Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 243.543.856. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 141.827.032, equivalente al 58,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 185,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 243,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 141,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 141,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 185.733.146,00
PIM: S/ 243.543.856,00
Devengado: S/ 141.827.031,66
Girado: S/ 141.030.670,69
Pendiente: S/ 101.716.824,34

Posición en el ranking

2004 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,2 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 12,9 M

Avance72,4 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance68,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance50,2 %
4

Adquisición de Volquete, Cargador Frontal, Excavadora Hidraulica y Balanza Plataforma; Ademas de Otros Activos en el(la) Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Pucallpa, Ubicado en el Km 22 de la C.F.B Margen Izquierda Interior 02 Km. Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2638729

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance96,9 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Civica Santa Rosa Distrito de Masisea de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2664056

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance80,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Inca Roca (Entre Av. Colonización y Av. 09 de Octubre) en el Centro Poblado 09 de Octubre, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2666187

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 956,9 mil

Avance12,6 %
8

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 729,6 mil

Avance7,9 %
9

Renovación de Puente; en el(la) de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-250143 Emp. Uc 18C KM19 - la Victoria - Pta de Carretera (Puente Manantay), Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2681953

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 344,7 mil

Avance33,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio Mazaray Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2661535

PIMS/ 318,2 mil

EjecutadoS/ 318,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance7,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Servicios de Gestión Vial de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2667402

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Laguna de Tratamiento de Aguas Residuales; en el(la) Planta de Tratamiento del Sector 14 Habilitación Urbana Municipal de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2441780

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance12,6 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo Municipal, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2676989

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance72,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance50,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Sanchez Cerro (Desde el Jr. Guillermo Sisley Hasta Jr. Comandante Suarez) en el Centro Poblado Pucallpa, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2675482

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance4,2 %
9

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance68,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 65263, I.E. Francisco Odicio Roman de Centro Poblado Pucallpa Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2623964

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,6 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,6 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 13,5 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 7,7 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,9 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 3,8 M 60,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 21,3 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 8,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 8,7 M 8,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,7 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 5,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,2 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,1 M

PIM S/ 4,7 M 34,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Servicio de Vigilancia Municipal 1.536.471,00 2.171.705,00 2.102.926,58 2.084.623,12 2.084.623,12 1.852.989,18 1.851.189,29 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.363,00 643.557,00 599.968,00 585.264,54 585.264,54 585.264,30 583.464,41 90,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.125,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 143.082,00 143.082,00 143.081,15 143.081,15 143.081,15 143.081,15 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.589,00 84.461,00 42.372,00 42.371,08 42.371,08 42.371,08 42.371,08 50,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.105,00 79.105,00 79.105,00 70.920,50 70.920,50 70.920,50 69.390,30 89,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.065,00 31.065,00 31.065,00 26.887,30 26.887,30 26.887,30 26.840,36 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.796,00 16.211,00 16.211,00 16.208,08 16.208,08 16.208,08 16.208,08 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 7.945,00 7.945,00 7.944,47 7.944,47 7.944,23 7.944,23 100,0 %

Otros (7) 16.683,00 19.978,00 18.478,00 16.141,96 16.141,96 16.141,96 15.919,21 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.398.108,00 1.528.148,00 1.502.958,58 1.499.358,58 1.499.358,58 1.267.724,88 1.267.724,88 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.339.200,00 1.469.240,00 1.444.800,00 1.441.200,00 1.441.200,00 1.210.800,00 1.210.800,00 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.240,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 16.800,00 13.515,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.500,00 5.600,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.535,00 3.535,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.536,00 1.536,00 1.529,08 1.529,08 1.529,08 295,38 295,38 19,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 297,00 347,00 346,50 346,50 346,50 346,50 346,50 99,9 %

62 Gastos Operativos de la Gerencia de Administración y Finanzas 861.419,00 1.577.000,00 1.024.888,80 993.067,77 884.295,04 884.295,04 878.548,27 56,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.419,00 251.944,00 250.744,00 218.982,97 218.982,97 218.982,97 213.236,20 86,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.284,00 94.284,00 94.284,00 83.870,74 83.870,74 83.870,74 83.718,12 89,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.303,00 93.303,00 93.303,00 84.494,12 84.494,12 84.494,12 80.391,94 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.501,00 17.501,00 17.501,00 15.584,10 15.584,10 15.584,10 15.584,10 89,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.263,00 12.263,00 12.263,00 6.131,25 6.131,25 6.131,25 6.131,25 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.675,00 8.675,00 8.675,00 7.584,20 7.584,20 7.584,20 6.831,18 87,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.486,00 8.486,00 8.486,00 7.346,12 7.346,12 7.346,12 6.607,17 86,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.857,00 7.857,00 7.857,00 5.597,44 5.597,44 5.597,44 5.597,44 71,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 100,0 %

Otros (4) 16.675,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 596.000,00 1.315.656,00 769.594,80 769.534,80 660.762,07 660.762,07 660.762,07 50,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 391.589,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 10,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 213.473,00 76.473,00 76.473,00 65.752,41 65.752,41 65.752,41 30,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 77.900,00 118.024,00 117.124,00 117.124,00 100.243,30 100.243,30 100.243,30 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 76.000,00 98.509,00 98.509,00 98.509,00 84.804,91 84.804,91 84.804,91 86,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.272,00 78.362,00 78.090,00 78.090,00 67.537,30 67.537,30 67.537,30 86,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 64.000,00 76.214,00 76.214,00 76.214,00 65.584,27 65.584,27 65.584,27 86,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 54.000,00 70.143,00 70.143,00 70.143,00 60.315,00 60.315,00 60.315,00 86,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 44.000,00 65.151,00 65.151,00 65.151,00 55.884,00 55.884,00 55.884,00 85,8 %

Otros (15) 164.828,00 204.191,00 145.105,80 145.045,80 117.855,88 117.855,88 117.855,88 57,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.400,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 48,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 35,0 %

63 Gastos Operativos de la Gerencia de Asesoria Jurídica 568.987,00 560.537,00 445.988,28 385.865,58 385.865,58 368.865,58 363.214,24 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.147,00 335.697,00 333.297,00 281.254,30 281.254,30 281.254,30 275.602,96 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.905,00 125.905,00 125.905,00 110.024,39 110.024,39 110.024,39 107.812,13 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 100.800,00 100.800,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 86,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.698,00 61.698,00 61.698,00 48.253,98 48.253,98 48.253,98 48.165,01 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.773,00 17.773,00 17.773,00 15.549,16 15.549,16 15.549,16 14.004,87 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.176,00 8.176,00 8.176,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.401,62 5.401,62 5.401,62 3.595,80 97,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.142,00 5.142,00 5.142,00 2.687,65 2.687,65 2.687,65 2.687,65 52,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

Otros (4) 19.100,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.840,00 216.840,00 104.771,28 103.691,28 103.691,28 86.691,28 86.691,28 40,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 102.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 77.500,00 77.500,00 76,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 2.721,28 2.601,28 2.601,28 2.601,28 2.601,28 13,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 19.000,00 3.740,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 14,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.840,00 17.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 20.000,00 9.190,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 8.000,00 11.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 32,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 7.920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 11,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 7.920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 11,5 %

64 Gastos Operativos de la Gerencia de Secretaría General 408.665,00 355.015,00 237.161,07 218.909,40 217.238,52 214.864,55 211.812,66 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.137,00 144.487,00 143.287,00 125.477,28 125.477,28 125.477,28 122.425,39 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.503,00 49.503,00 49.503,00 44.252,30 44.252,30 44.252,30 43.308,96 89,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.356,00 27.356,00 27.356,00 24.278,67 24.278,67 24.278,67 23.213,09 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 20.400,00 20.400,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 87,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.359,00 17.359,00 17.359,00 15.466,49 15.466,49 15.466,49 15.466,49 89,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 8.175,00 8.175,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.292,00 6.292,00 6.292,00 5.694,60 5.694,60 5.694,60 5.134,32 90,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.025,00 4.025,00 4.025,00 3.701,57 3.701,57 3.701,57 3.218,88 92,0 %

Otros (5) 15.777,00 7.127,00 5.927,00 5.926,15 5.926,15 5.926,15 5.926,15 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 255.528,00 196.428,00 85.290,07 84.848,15 83.177,27 83.177,27 83.177,27 42,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 155.200,00 99.700,00 42.217,81 42.215,89 42.215,89 42.215,89 42.215,89 42,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 55.000,00 55.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 55,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.120,00 13.620,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 58,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 5.490,00 440,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.928,00 4.928,00 1.966,26 1.966,26 295,38 295,38 295,38 6,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 1.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 73,7 %

Otros (2) 280,00 1.790,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 54,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.100,00 8.584,00 8.583,97 8.583,97 6.210,00 6.210,00 44,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.500,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 59,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.600,00 2.374,00 2.373,97 2.373,97 — — 0,0 %

65 Gastos Operativos de la Gerencia Municipal 119.974,00 162.342,00 111.915,49 111.871,58 111.871,58 99.371,58 99.371,58 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 15.018,00 14.418,00 14.374,09 14.374,09 14.374,09 14.374,09 95,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.759,00 3.759,00 3.716,82 3.716,82 3.716,82 3.716,82 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 559,00 559,00 557,27 557,27 557,27 557,27 99,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 119.974,00 146.974,00 97.147,49 97.147,49 97.147,49 84.647,49 84.647,49 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 39.500,00 39.500,00 80,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 70.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 38.500,00 38.500,00 80,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 18.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 17,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 15.000,00 1.747,49 1.747,49 1.747,49 1.747,49 1.747,49 11,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.300,00 14.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 12,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.304,00 2.304,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 370,00 370,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

66 Gastos Operativos de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional 83.790,00 83.790,00 59.881,50 59.771,50 59.771,50 53.771,50 53.771,50 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 83.790,00 81.140,00 57.301,50 57.191,50 57.191,50 51.191,50 51.191,50 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 12.000,00 16.560,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 99,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.400,00 13.930,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 16,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.414,00 6.814,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 2.840,00 110,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 1.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.200,00 1.176,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 55,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 6.536,00 1.200,00 945,50 945,50 945,50 945,50 945,50 78,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.650,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 97,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 88,3 %

67 Gastos Operativos de la Oficina de Imagen Institucional 822.340,00 975.853,00 907.194,56 872.328,16 872.328,16 848.328,16 845.236,59 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.340,00 258.240,00 257.040,00 222.173,60 222.173,60 222.173,60 219.082,03 86,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.366,00 94.366,00 94.366,00 81.745,48 81.745,48 81.745,48 80.411,57 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.902,00 72.902,00 72.902,00 63.752,30 63.752,30 63.752,30 62.851,70 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 88,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.371,00 17.371,00 17.371,00 16.523,40 16.523,40 16.523,40 16.523,40 95,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.350,00 16.350,00 16.350,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.057,00 10.057,00 10.057,00 10.044,31 10.044,31 10.044,31 9.905,03 99,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.312,00 9.312,00 9.312,00 8.163,82 8.163,82 8.163,82 8.163,82 87,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

Otros (5) 29.482,00 11.382,00 10.182,00 9.269,29 9.269,29 9.269,29 8.551,51 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 546.000,00 717.613,00 650.154,56 650.154,56 650.154,56 626.154,56 626.154,56 87,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 351.042,00 416.042,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 20.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 85,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 18.013,00 8.372,56 8.372,56 8.372,56 8.372,56 8.372,56 46,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 87,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 57,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 12.458,00 15.558,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 66,7 %

68 Gastos Operativos de la Oficina de Procuraduria 394.469,00 350.300,00 269.126,86 213.336,98 213.336,98 213.336,98 209.034,27 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.277,00 269.527,00 267.127,00 211.337,12 211.337,12 211.337,12 207.034,41 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.705,00 115.705,00 115.705,00 73.772,11 73.772,11 73.772,11 71.224,36 63,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.790,00 30.790,00 30.790,00 27.140,17 27.140,17 27.140,17 27.094,51 88,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.371,00 17.371,00 17.371,00 16.653,53 16.653,53 16.653,53 16.653,53 95,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.687,00 14.687,00 14.687,00 12.948,38 12.948,38 12.948,38 11.623,10 88,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 8.175,00 8.175,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.335,00 4.335,00 4.335,00 3.537,89 3.537,89 3.537,89 3.153,87 81,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

Otros (5) 18.164,00 9.414,00 7.014,00 4.547,54 4.547,54 4.547,54 4.547,54 48,3 %

2.3 Bienes y Servicios 116.192,00 80.773,00 1.999,86 1.999,86 1.999,86 1.999,86 1.999,86 2,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.500,00 46.081,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.282,00 12.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.150,00 6.150,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 12,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 6.000,00 929,86 929,86 929,86 929,86 929,86 15,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 5.760,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 5,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

69 Gastos Operativos de la Oficina de Tecnología de la Información 558.752,00 1.668.901,00 1.454.719,71 648.264,41 648.264,41 629.174,46 623.914,92 37,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.014,00 343.883,00 341.183,00 283.644,64 283.644,64 283.644,64 278.385,10 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.206,00 148.206,00 148.206,00 127.846,19 127.846,19 127.846,19 126.168,63 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.600,00 60.600,00 60.600,00 41.466,82 41.466,82 41.466,82 41.466,82 68,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.317,00 47.317,00 47.317,00 43.377,32 43.377,32 43.377,32 43.344,87 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.601,00 28.601,00 28.601,00 24.833,90 24.833,90 24.833,90 24.804,76 86,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.017,00 17.017,00 17.017,00 14.182,90 14.182,90 14.182,90 11.461,86 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.263,00 12.263,00 12.263,00 6.131,25 6.131,25 6.131,25 6.131,25 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.327,00 10.471,00 10.471,00 9.393,97 9.393,97 9.393,97 9.393,97 89,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.833,00 6.833,00 6.833,00 6.537,29 6.537,29 6.537,29 5.737,94 95,7 %

Otros (5) 25.850,00 12.575,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 205.738,00 324.053,00 244.560,82 244.560,82 244.560,82 230.160,82 230.160,82 71,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 11.850,00 103.480,00 46.684,00 46.684,00 46.684,00 46.684,00 46.684,00 45,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.000,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 65.060,00 57.570,00 57.570,00 57.570,00 53.570,00 53.570,00 82,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 28.000,00 28.000,00 72,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 22.655,00 22.654,82 22.654,82 22.654,82 22.654,82 22.654,82 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 14.100,00 14.100,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 25,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 85,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.090,00 3.090,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 30,1 %

Otros (7) 44.198,00 7.268,00 5.282,00 5.282,00 5.282,00 5.282,00 5.282,00 72,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000.965,00 868.975,89 120.058,95 120.058,95 115.369,00 115.369,00 11,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 703.826,00 703.463,70 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 126.460,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 60.315,00 59.599,00 59.599,00 59.599,00 59.599,00 59.599,00 98,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 54.094,00 49.773,19 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 39.220,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.800,00 4.690,00 4.689,95 4.689,95 — — 0,0 %

70 Gastos Operativos de la Subgerencia de Contabilidad 386.956,00 398.652,00 389.972,00 342.025,55 342.025,55 332.025,55 326.160,84 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 336.956,00 323.652,00 322.452,00 274.505,55 274.505,55 274.505,55 268.640,84 84,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 130.285,00 130.285,00 130.285,00 113.317,86 113.317,86 113.317,86 113.086,58 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.905,00 125.905,00 125.905,00 107.762,09 107.762,09 107.762,09 104.302,09 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.350,00 16.350,00 16.350,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.332,00 12.128,00 12.128,00 11.610,46 11.610,46 11.610,46 10.450,16 95,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.726,00 11.726,00 11.726,00 10.131,30 10.131,30 10.131,30 9.118,17 86,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.858,00 10.858,00 10.858,00 8.308,84 8.308,84 8.308,84 8.308,84 76,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

Otros (4) 22.000,00 4.100,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 60.000,00 52.520,00 52.520,00 52.520,00 42.520,00 42.520,00 70,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.900,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 97,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.180,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.100,00 1.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.100,00 1.860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.320,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 39,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.820,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

71 Gastos Operativos de la Subgerencia de Control Patrimonial 1.392.042,00 1.234.009,00 1.099.536,43 1.002.909,17 996.955,92 979.393,24 973.749,15 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 466.953,00 460.728,00 442.128,00 378.966,08 378.966,08 378.966,08 373.321,99 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.236,00 127.236,00 127.236,00 110.029,30 110.029,30 110.029,30 109.820,04 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.505,00 117.505,00 117.505,00 102.920,50 102.920,50 102.920,50 100.618,19 87,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.002,00 86.002,00 86.002,00 74.784,10 74.784,10 74.784,10 74.456,10 87,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.509,00 31.509,00 31.509,00 26.453,57 26.453,57 26.453,57 26.403,43 84,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.438,00 20.438,00 20.438,00 10.218,75 10.218,75 10.218,75 10.218,75 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.397,00 17.397,00 17.397,00 14.886,57 14.886,57 14.886,57 13.367,76 85,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 23.925,00 17.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.287,00 14.287,00 14.287,00 14.171,06 14.171,06 14.171,06 12.935,49 99,2 %

Otros (5) 28.654,00 29.354,00 26.954,00 24.702,23 24.702,23 24.702,23 24.702,23 84,2 %

2.3 Bienes y Servicios 925.089,00 746.781,00 631.248,43 598.828,21 592.874,96 575.312,28 575.312,28 77,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 398.472,00 380.547,00 380.546,86 361.073,17 361.073,17 361.073,17 361.073,17 94,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 236.303,00 101.942,00 101.941,53 91.862,01 91.862,01 91.862,01 91.862,01 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 78.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 64,1 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 58.000,00 58.000,00 39.867,00 39.867,00 39.867,00 39.867,00 39.867,00 68,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.000,00 35.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 50.828,00 23.225,00 11.964,85 10.297,84 10.297,84 10.297,84 10.297,84 44,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.800,00 12.800,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 34,1 %

Otros (12) 55.686,00 42.267,00 17.568,19 16.368,19 10.414,94 10.352,26 10.352,26 24,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.500,00 26.160,00 25.114,88 25.114,88 25.114,88 25.114,88 94,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 25.600,00 25.280,00 24.234,88 24.234,88 24.234,88 24.234,88 94,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 900,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 97,8 %

72 Gastos Operativos de la Subgerencia de Logistica 5.460.679,00 5.932.624,00 5.817.139,07 5.531.626,30 4.862.780,39 4.597.560,13 4.574.829,90 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 876.669,00 881.106,00 851.681,00 749.145,94 749.145,94 749.145,94 739.887,18 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 357.813,00 357.813,00 357.813,00 317.352,63 317.352,63 317.352,63 311.956,39 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.303,00 249.303,00 249.303,00 220.443,20 220.443,20 220.443,20 220.443,20 88,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.476,00 69.476,00 69.476,00 57.127,67 57.127,67 57.127,67 57.095,13 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.040,00 62.040,00 62.040,00 54.098,38 54.098,38 54.098,38 54.098,38 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.352,00 48.889,00 48.889,00 48.787,64 48.787,64 48.787,64 46.251,04 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 25.225,00 25.225,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 8,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.438,00 20.438,00 20.438,00 10.218,75 10.218,75 10.218,75 10.218,75 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.600,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 50,0 %

Otros (5) 46.022,00 35.322,00 35.322,00 32.717,67 32.717,67 32.717,67 31.424,29 92,6 %

2.3 Bienes y Servicios 4.584.010,00 5.038.243,00 4.952.763,07 4.769.785,36 4.100.939,45 3.835.719,19 3.822.247,72 76,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.884.306,00 2.884.306,00 2.884.306,00 2.876.890,40 2.283.429,90 2.283.429,90 2.283.429,90 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 783.320,00 696.575,00 657.961,22 586.712,11 566.741,20 550.256,65 550.256,65 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.800,00 379.300,00 374.300,00 369.300,00 369.300,00 304.400,00 304.400,00 80,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 144.000,00 271.024,00 271.024,00 271.024,00 217.744,50 217.744,50 217.744,50 80,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 62.000,00 227.465,00 220.646,00 220.646,00 220.646,00 170.050,00 170.050,00 74,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 100.900,00 99.223,50 700,00 700,00 700,00 700,00 0,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 97.200,00 86.976,00 86.976,00 86.976,00 86.976,00 62.467,11 55.482,14 71,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 78.600,00 69.998,00 69.997,46 69.997,46 69.997,46 46.664,54 46.664,54 66,7 %

Otros (19) 286.784,00 321.699,00 288.328,89 287.539,39 285.404,39 200.006,49 193.519,99 62,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.275,00 12.695,00 12.695,00 12.695,00 12.695,00 12.695,00 95,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.780,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 95,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

Total · 172 secuencia funcionals 185.733.146,00 243.543.856,00 207.324.451,39 171.189.801,08 149.882.290,36 141.827.031,66 141.030.670,69 58,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.