Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 146.472.039. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 107.078.445, equivalente al 73,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 157,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 107,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 106,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 157.600.234,00
PIM: S/ 146.472.039,00
Devengado: S/ 107.078.444,98
Girado: S/ 106.313.900,81
Pendiente: S/ 39.393.594,02

Posición en el ranking

1534 nacional

39 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,1 %
Promedio regional 79,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,6 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 13,5 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 7,7 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,9 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,2 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,1 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 88,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,2 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,1 M

PIM S/ 3,2 M 34,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 28,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 48,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

57 Operación y Mantenimiento 22.600.441,00 1.503.128,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.600.441,00 1.503.128,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.939.262,00 983.835,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.661.179,00 519.293,00 — — — — — 0,0 %

58 Taller Maestranza 776.386,00 956.059,00 946.250,26 933.982,49 905.391,85 798.210,91 798.210,91 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.861,00 143.361,00 138.024,41 136.464,48 136.464,48 136.464,48 136.464,48 95,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200,00 52.720,00 52.520,00 52.520,00 52.520,00 52.520,00 52.520,00 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.202,00 36.202,00 36.202,00 35.158,41 35.158,41 35.158,41 35.158,41 97,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 30.467,00 30.467,00 30.466,72 30.466,72 30.466,72 30.466,72 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 8.388,00 4.152,00 4.151,55 4.151,55 4.151,55 4.151,55 49,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.518,00 3.517,41 3.316,82 3.316,82 3.316,82 3.316,82 94,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.259,00 3.259,00 3.259,00 3.066,53 3.066,53 3.066,53 3.066,53 94,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.133,00 3.133,00 3.011,35 3.011,35 3.011,35 3.011,35 96,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.170,00 2.170,00 2.169,35 2.169,35 2.169,35 2.169,35 100,0 %

Otros (5) 1.200,00 3.504,00 2.604,00 2.603,75 2.603,75 2.603,75 2.603,75 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 735.525,00 780.453,00 775.980,85 767.604,03 739.013,39 631.832,45 631.832,45 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 590.160,00 617.660,00 617.660,00 617.660,00 617.660,00 511.260,00 511.260,00 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.213,00 41.045,00 41.044,03 41.044,03 18.453,39 17.672,45 17.672,45 43,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 22.660,00 25.460,00 23.822,30 22.660,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 80,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.000,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 19.610,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 90,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 90,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.360,00 12.560,00 11.360,00 11.360,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 82,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 6.250,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 11.945,00 100,0 %

Otros (6) 52.502,00 23.793,00 22.159,52 14.945,00 14.545,00 14.545,00 14.545,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.245,00 32.245,00 29.913,98 29.913,98 29.913,98 29.913,98 92,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.245,00 25.245,00 25.245,00 25.245,00 25.245,00 25.245,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.000,00 7.000,00 4.668,98 4.668,98 4.668,98 4.668,98 66,7 %

59 Gestión de Recursos Humanos 4.871.675,00 4.871.493,00 4.169.132,28 4.146.146,28 3.680.602,17 3.680.602,17 3.546.057,28 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.871.675,00 4.871.493,00 4.169.132,28 4.146.146,28 3.680.602,17 3.680.602,17 3.546.057,28 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.858.600,00 3.858.600,00 3.858.600,00 3.849.652,75 3.394.734,11 3.394.734,11 3.293.836,92 88,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 849.500,00 849.500,00 187.069,43 165.954,89 165.868,11 165.868,11 153.646,70 19,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 134.775,00 128.993,00 108.512,85 115.588,64 105.049,95 105.049,95 83.623,66 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 27.000,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 55,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 28.800,00 — — — — — — —

60 Gestión Operativa de Infraestructura y Obras 501.389,00 746.310,00 722.216,17 658.122,58 658.122,58 637.322,58 633.866,75 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 272.883,00 273.383,00 270.983,00 226.889,41 226.889,41 226.889,41 223.433,58 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 251.507,00 251.507,00 251.507,00 208.637,11 208.637,11 208.637,11 206.379,80 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.476,00 16.476,00 16.476,00 15.252,30 15.252,30 15.252,30 14.053,78 92,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 228.506,00 244.317,00 226.393,17 206.393,17 206.393,17 185.593,17 185.593,17 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 142.800,00 172.300,00 172.300,00 152.300,00 152.300,00 131.500,00 131.500,00 76,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 15.965,00 15.965,00 15.965,00 15.965,00 15.965,00 15.965,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 11.000,00 11.000,00 10.572,80 10.572,80 10.572,80 10.572,80 10.572,80 96,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.350,00 6.710,00 3.349,78 3.349,78 3.349,78 3.349,78 3.349,78 49,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.040,00 5.791,00 2.545,59 2.545,59 2.545,59 2.545,59 2.545,59 44,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 4.500,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.145,00 4.485,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 37,6 %

Otros (7) 5.671,00 7.066,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00 49,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 228.610,00 224.840,00 224.840,00 224.840,00 224.840,00 224.840,00 98,4 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 201.990,00 201.990,00 201.990,00 201.990,00 201.990,00 201.990,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 25.730,00 21.960,00 21.960,00 21.960,00 21.960,00 21.960,00 85,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

61 Servicio de Vigilancia Municipal 1.536.471,00 2.171.705,00 2.102.926,58 2.084.623,12 2.084.623,12 1.852.989,18 1.851.189,29 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.363,00 643.557,00 599.968,00 585.264,54 585.264,54 585.264,30 583.464,41 90,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.125,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 253.710,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 143.082,00 143.082,00 143.081,15 143.081,15 143.081,15 143.081,15 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.589,00 84.461,00 42.372,00 42.371,08 42.371,08 42.371,08 42.371,08 50,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.105,00 79.105,00 79.105,00 70.920,50 70.920,50 70.920,50 69.390,30 89,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.065,00 31.065,00 31.065,00 26.887,30 26.887,30 26.887,30 26.840,36 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.796,00 16.211,00 16.211,00 16.208,08 16.208,08 16.208,08 16.208,08 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 7.945,00 7.945,00 7.944,47 7.944,47 7.944,23 7.944,23 100,0 %

Otros (7) 16.683,00 19.978,00 18.478,00 16.141,96 16.141,96 16.141,96 15.919,21 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.398.108,00 1.528.148,00 1.502.958,58 1.499.358,58 1.499.358,58 1.267.724,88 1.267.724,88 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.339.200,00 1.469.240,00 1.444.800,00 1.441.200,00 1.441.200,00 1.210.800,00 1.210.800,00 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.240,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 34.375,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 16.800,00 13.515,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.500,00 5.600,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.535,00 3.535,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.536,00 1.536,00 1.529,08 1.529,08 1.529,08 295,38 295,38 19,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 297,00 347,00 346,50 346,50 346,50 346,50 346,50 99,9 %

62 Gastos Operativos de la Gerencia de Administración y Finanzas 861.419,00 1.577.000,00 1.024.888,80 993.067,77 884.295,04 884.295,04 878.548,27 56,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.419,00 251.944,00 250.744,00 218.982,97 218.982,97 218.982,97 213.236,20 86,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.284,00 94.284,00 94.284,00 83.870,74 83.870,74 83.870,74 83.718,12 89,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.303,00 93.303,00 93.303,00 84.494,12 84.494,12 84.494,12 80.391,94 90,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.501,00 17.501,00 17.501,00 15.584,10 15.584,10 15.584,10 15.584,10 89,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.263,00 12.263,00 12.263,00 6.131,25 6.131,25 6.131,25 6.131,25 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.675,00 8.675,00 8.675,00 7.584,20 7.584,20 7.584,20 6.831,18 87,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.486,00 8.486,00 8.486,00 7.346,12 7.346,12 7.346,12 6.607,17 86,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.857,00 7.857,00 7.857,00 5.597,44 5.597,44 5.597,44 5.597,44 71,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 100,0 %

Otros (4) 16.675,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 596.000,00 1.315.656,00 769.594,80 769.534,80 660.762,07 660.762,07 660.762,07 50,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 391.589,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 42.785,00 10,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 213.473,00 76.473,00 76.473,00 65.752,41 65.752,41 65.752,41 30,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 77.900,00 118.024,00 117.124,00 117.124,00 100.243,30 100.243,30 100.243,30 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 76.000,00 98.509,00 98.509,00 98.509,00 84.804,91 84.804,91 84.804,91 86,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.272,00 78.362,00 78.090,00 78.090,00 67.537,30 67.537,30 67.537,30 86,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 64.000,00 76.214,00 76.214,00 76.214,00 65.584,27 65.584,27 65.584,27 86,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 54.000,00 70.143,00 70.143,00 70.143,00 60.315,00 60.315,00 60.315,00 86,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 44.000,00 65.151,00 65.151,00 65.151,00 55.884,00 55.884,00 55.884,00 85,8 %

Otros (15) 164.828,00 204.191,00 145.105,80 145.045,80 117.855,88 117.855,88 117.855,88 57,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.400,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 48,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 50,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 35,0 %

63 Gastos Operativos de la Gerencia de Asesoria Jurídica 568.987,00 560.537,00 445.988,28 385.865,58 385.865,58 368.865,58 363.214,24 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.147,00 335.697,00 333.297,00 281.254,30 281.254,30 281.254,30 275.602,96 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.905,00 125.905,00 125.905,00 110.024,39 110.024,39 110.024,39 107.812,13 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 100.800,00 100.800,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 86,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.698,00 61.698,00 61.698,00 48.253,98 48.253,98 48.253,98 48.165,01 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.773,00 17.773,00 17.773,00 15.549,16 15.549,16 15.549,16 14.004,87 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.176,00 8.176,00 8.176,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.553,00 5.553,00 5.553,00 5.401,62 5.401,62 5.401,62 3.595,80 97,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.142,00 5.142,00 5.142,00 2.687,65 2.687,65 2.687,65 2.687,65 52,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

Otros (4) 19.100,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.840,00 216.840,00 104.771,28 103.691,28 103.691,28 86.691,28 86.691,28 40,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 102.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 77.500,00 77.500,00 76,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 2.721,28 2.601,28 2.601,28 2.601,28 2.601,28 13,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 19.000,00 3.740,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 14,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.840,00 17.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 20.000,00 9.190,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 8.000,00 11.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 32,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 7.920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 11,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 7.920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 11,5 %

64 Gastos Operativos de la Gerencia de Secretaría General 408.665,00 355.015,00 237.161,07 218.909,40 217.238,52 214.864,55 211.812,66 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.137,00 144.487,00 143.287,00 125.477,28 125.477,28 125.477,28 122.425,39 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.503,00 49.503,00 49.503,00 44.252,30 44.252,30 44.252,30 43.308,96 89,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.356,00 27.356,00 27.356,00 24.278,67 24.278,67 24.278,67 23.213,09 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 20.400,00 20.400,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 87,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.359,00 17.359,00 17.359,00 15.466,49 15.466,49 15.466,49 15.466,49 89,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 8.175,00 8.175,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.292,00 6.292,00 6.292,00 5.694,60 5.694,60 5.694,60 5.134,32 90,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.025,00 4.025,00 4.025,00 3.701,57 3.701,57 3.701,57 3.218,88 92,0 %

Otros (5) 15.777,00 7.127,00 5.927,00 5.926,15 5.926,15 5.926,15 5.926,15 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 255.528,00 196.428,00 85.290,07 84.848,15 83.177,27 83.177,27 83.177,27 42,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 155.200,00 99.700,00 42.217,81 42.215,89 42.215,89 42.215,89 42.215,89 42,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 55.000,00 55.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 55,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.120,00 13.620,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 58,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 5.490,00 440,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.928,00 4.928,00 1.966,26 1.966,26 295,38 295,38 295,38 6,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 1.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 73,7 %

Otros (2) 280,00 1.790,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 54,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.100,00 8.584,00 8.583,97 8.583,97 6.210,00 6.210,00 44,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.500,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 59,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.600,00 2.374,00 2.373,97 2.373,97 — — 0,0 %

65 Gastos Operativos de la Gerencia Municipal 119.974,00 162.342,00 111.915,49 111.871,58 111.871,58 99.371,58 99.371,58 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 15.018,00 14.418,00 14.374,09 14.374,09 14.374,09 14.374,09 95,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.759,00 3.759,00 3.716,82 3.716,82 3.716,82 3.716,82 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 559,00 559,00 557,27 557,27 557,27 557,27 99,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 119.974,00 146.974,00 97.147,49 97.147,49 97.147,49 84.647,49 84.647,49 57,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.000,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 39.500,00 39.500,00 80,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 70.000,00 48.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 38.500,00 38.500,00 80,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 18.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 17,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 15.000,00 1.747,49 1.747,49 1.747,49 1.747,49 1.747,49 11,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.300,00 14.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 12,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.304,00 2.304,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 370,00 370,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

66 Gastos Operativos de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional 83.790,00 83.790,00 59.881,50 59.771,50 59.771,50 53.771,50 53.771,50 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 83.790,00 81.140,00 57.301,50 57.191,50 57.191,50 51.191,50 51.191,50 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 12.000,00 16.560,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 99,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 14.400,00 13.930,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 2.296,00 16,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.414,00 6.814,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 2.840,00 110,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 1.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.200,00 1.176,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 55,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (3) 6.536,00 1.200,00 945,50 945,50 945,50 945,50 945,50 78,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.650,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 97,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 88,3 %

67 Gastos Operativos de la Oficina de Imagen Institucional 822.340,00 975.853,00 907.194,56 872.328,16 872.328,16 848.328,16 845.236,59 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.340,00 258.240,00 257.040,00 222.173,60 222.173,60 222.173,60 219.082,03 86,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.366,00 94.366,00 94.366,00 81.745,48 81.745,48 81.745,48 80.411,57 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.902,00 72.902,00 72.902,00 63.752,30 63.752,30 63.752,30 62.851,70 87,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 88,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.371,00 17.371,00 17.371,00 16.523,40 16.523,40 16.523,40 16.523,40 95,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.350,00 16.350,00 16.350,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.057,00 10.057,00 10.057,00 10.044,31 10.044,31 10.044,31 9.905,03 99,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.312,00 9.312,00 9.312,00 8.163,82 8.163,82 8.163,82 8.163,82 87,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

Otros (5) 29.482,00 11.382,00 10.182,00 9.269,29 9.269,29 9.269,29 8.551,51 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 546.000,00 717.613,00 650.154,56 650.154,56 650.154,56 626.154,56 626.154,56 87,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 351.042,00 416.042,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 373.900,00 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 20.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 85,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 18.013,00 8.372,56 8.372,56 8.372,56 8.372,56 8.372,56 46,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.500,00 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 87,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 57,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 12.458,00 15.558,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 10.382,00 66,7 %

68 Gastos Operativos de la Oficina de Procuraduria 394.469,00 350.300,00 269.126,86 213.336,98 213.336,98 213.336,98 209.034,27 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.277,00 269.527,00 267.127,00 211.337,12 211.337,12 211.337,12 207.034,41 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.705,00 115.705,00 115.705,00 73.772,11 73.772,11 73.772,11 71.224,36 63,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 64.400,00 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.790,00 30.790,00 30.790,00 27.140,17 27.140,17 27.140,17 27.094,51 88,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.371,00 17.371,00 17.371,00 16.653,53 16.653,53 16.653,53 16.653,53 95,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.687,00 14.687,00 14.687,00 12.948,38 12.948,38 12.948,38 11.623,10 88,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 8.175,00 8.175,00 4.087,50 4.087,50 4.087,50 4.087,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.335,00 4.335,00 4.335,00 3.537,89 3.537,89 3.537,89 3.153,87 81,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

Otros (5) 18.164,00 9.414,00 7.014,00 4.547,54 4.547,54 4.547,54 4.547,54 48,3 %

2.3 Bienes y Servicios 116.192,00 80.773,00 1.999,86 1.999,86 1.999,86 1.999,86 1.999,86 2,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.500,00 46.081,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.282,00 12.282,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.150,00 6.150,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 12,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 6.000,00 929,86 929,86 929,86 929,86 929,86 15,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.760,00 5.760,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 5,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 132 secuencia funcionals 157.600.234,00 146.472.039,00 133.742.453,25 120.210.649,11 114.468.655,28 107.078.444,98 106.313.900,81 73,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.