Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 243.543.856. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 141.827.032, equivalente al 58,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 185,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 243,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 141,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 141,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 185.733.146,00
PIM: S/ 243.543.856,00
Devengado: S/ 141.827.031,66
Girado: S/ 141.030.670,69
Pendiente: S/ 101.716.824,34

Posición en el ranking

2004 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,2 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 12,9 M

Avance72,4 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance68,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance50,2 %
4

Adquisición de Volquete, Cargador Frontal, Excavadora Hidraulica y Balanza Plataforma; Ademas de Otros Activos en el(la) Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Pucallpa, Ubicado en el Km 22 de la C.F.B Margen Izquierda Interior 02 Km. Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2638729

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance96,9 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Civica Santa Rosa Distrito de Masisea de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2664056

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance80,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Inca Roca (Entre Av. Colonización y Av. 09 de Octubre) en el Centro Poblado 09 de Octubre, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2666187

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 956,9 mil

Avance12,6 %
8

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 729,6 mil

Avance7,9 %
9

Renovación de Puente; en el(la) de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-250143 Emp. Uc 18C KM19 - la Victoria - Pta de Carretera (Puente Manantay), Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2681953

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 344,7 mil

Avance33,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio Mazaray Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2661535

PIMS/ 318,2 mil

EjecutadoS/ 318,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance7,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Servicios de Gestión Vial de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2667402

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Laguna de Tratamiento de Aguas Residuales; en el(la) Planta de Tratamiento del Sector 14 Habilitación Urbana Municipal de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2441780

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance12,6 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo Municipal, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2676989

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance72,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance50,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Sanchez Cerro (Desde el Jr. Guillermo Sisley Hasta Jr. Comandante Suarez) en el Centro Poblado Pucallpa, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2675482

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance4,2 %
9

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance68,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 65263, I.E. Francisco Odicio Roman de Centro Poblado Pucallpa Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2623964

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,6 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,6 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 13,5 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 7,7 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,9 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 3,8 M 60,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 21,3 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 8,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 8,7 M 8,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,7 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 5,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,2 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,1 M

PIM S/ 4,7 M 34,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gestión Operativa de Planeamiento 342.228,00 313.284,00 255.264,96 233.861,44 233.861,44 227.861,44 227.260,76 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.988,00 187.338,00 186.738,00 166.134,48 166.134,48 166.134,48 165.533,80 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 88.800,00 88.800,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 97,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.680,00 63.680,00 63.680,00 55.066,20 55.066,20 55.066,20 54.961,12 86,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.176,00 8.176,00 8.176,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.915,50 7.915,50 7.915,50 7.915,50 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.732,00 5.732,00 5.732,00 5.615,28 5.615,28 5.615,28 5.119,68 98,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.308,00 5.308,00 5.308,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

Otros (3) 12.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.240,00 123.946,00 67.126,96 66.326,96 66.326,96 60.326,96 60.326,96 48,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 50.800,00 50.200,00 21.200,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 40,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.600,00 22.600,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.200,00 10.200,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 37,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.720,00 8.320,00 3.886,96 3.886,96 3.886,96 3.886,96 3.886,96 46,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 5.774,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 92,9 %

Otros (6) 35.920,00 6.052,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 18,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 70,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

50 Gestión Operativa de Presupuesto 438.610,00 425.910,00 405.431,52 358.663,00 358.663,00 350.703,00 343.545,20 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.610,00 344.710,00 342.910,00 298.061,48 298.061,48 298.061,48 291.502,68 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.204,00 89.204,00 89.204,00 78.336,40 78.336,40 78.336,40 76.782,84 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 98,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.442,00 63.442,00 63.442,00 52.624,28 52.624,28 52.624,28 52.520,92 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.544,00 62.544,00 62.544,00 54.119,80 54.119,80 54.119,80 54.022,92 86,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.350,00 16.350,00 16.350,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.093,90 13.093,90 13.093,90 10.462,86 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.340,00 11.340,00 11.340,00 10.800,12 10.800,12 10.800,12 8.626,16 95,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.411,98 5.411,98 5.411,98 5.411,98 51,5 %

Otros (5) 31.200,00 13.300,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 86,5 %

2.3 Bienes y Servicios 76.000,00 66.102,00 49.543,52 47.623,52 47.623,52 39.663,52 39.663,52 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.400,00 6.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.600,00 3.920,00 3.840,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 49,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.200,00 3.800,00 1.743,52 1.743,52 1.743,52 1.743,52 1.743,52 45,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.400,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 1.982,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.098,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.379,00 86,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.318,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 1.198,00 599,00 36,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

51 Gestión Operativa de Programación Multianual de Inversiones 138.804,00 138.804,00 117.596,18 111.974,16 111.974,16 111.974,16 110.967,62 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.804,00 108.804,00 108.204,00 104.501,98 104.501,98 104.501,98 103.495,44 96,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.202,00 102.202,00 102.202,00 98.685,94 98.685,94 98.685,94 98.685,94 96,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.016,04 5.016,04 5.016,04 4.009,50 96,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 30.000,00 9.392,18 7.472,18 7.472,18 7.472,18 7.472,18 24,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.886,00 9.886,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.476,00 9.476,00 5.120,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 33,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.600,00 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.800,00 4.800,00 4.272,18 4.272,18 4.272,18 4.272,18 4.272,18 89,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 118,00 118,00 — — — — — 0,0 %

52 Gestión Operativa de Racionalización 88.952,00 113.152,00 82.552,00 79.668,02 79.668,02 79.668,02 79.387,50 70,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.952,00 59.152,00 58.552,00 55.668,02 55.668,02 55.668,02 55.387,50 94,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 52.800,00 52.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 94,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.752,00 4.752,00 4.752,00 4.668,02 4.668,02 4.668,02 4.387,50 98,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 54.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 44,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.256,00 8.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.944,00 6.944,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

53 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 413.256,00 413.256,00 413.256,00 413.256,00 329.946,00 329.946,00 306.254,26 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 413.256,00 413.256,00 413.256,00 413.256,00 329.946,00 329.946,00 306.254,26 79,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 308.400,00 308.400,00 308.400,00 308.400,00 279.400,00 279.400,00 260.280,26 90,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.756,00 27.756,00 27.756,00 27.756,00 25.146,00 25.146,00 20.574,00 90,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 — — — 0,0 %

54 Gestión Operativa de Alcaldia 1.233.002,00 1.238.936,00 1.097.678,96 1.042.871,88 991.287,32 941.017,52 917.275,82 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 651.610,00 644.154,00 642.354,00 601.319,02 573.605,02 560.345,02 537.802,32 87,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 318.240,00 318.240,00 318.240,00 318.240,00 291.720,00 278.460,00 264.048,14 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.800,00 82.800,00 82.800,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 93,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.020,00 64.020,00 64.020,00 63.245,66 63.245,66 63.245,66 60.772,74 98,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.576,00 62.576,00 62.576,00 30.607,50 30.607,50 30.607,50 30.607,50 48,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.202,00 54.202,00 54.202,00 52.221,70 52.221,70 52.221,70 52.221,70 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.404,00 35.598,00 35.598,00 36.461,50 35.267,50 35.267,50 30.691,10 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.332,00 12.332,00 12.332,00 11.278,70 11.278,70 11.278,70 10.197,18 91,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.336,00 5.336,00 5.336,00 4.413,96 4.413,96 4.413,96 4.413,96 82,7 %

Otros (5) 17.700,00 9.050,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 581.392,00 578.782,00 440.724,96 426.952,86 403.082,30 366.072,50 364.873,50 63,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.000,00 140.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 96.000,00 96.000,00 39.288,20 39.288,20 39.288,20 30.278,40 30.278,40 31,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 64.102,00 58.442,00 58.235,96 58.235,96 58.235,96 58.235,96 90,9 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 63.210,00 63.208,50 50.779,34 50.779,34 50.779,34 50.779,34 80,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 60.578,00 31.993,52 30.856,62 30.856,62 30.856,62 30.856,62 50,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.480,00 42.480,00 37.253,84 37.253,84 13.383,28 13.383,28 13.383,28 31,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.932,00 16.932,00 7.838,90 7.838,90 7.838,90 7.838,90 6.639,90 46,3 %

Otros (7) 57.980,00 47.980,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 31,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 91,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 84,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

55 Gestión Operativa de Comisión de Regidores 1.824.110,00 1.892.310,00 1.788.389,96 1.689.990,78 1.467.222,78 1.453.993,58 1.445.864,30 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.601.508,00 1.601.908,00 1.597.708,00 1.512.913,52 1.290.145,52 1.290.145,52 1.285.100,18 80,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.241.136,00 1.241.136,00 1.241.136,00 1.241.136,00 1.018.368,00 1.018.368,00 1.018.368,00 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 225.600,00 225.600,00 225.600,00 183.961,38 183.961,38 183.961,38 181.001,12 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.604,00 103.604,00 103.604,00 68.136,78 68.136,78 68.136,78 68.136,78 65,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.168,00 24.168,00 24.168,00 16.479,36 16.479,36 16.479,36 14.394,28 68,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 222.602,00 290.402,00 190.681,96 177.077,26 177.077,26 163.848,06 160.764,12 56,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 96.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 51.588,00 50.286,00 50.248,70 50.248,70 50.248,70 38.329,90 38.329,90 76,2 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 48.722,00 47.195,98 47.195,98 47.195,98 47.195,98 44.112,04 96,9 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 43.288,00 43.287,70 35.232,40 35.232,40 35.232,40 35.232,40 81,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.000,00 20.928,00 20.509,18 16.092,78 16.092,78 16.092,78 16.092,78 76,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.480,00 18.142,00 18.080,00 16.947,00 16.947,00 16.947,00 16.947,00 93,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.800,00 7.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 98,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.494,00 3.796,00 3.794,40 3.794,40 3.794,40 2.484,00 2.484,00 65,4 %

Otros (1) 2.240,00 2.240,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 29,7 %

56 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 75.623.862,00 65.205.793,00 55.909.949,34 48.686.641,28 48.097.841,28 48.097.841,28 47.617.284,94 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.741.116,00 30.810.144,00 28.071.104,42 20.852.473,54 20.263.673,54 20.263.673,54 19.844.831,28 65,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 14.516.820,00 13.430.136,00 13.430.136,00 10.222.334,26 10.222.334,26 10.222.334,26 10.092.286,48 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.367.008,00 3.391.442,00 3.380.063,84 1.615.293,70 1.615.293,70 1.615.293,70 1.613.199,88 47,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.288.832,00 2.086.420,00 1.968.650,00 1.968.650,00 1.968.650,00 1.968.650,00 1.968.650,00 94,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.054.700,00 2.054.700,00 2.054.700,00 2.054.700,00 1.465.900,00 1.465.900,00 1.465.900,00 71,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.942.678,00 1.823.860,00 1.823.859,86 950.383,91 950.383,91 950.383,91 813.573,62 52,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.572.962,00 1.814.786,00 1.596.145,78 1.484.468,40 1.484.468,40 1.484.468,40 1.482.394,06 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.389.340,00 1.389.340,00 1.337.439,36 1.246.967,76 1.246.967,76 1.246.967,76 1.156.496,16 89,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.046.120,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 8.608.776,00 3.773.340,00 2.480.109,58 1.309.675,51 1.309.675,51 1.309.675,51 1.252.331,08 34,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 90.000,00 90.000,00 57.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 60,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 90.000,00 90.000,00 57.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.911.126,00 33.470.145,00 27.056.836,12 27.055.158,94 27.055.158,94 27.055.158,94 26.993.444,86 80,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 33.911.126,00 33.470.145,00 27.056.836,12 27.055.158,94 27.055.158,94 27.055.158,94 26.993.444,86 80,8 %

2.5 Otros Gastos 481.620,00 729.484,00 725.008,80 725.008,80 725.008,80 725.008,80 725.008,80 99,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas 481.620,00 596.084,00 591.608,80 591.608,80 591.608,80 591.608,80 591.608,80 99,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400.000,00 106.020,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.400.000,00 106.020,00 — — — — — 0,0 %

57 Operación y Mantenimiento 45.200.882,00 3.006.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.200.882,00 3.006.256,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.878.524,00 1.967.670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.322.358,00 1.038.586,00 — — — — — 0,0 %

58 Taller Maestranza 1.552.772,00 1.907.882,00 1.892.500,52 1.867.964,98 1.810.783,70 1.596.421,82 1.596.421,82 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.722,00 282.486,00 276.048,82 272.928,96 272.928,96 272.928,96 272.928,96 96,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 400,00 105.440,00 105.040,00 105.040,00 105.040,00 105.040,00 105.040,00 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.404,00 72.404,00 72.404,00 70.316,82 70.316,82 70.316,82 70.316,82 97,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 60.934,00 60.934,00 60.933,44 60.933,44 60.933,44 60.933,44 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 12.540,00 8.304,00 8.303,10 8.303,10 8.303,10 8.303,10 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 7.036,00 7.034,82 6.633,64 6.633,64 6.633,64 6.633,64 94,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.518,00 6.518,00 6.518,00 6.133,06 6.133,06 6.133,06 6.133,06 94,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.266,00 6.266,00 6.022,70 6.022,70 6.022,70 6.022,70 96,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 4.340,00 4.340,00 4.338,70 4.338,70 4.338,70 4.338,70 100,0 %

Otros (5) 2.400,00 7.008,00 5.208,00 5.207,50 5.207,50 5.207,50 5.207,50 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.471.050,00 1.560.906,00 1.551.961,70 1.535.208,06 1.478.026,78 1.263.664,90 1.263.664,90 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.180.320,00 1.235.320,00 1.235.320,00 1.235.320,00 1.235.320,00 1.022.520,00 1.022.520,00 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.426,00 82.090,00 82.088,06 82.088,06 36.906,78 35.344,90 35.344,90 43,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 45.320,00 50.920,00 47.644,60 45.320,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 80,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.000,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 90,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 90,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 22.720,00 25.120,00 22.720,00 22.720,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 82,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 12.500,00 23.890,00 23.890,00 23.890,00 23.890,00 23.890,00 23.890,00 100,0 %

Otros (6) 105.004,00 47.586,00 44.319,04 29.890,00 29.090,00 29.090,00 29.090,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.490,00 64.490,00 59.827,96 59.827,96 59.827,96 59.827,96 92,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 50.490,00 50.490,00 50.490,00 50.490,00 50.490,00 50.490,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 14.000,00 14.000,00 9.337,96 9.337,96 9.337,96 9.337,96 66,7 %

59 Gestión de Recursos Humanos 9.743.350,00 9.744.180,00 8.327.794,56 8.271.353,31 7.350.735,09 7.036.735,09 6.842.073,60 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.743.350,00 9.744.180,00 8.327.794,56 8.271.353,31 7.350.735,09 7.036.735,09 6.842.073,60 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.717.200,00 7.717.200,00 7.717.200,00 7.699.305,50 6.789.468,22 6.475.468,22 6.337.632,88 83,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.699.000,00 1.699.000,00 374.138,86 331.909,78 331.736,22 331.736,22 307.293,40 19,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 269.550,00 259.180,00 206.555,70 210.238,03 199.630,65 199.630,65 167.247,32 77,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 54.000,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 55,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 57.600,00 — — — — — — —

60 Gestión Operativa de Infraestructura y Obras 1.002.778,00 1.492.620,00 1.444.432,34 1.316.245,16 1.316.245,16 1.274.645,16 1.267.733,50 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 545.766,00 546.766,00 541.966,00 453.778,82 453.778,82 453.778,82 446.867,16 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 503.014,00 503.014,00 503.014,00 417.274,22 417.274,22 417.274,22 412.759,60 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.952,00 32.952,00 32.952,00 30.504,60 30.504,60 30.504,60 28.107,56 92,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 42,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 457.012,00 488.634,00 452.786,34 412.786,34 412.786,34 371.186,34 371.186,34 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 285.600,00 344.600,00 344.600,00 304.600,00 304.600,00 263.000,00 263.000,00 76,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 31.930,00 31.930,00 31.930,00 31.930,00 31.930,00 31.930,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 22.000,00 22.000,00 21.145,60 21.145,60 21.145,60 21.145,60 21.145,60 96,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.700,00 13.420,00 6.699,56 6.699,56 6.699,56 6.699,56 6.699,56 49,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.080,00 11.582,00 5.091,18 5.091,18 5.091,18 5.091,18 5.091,18 44,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 94.290,00 8.970,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 37,6 %

Otros (7) 11.342,00 14.132,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 49,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 457.220,00 449.680,00 449.680,00 449.680,00 449.680,00 449.680,00 98,4 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 403.980,00 403.980,00 403.980,00 403.980,00 403.980,00 403.980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 51.460,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 85,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

Total · 172 secuencia funcionals 371.466.292,00 487.087.712,00 414.619.488,78 342.165.456,77 299.496.469,63 283.083.564,16 281.416.900,08 58,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.