Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 87.417.519. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 65.240.967, equivalente al 74,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 66,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 87,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 65,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 66.685.756,00
PIM: S/ 87.417.519,00
Devengado: S/ 65.240.967,23
Girado: S/ 61.546.545,32
Pendiente: S/ 22.176.551,77

Posición en el ranking

1002 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,6 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en las Cc.Nns de la Tuna, Santa Fe, Nueva Unida, Parcelación Monterrico, Putuyakat, Numpatkaim, Chinchipe, Kayamas, Kusumatak y Piwat del Distrito de Nieva - Provincia de Condorcanqui - Región Amazonas

Código 2366430

PIMS/ 20,8 M

EjecutadoS/ 13,1 M

Avance63,2 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Cc.Nns de Chapiza y Bashutak Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2627141

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance100,0 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Cc.Nns de Alto Kuit, Jempets y Pumpushak Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2628266

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance99,8 %
4

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Cc.Nn de Bajo Pajacusa Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2626817

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance79,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Centro Recreacional Deportivo de Centro Poblado Francisco Rodríguez Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2660490

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance98,2 %
6

Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Cc.Nn de Alto Canampa y Kawit del Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas

Código 2377816

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance70,7 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Daniel Chamikit Juwau de Centro Poblado Tutin Distrito de el Cenepa de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2632968

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,8 %
8

Construcción de Aula de Educación Secundaria y Ambiente Administrativo; Adquisición de Equipo para Fuentes de Energía Solar y Mobiliario de Aula de Educación Secundaria; en el(la) I.E. Hector Peas Tsegkuan en el Centro Poblado Kayacusha, Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2723685

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
9

Construcción de Aula de Educación Primaria y Ambiente Administrativo; Adquisición de Equipo para Fuentes de Energía Solar y Mobiliario de Aula de Educación Primaria; en el(la) I.E. 17327 en el Centro Poblado Alto Waisim, Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2723694

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
10

Construcción de Aula de Educación Primaria y Ambiente Administrativo; Adquisición de Equipo para Fuentes de Energía Solar y Mobiliario de Aula de Educación Primaria; en el(la) I.E. 17830 en el Centro Poblado Chincan, Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2723561

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en las Cc.Nns de la Tuna, Santa Fe, Nueva Unida, Parcelación Monterrico, Putuyakat, Numpatkaim, Chinchipe, Kayamas, Kusumatak y Piwat del Distrito de Nieva - Provincia de Condorcanqui - Región Amazonas

Código 2366430

PIMS/ 20,8 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance63,2 %
2

Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Cc.Nn de Alto Canampa y Kawit del Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas

Código 2377816

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance70,7 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Cc.Nn de Bajo Pajacusa Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2626817

PIMS/ 5,7 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance79,9 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Santa Rosa, Chapiza Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2619604

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance15,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Santiago Manuin Valera de Centro Poblado Najankus Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2737761

PIMS/ 949,8 mil

PendienteS/ 949,8 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Chorros de Centro Poblado Chorros Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2737823

PIMS/ 804,9 mil

PendienteS/ 804,9 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Losa Deportiva; en el(la) Espacio Deportivo en el Centro Poblado Candungos, Distrito de Río Santiago, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2723698

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 418,4 mil

Avance66,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 887,5 mil

PendienteS/ 400,7 mil

Avance54,9 %
9

Remodelación de Vereda o Acera, Muro de Contención, Drenaje Longitudinal y Reductor de Velocidad; Ademas de Otros Activos en el(la) Av. Ciro Alegria con Estandares de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad en el Eje de Conexion de Espacios Públicos en el Centro Poblado Santa María de Nieva, Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas

Código 2740940

PIMS/ 369,9 mil

PendienteS/ 369,9 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en la Ciudad Santa María de Nieva, y Sus Sectores Juan Velasco Alvarado, la Tuna, Hector Peas, Vista Alegre, las Palmeras, Miraflores, Nueva Union y el Paraiso, de Centro Poblado Santa María de Nieva Distrito de Nieva de la Provincia de Condorcanqui del Departamento de Amazonas

Código 2658295

PIMS/ 593,1 mil

PendienteS/ 300,0 mil

Avance49,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 30,4 M

PIM S/ 40,2 M 75,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,3 M

PIM S/ 8,5 M 85,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,3 M

PIM S/ 6,3 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 84,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 2,8 M 60,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 76,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 57,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,8 M

PIM S/ 40,2 M 75,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 8,5 M 85,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,8 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 6,3 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 14,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 997,4 mil

PIM S/ 2,3 M 57,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 725,7 mil

PIM S/ 2,1 M 64,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 708,7 mil

PIM S/ 1,7 M 57,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 452,1 mil

PIM S/ 2,0 M 76,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 386,8 mil

PIM S/ 870,8 mil 55,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 107.700,00 99.736,00 90.572,80 90.572,80 90.572,80 70.518,10 70.518,10 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.750,00 36.136,00 34.828,00 34.828,00 34.828,00 27.909,30 27.909,30 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 26.286,30 26.286,30 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.323,00 1.323,00 59,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 108,00 108,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.642,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.950,00 63.600,00 55.744,80 55.744,80 55.744,80 42.608,80 42.608,80 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 29.000,00 29.000,00 76,3 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4.850,00 4.639,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 1.530,00 1.530,00 33,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 4.800,00 4.609,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.100,00 4.561,00 4.560,80 4.560,80 4.560,80 4.560,80 4.560,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 54,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.550,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 47,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 3.400,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 93,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

Otros (1) — 191,00 — — — — — 0,0 %

62 Fomentar el Deporte y la Recreación 150.001,00 236.607,00 201.983,00 200.881,00 200.881,00 188.293,76 188.293,76 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.001,00 29.919,00 26.106,00 25.016,00 25.016,00 19.728,76 19.728,76 65,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 23.400,00 22.400,00 22.400,00 18.000,01 18.000,01 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.613,00 2.613,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.106,00 2.106,00 2.016,00 2.016,00 1.428,75 1.428,75 67,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.028,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.000,00 200.465,00 169.654,00 169.642,00 169.642,00 162.342,00 162.342,00 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 73.250,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 45.800,00 45.800,00 62,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 35.880,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 18.150,00 18.150,00 18.150,00 18.150,00 14.850,00 14.850,00 81,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.839,00 11.489,00 11.489,00 11.489,00 11.489,00 11.489,00 97,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 41,3 %

Otros (6) 29.000,00 8.526,00 6.215,00 6.203,00 6.203,00 6.203,00 6.203,00 72,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 6.223,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

63 Programa de Vacaciones Utiles 100.500,00 95.931,00 95.929,80 95.929,80 95.929,80 95.929,80 95.929,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.500,00 88.181,00 88.179,80 88.179,80 88.179,80 88.179,80 88.179,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 59.000,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 2.312,00 2.311,30 2.311,30 2.311,30 2.311,30 2.311,30 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.214,00 1.213,50 1.213,50 1.213,50 1.213,50 1.213,50 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 5.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

64 Apoyar a la Producción Agropecuaria 553.097,00 603.574,00 519.080,64 485.454,64 485.454,64 427.333,15 427.198,96 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.497,00 230.081,00 154.932,14 121.336,14 121.336,14 94.490,65 94.356,46 41,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 86.400,00 74.827,56 44.419,56 44.419,56 32.319,24 32.319,24 37,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 89.253,00 83.655,00 50.252,72 50.252,72 50.252,72 46.894,92 46.760,73 56,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.846,00 15.312,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.419,00 13.147,00 4.522,89 4.522,89 4.522,89 3.768,90 3.768,90 28,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.075,00 9.075,00 4.037,72 4.037,72 4.037,72 4.037,72 4.037,72 44,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.750,00 8.176,00 8.176,00 8.176,00 8.176,00 4.187,72 4.187,72 51,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.776,00 6.304,00 6.303,25 3.715,25 3.715,25 2.982,15 2.982,15 47,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.075,00 4.038,00 4.038,00 4.038,00 4.038,00 — — 0,0 %

Otros (2) 5.903,00 3.974,00 2.774,00 2.174,00 2.174,00 300,00 300,00 7,6 %

2.3 Bienes y Servicios 245.600,00 368.905,00 359.560,50 359.530,50 359.530,50 328.254,50 328.254,50 89,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 133.925,00 125.025,00 125.025,00 125.025,00 125.025,00 125.025,00 93,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 80.318,00 80.318,00 80.318,00 80.318,00 80.318,00 80.318,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 26.825,00 26.825,00 26.825,00 26.825,00 — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 24.000,00 24.000,00 23.784,00 23.784,00 23.784,00 23.784,00 23.784,00 99,1 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 20.000,00 20.000,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 99,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.000,00 14.383,00 14.383,00 14.383,00 14.383,00 14.383,00 14.383,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 14.035,00 14.021,00 14.021,00 14.021,00 9.570,00 9.570,00 68,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 13.224,00 13.224,00 13.224,00 13.224,00 13.224,00 13.224,00 100,0 %

Otros (14) 144.600,00 42.195,00 42.000,50 41.970,50 41.970,50 41.970,50 41.970,50 99,5 %

2.5 Otros Gastos 3.000,00 — — — — — — —

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 4.588,00 100,0 %

65 Apoyar a la Producción Agropecuaria 5.000,00 100.711,00 100.560,10 99.633,60 99.633,60 54.000,89 53.999,89 53,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 100.711,00 100.560,10 99.633,60 99.633,60 54.000,89 53.999,89 53,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 55.958,00 55.958,00 55.958,00 55.958,00 27.072,15 27.071,15 48,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.890,00 19.890,00 19.040,00 19.040,00 15.079,00 15.079,00 75,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 9.975,00 9.975,00 9.975,00 9.975,00 2.724,62 2.724,62 27,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.282,00 5.282,00 5.282,00 5.282,00 2.451,50 2.451,50 46,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 2.725,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 94,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.574,62 2.574,62 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.915,00 1.915,00 1.915,00 1.915,00 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.791,00 1.790,10 1.713,60 1.713,60 1.224,00 1.224,00 68,3 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

66 Elaboración y Liquidación de Expedientes 611.284,00 468.594,00 340.555,07 335.145,07 335.145,07 305.980,15 303.250,93 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.284,00 285.332,00 204.680,57 204.680,57 204.680,57 175.515,65 175.186,43 61,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.800,00 98.800,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 128.247,00 68.602,00 50.252,22 50.252,22 50.252,22 48.041,41 47.907,22 70,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.231,00 57.431,00 57.430,88 57.430,88 57.430,88 52.360,72 52.165,69 91,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.747,00 17.548,00 17.548,00 17.548,00 17.548,00 8.973,60 8.973,60 51,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.374,00 15.374,00 8.673,60 8.673,60 8.673,60 8.673,60 8.673,60 56,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.603,00 9.692,00 9.691,62 9.691,62 9.691,62 8.430,07 8.430,07 87,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.374,00 8.674,00 8.674,00 8.674,00 8.674,00 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.666,00 3.437,00 3.436,25 3.436,25 3.436,25 3.436,25 3.436,25 100,0 %

Otros (2) 8.242,00 5.774,00 3.974,00 3.974,00 3.974,00 600,00 600,00 10,4 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 183.262,00 135.874,50 130.464,50 130.464,50 130.464,50 128.064,50 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 82.100,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 86,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 42.000,00 34.020,00 31.160,00 26.930,00 26.930,00 26.930,00 25.090,00 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 21.000,00 18.954,50 18.954,50 18.954,50 18.954,50 18.954,50 90,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.100,00 17.262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.900,00 12.880,00 12.765,00 11.585,00 11.585,00 11.585,00 11.025,00 90,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 10.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 20,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

67 Elaboración Perfiles y Proyectos de Inversión 59.273,00 51.273,00 45.273,00 45.273,00 45.273,00 41.161,21 41.161,21 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.273,00 51.273,00 45.273,00 45.273,00 45.273,00 41.161,21 41.161,21 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 38.410,96 38.410,96 91,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.450,25 91,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —

68 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 353.805,00 263.146,00 242.204,05 212.684,50 212.684,50 162.321,24 162.281,90 61,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.147,00 56.612,00 56.611,50 56.611,50 56.611,50 40.164,24 40.124,90 71,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.386,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 36.500,04 36.460,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.565,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 300,00 300,00 4,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.625,00 3.943,00 3.942,50 3.942,50 3.942,50 2.964,20 2.964,20 75,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.628,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.283,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.777,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.283,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.158,00 178.558,00 157.616,55 128.097,00 128.097,00 94.181,00 94.181,00 52,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 129.400,00 123.417,55 94.018,00 94.018,00 63.309,00 63.309,00 48,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 24.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 9.000,00 8.579,00 8.579,00 8.579,00 5.372,00 5.372,00 59,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 7.080,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 79,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.438,00 5.438,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 3.420,00 3.420,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 96,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 220,00 220,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.500,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.176,00 26.176,00 26.176,00 26.176,00 26.176,00 26.176,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 8.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

69 Implementación Informatica 306.607,00 324.923,00 284.612,90 281.832,74 281.832,74 235.867,40 235.591,94 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.257,00 176.813,00 143.438,40 140.658,24 140.658,24 112.692,90 112.417,44 63,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.197,00 59.397,00 59.396,72 56.616,56 56.616,56 45.776,60 45.554,79 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.698,00 39.898,00 39.897,77 39.897,77 39.897,77 35.197,44 35.143,79 88,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.149,00 16.149,00 16.149,00 16.149,00 16.149,00 8.274,49 8.274,49 51,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.721,00 8.937,00 8.936,70 8.936,70 8.936,70 7.495,16 7.495,16 83,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.075,00 8.075,00 7.974,49 7.974,49 7.974,49 7.974,49 7.974,49 98,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.075,00 7.975,00 7.974,72 7.974,72 7.974,72 7.974,72 7.974,72 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.069,00 3.109,00 3.109,00 3.109,00 3.109,00 — — 0,0 %

Otros (2) 3.273,00 3.273,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.050,00 116.510,00 112.274,50 112.274,50 112.274,50 94.274,50 94.274,50 80,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 102.000,00 86.598,00 86.598,00 86.598,00 86.598,00 68.598,00 68.598,00 79,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 82,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.800,00 6.340,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.702,00 4.701,50 4.701,50 4.701,50 4.701,50 4.701,50 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 2.000,00 2.000,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 99,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 250,00 250,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 98,0 %

Otros (1) — 120,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.300,00 31.600,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 91,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 4.500,00 14.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 80,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 11.800,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

70 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 574.370,00 600.978,00 482.318,97 481.341,47 481.341,47 251.340,07 250.687,34 41,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.370,00 374.369,00 331.215,97 330.398,47 330.398,47 179.608,07 178.955,34 48,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.400,00 104.400,00 65.150,00 64.400,00 64.400,00 42.649,26 42.212,34 40,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.610,00 71.217,00 71.216,61 71.216,61 71.216,61 3.627,10 3.627,10 5,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 88.560,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 59.040,00 54.251,71 54.251,71 91,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.440,00 32.347,00 32.347,00 32.347,00 32.347,00 29.307,82 29.290,03 90,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.547,54 26.547,52 99,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.342,00 17.696,00 17.696,00 17.696,00 17.696,00 2.940,61 2.940,61 16,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.095,00 15.467,00 15.466,65 15.466,65 15.466,65 6.551,26 6.551,26 42,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.931,00 11.127,00 9.530,61 9.530,61 9.530,61 2.790,61 2.790,61 25,1 %

Otros (5) 34.992,00 36.435,00 34.129,10 34.061,60 34.061,60 10.942,16 10.744,16 30,0 %

2.3 Bienes y Servicios 218.000,00 204.409,00 135.322,00 135.162,00 135.162,00 68.382,00 68.382,00 33,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 110.000,00 67.825,00 67.825,00 67.825,00 24.870,00 24.870,00 22,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 12.000,00 12.000,00 57,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 16.187,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 4.875,00 4.875,00 30,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.800,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 5.500,00 5.500,00 43,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 12.770,00 7.580,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 58,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 6.460,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 1.860,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 35,6 %

Otros (9) 38.000,00 15.192,00 8.857,00 8.857,00 8.857,00 8.857,00 8.857,00 58,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.000,00 22.200,00 15.781,00 15.781,00 15.781,00 3.350,00 3.350,00 15,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 24.000,00 18.850,00 12.431,00 12.431,00 12.431,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

71 Brindar Asistencia Alimentaria 1.016.439,00 1.054.306,00 1.016.953,76 1.016.651,76 1.016.651,76 796.613,56 759.890,25 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.102,00 86.420,00 55.161,46 55.161,46 55.161,46 43.357,40 43.357,40 50,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 36.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 20,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.496,00 32.736,00 32.735,62 32.735,62 32.735,62 27.790,82 27.790,82 84,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 2.724,62 2.724,62 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.835,00 2.944,00 2.943,22 2.943,22 2.943,22 2.201,34 2.201,34 74,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.673,00 2.673,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 24,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.625,00 2.625,00 2.574,62 2.574,62 2.574,62 2.574,62 2.574,62 98,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.625,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 998,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 770.561,00 785.530,00 785.526,90 785.526,90 785.526,90 595.332,76 558.609,45 75,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 770.561,00 785.530,00 785.526,90 785.526,90 785.526,90 595.332,76 558.609,45 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 154.776,00 181.756,00 176.265,40 175.963,40 175.963,40 157.923,40 157.923,40 86,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 41.600,00 74.360,00 74.360,00 74.360,00 74.360,00 65.720,00 65.720,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 55.350,00 52.900,00 52.900,00 52.900,00 43.500,00 43.500,00 78,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.360,00 19.430,00 17.490,00 17.188,00 17.188,00 17.188,00 17.188,00 88,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.816,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 8.385,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 7.058,00 7.057,80 7.057,80 7.057,80 7.057,80 7.057,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

Otros (11) 20.000,00 4.743,00 4.742,60 4.742,60 4.742,60 4.742,60 4.742,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 — — — — — — —

72 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 1.226.039,00 1.234.879,00 1.159.899,59 1.158.512,55 1.158.512,55 876.508,16 876.508,16 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.496,00 45.536,00 18.040,00 16.950,00 16.950,00 7.477,64 7.477,64 16,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.460,00 25.060,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 6.594,89 6.594,89 41,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.382,00 2.382,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.440,00 1.440,00 1.350,00 1.350,00 582,75 582,75 40,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54,00 54,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.100.943,00 1.047.011,00 1.047.010,79 1.046.800,00 1.046.800,00 785.099,97 785.099,97 75,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.100.943,00 1.047.011,00 1.047.010,79 1.046.800,00 1.046.800,00 785.099,97 785.099,97 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.600,00 127.332,00 90.659,80 90.573,55 90.573,55 79.741,55 79.741,55 62,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 47.980,00 41.880,00 41.880,00 41.880,00 31.570,00 31.570,00 65,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 27.330,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00 36,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 21.262,00 21.262,00 21.230,75 21.230,75 20.708,75 20.708,75 97,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.120,00 8.120,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00 99,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 12.600,00 7.720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.000,00 5.997,80 5.997,80 5.997,80 5.997,80 5.997,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 100,0 %

Otros (4) 4.000,00 4.590,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 31,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 15.000,00 4.189,00 4.189,00 4.189,00 4.189,00 4.189,00 27,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 9.311,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 133 secuencia funcionals 66.685.756,00 87.417.519,00 81.053.003,11 80.632.981,64 80.569.810,15 65.240.967,23 61.546.545,32 74,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.