830.280,00 830.280,00 830.280,00 830.280,00 684.000,00 684.000,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 186.074,00 186.579,00 186.578,22 186.578,22 99.212,91 92.480,03 92.480,03 49,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.550,00 66.229,00 66.212,30 66.212,30 66.212,30 66.212,30 66.212,30 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 27.036,00 48.055,00 48.054,30 48.054,30 48.054,30 48.054,30 48.054,30 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 128.259,00 43.798,00 43.798,00 43.798,00 43.798,00 43.798,00 43.798,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 40.705,00 39.810,00 39.810,00 39.810,00 35.310,00 35.310,00 35.310,00 88,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.600,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 96,2 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 41.610,00 31.370,00 31.370,00 31.370,00 31.370,00 31.370,00 31.370,00 100,0 %

Otros (17) 228.556,00 166.568,00 166.554,16 166.498,52 155.998,52 155.998,52 155.998,52 93,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 644.341,00 644.340,01 70.760,00 70.760,00 70.760,00 70.760,00 11,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 573.581,00 573.580,01 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 37.070,00 37.070,00 37.070,00 37.070,00 37.070,00 37.070,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

105 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 427.483,00 427.483,00 427.483,00 427.483,00 371.139,78 371.139,78 368.453,96 86,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 427.483,00 427.483,00 427.483,00 427.483,00 371.139,78 371.139,78 368.453,96 86,8 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 406.483,00 406.483,00 406.483,00 406.483,00 359.489,78 359.489,78 356.803,96 88,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 55,5 %

106 Gerencia del Desarrollo Urbano 369.538,00 385.150,00 374.101,66 303.800,05 302.838,76 297.797,52 292.830,01 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.266,00 296.066,00 292.366,00 223.645,49 223.645,49 223.645,49 218.677,98 75,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 204.208,00 204.208,00 204.208,00 147.684,21 147.684,21 147.684,21 145.249,00 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.301,00 61.301,00 61.301,00 51.123,36 51.123,36 51.123,36 50.288,35 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.057,00 22.057,00 22.057,00 20.037,92 20.037,92 20.037,92 18.340,63 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 74.272,00 76.734,00 71.465,66 69.884,56 68.923,27 63.882,03 63.882,03 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 27.600,00 27.600,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.069,00 20.295,00 20.295,00 20.295,00 20.295,00 20.295,00 20.295,00 100,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.354,00 4.175,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 1.078,70 1.078,70 1.078,70 1.078,70 1.078,70 36,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.400,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.304,00 2.050,00 2.049,26 2.049,26 1.087,97 1.046,73 1.046,73 51,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.240,00 1.920,00 1.920,00 458,90 458,90 458,90 458,90 23,9 %

Otros (11) 33.305,00 5.344,00 3.947,70 3.827,70 3.827,70 3.827,70 3.827,70 71,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.350,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 83,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.850,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 94,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

107 Gestión Operativa de Catastro 804.043,00 878.603,00 865.929,51 812.671,15 805.962,51 780.156,45 770.198,06 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 615.830,00 608.630,00 601.030,00 547.879,44 547.879,44 547.879,44 537.921,05 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 307.915,00 307.915,00 307.915,00 270.273,83 270.273,83 270.273,83 264.535,06 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.301,00 234.601,00 234.601,00 220.684,10 220.684,10 220.684,10 220.368,38 94,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.114,00 46.114,00 46.114,00 44.521,51 44.521,51 44.521,51 40.617,61 96,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.500,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 96,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 188.213,00 232.170,00 227.096,51 226.988,71 220.280,07 194.474,01 194.474,01 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 84.000,00 84.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.824,00 13.824,00 12.358,06 12.358,06 5.649,42 5.340,36 5.340,36 38,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 10.005,00 10.005,00 10.005,00 10.005,00 10.005,00 10.005,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.579,00 8.943,00 8.943,00 8.943,00 8.943,00 8.943,00 8.943,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.750,00 5.970,00 5.892,00 5.892,00 5.892,00 5.670,00 5.670,00 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 5.776,00 4.576,00 4.576,00 4.576,00 4.576,00 4.576,00 79,2 %

Otros (17) 57.060,00 34.852,00 32.522,45 32.414,65 32.414,65 23.939,65 23.939,65 68,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 37.803,00 37.803,00 37.803,00 37.803,00 37.803,00 37.803,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 36.303,00 36.303,00 36.303,00 36.303,00 36.303,00 36.303,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

108 Gestión Operativa de Formalización de la Propiedad 595.699,00 608.036,00 580.410,18 492.629,19 488.659,78 463.329,08 454.770,14 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.235,00 470.715,00 456.663,54 371.047,75 371.047,75 371.047,75 362.488,81 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.212,00 278.212,00 278.212,00 242.192,67 242.192,67 242.192,67 236.808,51 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.600,00 69.600,00 69.600,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 85,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.442,00 45.442,00 45.442,00 16.354,40 16.354,40 16.354,40 16.153,22 36,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.229,00 30.229,00 30.229,00 26.606,45 26.606,45 26.606,45 23.955,10 88,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.850,00 10.850,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 14,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 8.175,00 8.175,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.880,00 4.878,54 4.878,54 4.878,54 4.878,54 4.878,54 100,0 %

Otros (5) 21.727,00 13.727,00 13.727,00 11.028,19 11.028,19 11.028,19 10.705,94 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 131.464,00 125.655,00 112.080,64 112.080,64 108.111,23 82.780,53 82.780,53 65,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 56.000,00 56.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.755,00 11.785,00 11.090,00 11.090,00 11.090,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.300,00 11.550,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 65,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.608,00 7.725,00 7.724,64 7.724,64 3.755,23 3.714,53 3.714,53 48,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.995,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.800,00 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 57,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.548,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 3.219,00 100,0 %

Otros (14) 23.258,00 11.776,00 5.657,00 5.657,00 5.657,00 5.657,00 5.657,00 48,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.666,00 11.666,00 9.500,80 9.500,80 9.500,80 9.500,80 81,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.826,00 9.826,00 7.660,80 7.660,80 7.660,80 7.660,80 78,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

109 Gestión Operativa de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial 188.626,00 196.678,00 181.967,05 166.215,84 165.714,58 163.114,58 162.156,44 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.090,00 155.490,00 149.665,00 133.913,85 133.913,85 133.913,85 132.955,71 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.103,00 62.103,00 62.103,00 61.502,76 61.502,76 61.502,76 61.502,76 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 38.400,00 38.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 85,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.919,00 27.919,00 27.919,00 23.658,38 23.658,38 23.658,38 23.634,16 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.190,00 8.190,00 8.190,00 7.236,30 7.236,30 7.236,30 6.520,77 88,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.025,00 5.025,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 8,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.088,00 4.088,00 4.088,00 2.043,75 2.043,75 2.043,75 2.043,75 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.513,00 2.513,00 2.513,00 2.347,66 2.347,66 2.347,66 2.129,27 93,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (4) 6.852,00 4.852,00 4.852,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 52,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.536,00 28.128,00 19.242,05 19.242,05 18.740,79 16.140,79 16.140,79 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.000,00 12.523,33 12.523,33 12.523,33 9.923,33 9.923,33 76,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.788,00 2.788,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.304,00 2.304,00 1.092,02 1.092,02 590,76 590,76 590,76 25,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 1.678,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.240,00 1.590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.718,00 992,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.480,00 885,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 16.006,00 2.791,00 1.926,70 1.926,70 1.926,70 1.926,70 1.926,70 69,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.060,00 13.060,00 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.060,00 13.060,00 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 100,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 157.600.234,00 146.472.039,00 133.742.453,25 120.210.649,11 114.468.655,28 107.078.444,98 106.313.900,81 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.