Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 243.543.856. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 141.827.032, equivalente al 58,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 185,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 243,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 141,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 141,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 101,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 185.733.146,00
PIM: S/ 243.543.856,00
Devengado: S/ 141.827.031,66
Girado: S/ 141.030.670,69
Pendiente: S/ 101.716.824,34

Posición en el ranking

2004 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,2 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

EjecutadoS/ 12,9 M

Avance72,4 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance68,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance50,2 %
4

Adquisición de Volquete, Cargador Frontal, Excavadora Hidraulica y Balanza Plataforma; Ademas de Otros Activos en el(la) Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Pucallpa, Ubicado en el Km 22 de la C.F.B Margen Izquierda Interior 02 Km. Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2638729

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance96,9 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza Civica Santa Rosa Distrito de Masisea de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2664056

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance80,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Inca Roca (Entre Av. Colonización y Av. 09 de Octubre) en el Centro Poblado 09 de Octubre, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2666187

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 956,9 mil

Avance12,6 %
8

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

EjecutadoS/ 729,6 mil

Avance7,9 %
9

Renovación de Puente; en el(la) de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-250143 Emp. Uc 18C KM19 - la Victoria - Pta de Carretera (Puente Manantay), Distrito de Campoverde, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2681953

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 344,7 mil

Avance33,6 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio Mazaray Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2661535

PIMS/ 318,2 mil

EjecutadoS/ 318,2 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Ambiente de Procesos Culturales; en el(la) Teatro Municipal Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2629430

PIMS/ 9,3 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance7,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Servicios de Gestión Vial de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2667402

PIMS/ 7,7 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Laguna de Tratamiento de Aguas Residuales; en el(la) Planta de Tratamiento del Sector 14 Habilitación Urbana Municipal de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2441780

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 7,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Av. Alexander Von Humboldt (Entre la Av. Tupac Amaru y la Carretera Federico Basadre), en el Centro Poblado A.H. Mi Perú, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2669048

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance12,6 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo Municipal, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2676989

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Tupac Amaru (Desde la Av. Habilitación Urbana Hasta Av. Alexander Von Humboldt), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2663336

PIMS/ 17,8 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance72,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadrante del Jr. Antonio Maya de Brito, Jr. Revolución, Jr. Perú y Jr. Comandante Barrera, Urb. Petro Perú Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2665624

PIMS/ 8,3 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance50,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Sanchez Cerro (Desde el Jr. Guillermo Sisley Hasta Jr. Comandante Suarez) en el Centro Poblado Pucallpa, Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2675482

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance4,2 %
9

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Aviación (Entre la Av. Via de Evitamiento Hasta Ca. los Claveles) Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2630736

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance68,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 65263, I.E. Francisco Odicio Roman de Centro Poblado Pucallpa Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2623964

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,6 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,6 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 13,5 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,6 M

PIM S/ 9,2 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 7,7 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,6 M

PIM S/ 8,1 M 80,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,9 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 3,8 M 60,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 21,3 M

PIM S/ 45,0 M 52,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,8 M

PIM S/ 8,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 8,7 M 8,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 7,7 M

PIM S/ 10,3 M 25,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,4 M

PIM S/ 5,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 20,4 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.1.2.99Otros Gastos S/ 3,2 M

PIM S/ 16,7 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 55,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,1 M

PIM S/ 4,7 M 34,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 44,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Gestión Operativa de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial 188.626,00 196.678,00 181.967,05 166.215,84 165.714,58 163.114,58 162.156,44 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.090,00 155.490,00 149.665,00 133.913,85 133.913,85 133.913,85 132.955,71 86,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.103,00 62.103,00 62.103,00 61.502,76 61.502,76 61.502,76 61.502,76 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 38.400,00 38.400,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 85,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.919,00 27.919,00 27.919,00 23.658,38 23.658,38 23.658,38 23.634,16 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.190,00 8.190,00 8.190,00 7.236,30 7.236,30 7.236,30 6.520,77 88,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.025,00 5.025,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 8,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.088,00 4.088,00 4.088,00 2.043,75 2.043,75 2.043,75 2.043,75 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.513,00 2.513,00 2.513,00 2.347,66 2.347,66 2.347,66 2.129,27 93,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (4) 6.852,00 4.852,00 4.852,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 52,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.536,00 28.128,00 19.242,05 19.242,05 18.740,79 16.140,79 16.140,79 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.000,00 12.523,33 12.523,33 12.523,33 9.923,33 9.923,33 76,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.788,00 2.788,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.304,00 2.304,00 1.092,02 1.092,02 590,76 590,76 590,76 25,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 1.678,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.240,00 1.590,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.718,00 992,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.480,00 885,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 16.006,00 2.791,00 1.926,70 1.926,70 1.926,70 1.926,70 1.926,70 69,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.060,00 13.060,00 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.060,00 13.060,00 13.059,94 13.059,94 13.059,94 13.059,94 100,0 %

110 Brindar Asistencia Alimentaria 2.462.734,00 2.745.841,00 2.732.619,85 2.657.721,15 2.657.038,65 2.457.191,05 2.454.557,34 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.462,00 52.762,00 51.862,00 46.953,60 46.953,60 46.953,60 44.319,89 89,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.203,00 46.203,00 46.203,00 41.502,30 41.502,30 41.502,30 39.242,12 89,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.159,00 4.159,00 4.159,00 3.951,30 3.951,30 3.951,30 3.577,77 95,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.285.063,00 2.576.582,00 2.576.218,55 2.506.228,25 2.506.228,25 2.317.632,65 2.317.632,65 90,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.262.048,00 2.540.102,00 2.540.098,55 2.470.108,25 2.470.108,25 2.281.512,65 2.281.512,65 89,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 23.015,00 36.480,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00 36.120,00 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 125.209,00 116.497,00 104.539,30 104.539,30 103.856,80 92.604,80 92.604,80 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.000,00 54.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.050,00 13.919,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 24,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.797,00 11.550,00 10.061,30 10.061,30 9.378,80 8.926,80 8.926,80 77,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.552,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.714,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 10.185,00 5.158,00 5.158,00 5.158,00 5.158,00 5.158,00 5.158,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.562,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.960,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

Otros (4) 10.589,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

111 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues 2.737.417,00 2.729.277,00 2.707.364,11 2.671.343,00 2.671.343,00 2.476.531,00 2.473.136,39 90,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.785,00 205.885,00 202.585,00 176.336,89 176.336,89 176.336,89 172.942,28 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.811,00 180.811,00 180.811,00 156.099,87 156.099,87 156.099,87 154.520,37 86,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.274,00 16.274,00 16.274,00 14.737,02 14.737,02 14.737,02 12.921,91 90,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.110.030,00 2.191.880,00 2.191.876,06 2.183.203,06 2.183.203,06 2.010.609,06 2.010.609,06 91,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.072.341,00 2.154.061,00 2.154.060,70 2.145.387,70 2.145.387,70 1.972.793,70 1.972.793,70 91,6 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 37.689,00 37.819,00 37.815,36 37.815,36 37.815,36 37.815,36 37.815,36 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 422.602,00 297.772,00 281.713,05 280.613,05 280.613,05 258.395,05 258.395,05 86,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 119.520,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.040,00 59.591,00 49.777,95 49.777,95 49.777,95 49.777,95 49.777,95 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.800,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 22.000,00 22.000,00 79,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 26.977,00 26.977,00 26.977,00 26.977,00 26.977,00 26.977,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 32.250,00 18.660,00 18.660,00 18.660,00 18.660,00 18.660,00 18.660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.240,00 16.500,00 14.300,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 80,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.400,00 15.243,00 15.242,50 15.242,50 15.242,50 15.242,50 15.242,50 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 18.000,00 14.399,00 14.399,00 14.399,00 14.399,00 11.781,00 11.781,00 81,8 %

Otros (13) 86.352,00 34.802,00 30.756,60 30.756,60 30.756,60 30.756,60 30.756,60 88,4 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.740,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 92,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.480,00 11.380,00 11.380,00 11.380,00 11.380,00 11.380,00 99,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.240,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00 88,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.800,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 72,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

112 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 224.271,00 317.550,00 317.550,00 317.550,00 244.421,00 244.421,00 243.921,00 77,0 %

2.5 Otros Gastos 224.271,00 317.550,00 317.550,00 317.550,00 244.421,00 244.421,00 243.921,00 77,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 224.271,00 317.550,00 317.550,00 317.550,00 244.421,00 244.421,00 243.921,00 77,0 %

113 Mejoramiento de Mercados 1.425.690,00 1.460.498,00 1.426.375,10 1.387.316,20 1.387.316,20 1.164.332,20 1.160.628,19 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.980,00 252.080,00 247.780,00 208.771,10 208.771,10 208.771,10 205.067,09 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.708,00 142.708,00 142.708,00 126.922,80 126.922,80 126.922,80 124.856,12 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.200,00 79.200,00 79.200,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 74,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.972,00 19.972,00 19.972,00 17.048,30 17.048,30 17.048,30 15.410,97 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 46,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.300,00 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 92,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.174.710,00 1.202.018,00 1.172.195,10 1.172.145,10 1.172.145,10 949.161,10 949.161,10 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 978.960,00 966.460,00 953.744,00 953.744,00 953.744,00 808.984,00 808.984,00 83,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 94.995,00 94.995,00 94.995,00 94.995,00 27.995,00 27.995,00 29,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 60.527,00 36.720,00 36.719,70 36.719,70 36.719,70 30.495,70 30.495,70 83,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 37.688,00 30.835,00 30.834,40 30.784,40 30.784,40 30.784,40 30.784,40 99,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 16.000,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 52.512,00 21.770,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 49,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.055,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 15.968,00 8.298,00 7.252,00 7.252,00 7.252,00 2.252,00 2.252,00 27,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

114 Camal Municipal 1.115.937,00 1.735.065,00 1.720.795,96 1.699.664,13 1.684.923,40 1.486.628,70 1.480.965,68 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.037,00 163.637,00 161.187,00 147.255,17 147.255,17 147.255,17 144.092,15 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.105,00 112.105,00 112.105,00 98.499,29 98.499,29 98.499,29 96.472,00 87,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.501,00 32.501,00 32.501,00 32.367,28 32.367,28 32.367,28 32.367,28 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.311,00 12.311,00 12.311,00 12.200,73 12.200,73 12.200,73 11.065,00 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.600,00 1.600,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 59,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 570,00 570,00 570,00 487,87 487,87 487,87 487,87 85,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 952.900,00 1.439.126,00 1.427.306,96 1.420.106,96 1.405.366,23 1.207.071,53 1.204.571,53 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 658.800,00 695.797,00 684.000,00 676.800,00 676.800,00 569.200,00 566.700,00 81,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 7.280,00 219.977,00 219.976,41 219.976,41 219.976,41 219.976,41 219.976,41 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 97.643,00 97.642,00 97.642,00 97.642,00 43.938,90 43.938,90 45,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 71.980,00 71.980,00 71.980,00 71.980,00 44.000,00 44.000,00 61,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 48.952,00 64.192,00 64.176,00 64.176,00 64.176,00 64.176,00 64.176,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 83.160,00 63.424,00 63.423,97 63.423,97 63.423,97 63.423,97 63.423,97 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 132.000,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

Otros (11) 22.708,00 131.913,00 131.908,58 131.908,58 117.167,85 108.156,25 108.156,25 82,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 132.302,00 132.302,00 132.302,00 132.302,00 132.302,00 132.302,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 128.902,00 128.902,00 128.902,00 128.902,00 128.902,00 128.902,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

115 Promover la Organización de los Comercios y Servicios - Pymes 1.947.563,00 1.913.966,00 1.882.296,91 1.750.169,85 1.723.422,71 1.560.660,58 1.545.642,11 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 877.618,00 914.391,00 894.543,00 772.698,34 772.698,34 772.697,76 757.679,29 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 541.326,00 541.326,00 541.326,00 455.593,07 455.593,07 455.593,07 446.185,06 84,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.575,00 147.575,00 147.575,00 128.087,08 128.087,08 128.087,08 126.729,48 86,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.200,00 52.200,00 52.200,00 52.175,23 52.175,23 52.175,23 51.591,95 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.850,00 30.850,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.525,00 24.525,00 24.525,00 12.262,50 12.262,50 12.262,50 12.262,50 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.018,00 22.240,00 17.842,00 17.841,59 17.841,59 17.841,59 17.841,59 80,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.635,00 20.635,00 20.635,00 16.375,68 16.375,68 16.375,68 16.375,68 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 50,0 %

Otros (9) 46.489,00 56.440,00 56.440,00 56.363,19 56.363,19 56.362,61 52.693,03 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.069.945,00 999.575,00 987.753,91 977.471,51 950.724,37 787.962,82 787.962,82 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 718.800,00 771.482,00 762.400,00 760.000,00 757.600,00 636.000,00 636.000,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.648,00 32.906,00 32.905,63 32.905,63 23.558,49 22.070,94 22.070,94 67,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 8.029,00 27.620,00 26.300,00 25.120,00 19.120,00 8.400,00 8.400,00 30,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 48.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 21.600,00 5.600,00 5.600,00 21,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.760,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 44.383,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 41.424,00 11.674,00 11.674,00 11.674,00 11.674,00 — — 0,0 %

Otros (19) 113.901,00 53.293,00 51.874,28 45.171,88 40.171,88 38.891,88 38.891,88 73,0 %

116 Promoción de Cultura y Deporte 406.180,00 412.606,00 398.966,15 375.363,10 367.206,31 340.856,31 335.352,82 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.636,00 179.436,00 176.736,00 153.225,95 153.225,95 153.225,95 147.722,46 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.706,00 113.706,00 113.706,00 98.988,42 98.988,42 98.988,42 95.802,72 87,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.400,00 44.400,00 44.400,00 37.458,41 37.458,41 37.458,41 36.389,43 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.230,00 14.230,00 14.230,00 12.379,12 12.379,12 12.379,12 11.130,31 87,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 227.544,00 189.810,00 178.970,15 178.877,15 170.720,36 165.720,36 165.720,36 87,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 51.200,00 76.000,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.800,00 28.255,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 19.500,00 19.500,00 69,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 28.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 16.200,00 16.200,00 89,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.345,00 15.085,00 13.554,00 13.554,00 10.854,00 10.854,00 10.854,00 72,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.700,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 12.728,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.243,00 11.869,00 11.868,39 11.868,39 6.411,60 6.411,60 6.411,60 54,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.949,00 7.150,00 4.840,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 66,4 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 710,00 6.621,00 6.621,00 6.621,00 6.621,00 6.621,00 6.621,00 100,0 %

Otros (10) 27.597,00 13.902,00 13.858,76 13.858,76 13.858,76 13.858,76 13.858,76 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.360,00 43.260,00 43.260,00 43.260,00 21.910,00 21.910,00 50,5 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 20.510,00 20.510,00 49,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 93,3 %

117 Promoción del Desarrollo Industrial 162.502,00 162.502,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 162.502,00 162.502,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 152.287,00 93,7 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 20.473,00 40.666,00 37.806,00 37.806,00 37.806,00 37.806,00 37.806,00 93,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.955,00 36.159,00 34.668,00 34.668,00 34.668,00 34.668,00 34.668,00 95,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 50.430,00 32.389,00 31.349,00 31.349,00 31.349,00 31.349,00 31.349,00 96,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 12.000,00 20.380,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 94,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.987,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.310,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 7.930,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 4.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 91,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.097,00 3.000,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 50,3 %

Otros (2) 24.450,00 2.450,00 696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 28,4 %

118 Apoyo a las Organizaciones de Bases 798.842,00 805.743,00 765.428,48 605.234,54 599.344,69 593.384,69 585.313,62 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 440.842,00 441.942,00 424.067,00 340.119,46 340.119,46 340.119,46 333.348,39 77,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.908,00 155.908,00 155.908,00 128.640,49 128.640,49 128.640,49 127.040,03 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.400,00 122.400,00 122.400,00 90.166,82 90.166,82 90.166,82 88.192,42 73,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.812,00 53.812,00 53.812,00 46.843,00 46.843,00 46.843,00 46.158,02 87,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.071,00 29.071,00 29.071,00 25.225,40 25.225,40 25.225,40 25.192,86 86,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.371,00 24.371,00 24.371,00 19.520,63 19.520,63 19.520,63 17.690,56 80,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.075,00 15.075,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 7,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.263,00 12.263,00 12.263,00 6.131,25 6.131,25 6.131,25 6.131,25 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.460,00 7.460,00 7.460,00 6.486,20 6.486,20 6.486,20 5.837,58 87,0 %

Otros (5) 20.482,00 21.582,00 17.682,00 16.005,67 16.005,67 16.005,67 16.005,67 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 164.297,00 164.297,00 155.479,00 79.232,60 79.232,60 76.672,60 75.372,60 46,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 107.297,00 132.447,00 124.029,00 75.582,60 75.582,60 73.022,60 71.722,60 55,1 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 57.000,00 31.850,00 31.450,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 11,5 %

2.3 Bienes y Servicios 193.703,00 198.018,00 184.400,48 184.400,48 178.510,63 175.110,63 175.110,63 88,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.343,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 39.220,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.091,00 33.102,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 95,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.020,00 21.595,00 16.590,00 16.590,00 16.590,00 16.590,00 16.590,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.600,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 16.100,00 16.100,00 82,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 16.900,00 15.749,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 99,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 6.440,00 15.108,00 10.408,00 10.408,00 10.408,00 10.408,00 10.408,00 68,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.150,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 93,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.690,00 10.570,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 90,8 %

Otros (13) 36.469,00 28.174,00 27.792,48 27.792,48 21.902,63 21.902,63 21.902,63 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.486,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.486,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 99,7 %

119 Centro de Acogida de Animales (Perrera Municipal) 195.498,00 197.928,00 171.650,39 169.847,17 168.343,38 162.343,38 161.705,08 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.402,00 36.502,00 36.202,00 34.487,58 34.487,58 34.487,58 33.849,28 94,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.101,00 33.101,00 33.101,00 31.567,28 31.567,28 31.567,28 31.567,28 95,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.420,30 2.420,30 2.420,30 1.782,00 93,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 159.096,00 161.426,00 135.448,39 135.359,59 133.855,80 127.855,80 127.855,80 79,2 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 49.200,00 49.200,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 99,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.579,00 15.734,00 15.733,80 15.645,00 15.645,00 15.645,00 15.645,00 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 8.800,00 9.120,00 9.119,40 9.119,40 9.119,40 9.119,40 9.119,40 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.633,00 6.633,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 6.508,00 6.508,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.567,00 4.566,80 4.566,80 4.566,80 4.566,80 4.566,80 100,0 %

Otros (12) 17.376,00 18.664,00 6.228,39 6.228,39 4.724,60 4.724,60 4.724,60 25,3 %

120 Implementación de Casa de Refugio 230.909,00 235.177,00 233.872,97 226.830,73 223.904,56 200.195,15 198.653,87 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.440,00 90.840,00 89.640,00 82.597,76 82.597,76 82.597,76 81.056,48 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.003,00 54.003,00 54.003,00 48.002,30 48.002,30 48.002,30 47.100,05 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.108,41 26.108,41 26.108,41 26.108,41 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.237,00 7.237,00 7.237,00 6.487,05 6.487,05 6.487,05 5.848,02 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.469,00 144.337,00 144.232,97 144.232,97 141.306,80 117.597,39 117.597,39 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 97.500,00 97.500,00 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.780,00 13.516,00 13.418,50 13.418,50 13.418,50 10.115,50 10.115,50 74,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.610,00 7.195,00 7.195,00 7.195,00 7.195,00 7.195,00 7.195,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 685,00 4.553,00 4.552,47 4.552,47 1.626,30 1.544,89 1.544,89 33,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 900,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.040,00 1.040,00 76,2 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 162,00 132,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 95,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 600,00 — — — — — — —

Otros (6) 4.656,00 — — — — — — —

Total · 172 secuencia funcionals 185.733.146,00 243.543.856,00 207.324.451,39 171.189.801,08 149.882.290,36 141.827.031,66 141.030.670,69 58,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.