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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES JUNIN / CONCEPCION Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,0 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.976.449. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.606.192, equivalente al 74,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 11.385.247,00
PIM
S/ 12.976.449,00
Devengado
S/ 9.606.192,31
Girado
S/ 9.582.880,73
Pendiente
S/ 3.370.256,69

Posición en el ranking

1432 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,0 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,7 M 63,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 964,2 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 826,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 769,3 mil
    PIM S/ 895,5 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 749,9 mil
    PIM S/ 1,0 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 590,4 mil
    PIM S/ 782,5 mil 75,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 577,2 mil
    PIM S/ 648,9 mil 89,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 382,3 mil
    PIM S/ 516,7 mil 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 285,5 mil
    PIM S/ 353,1 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 217,8 mil
    PIM S/ 358,6 mil 60,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 623,3 mil
    PIM S/ 1,7 M 63,6 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 256,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 74,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 215,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 203,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 200,4 mil
    PIM S/ 209,4 mil 4,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 192,1 mil
    PIM S/ 782,5 mil 75,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 140,8 mil
    PIM S/ 358,6 mil 60,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 134,3 mil
    PIM S/ 516,7 mil 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 126,3 mil
    PIM S/ 895,5 mil 85,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 119,1 mil
    PIM S/ 277,6 mil 57,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 40.408,00 42.385,00 42.383,97 42.383,97 28.950,97 28.675,97 22.571,97 67,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.977,00 1.975,97 1.975,97 1.975,97 1.975,97 1.975,97 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.845,00 1.844,19 1.844,19 1.844,19 1.844,19 1.844,19 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 132,00 131,78 131,78 131,78 131,78 131,78 99,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.408,00 40.408,00 40.408,00 40.408,00 26.975,00 26.700,00 20.596,00 66,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 39.245,00 39.245,00 39.245,00 39.245,00 25.812,00 25.812,00 19.708,00 65,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.163,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 888,00 888,00 76,4 %
27 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 135.787,00 145.790,00 142.678,19 142.678,19 138.536,98 124.953,78 123.353,78 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.337,00 38.990,00 35.889,37 35.889,37 31.748,16 31.604,96 31.604,96 81,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 25.492,00 25.492,00 25.492,00 21.528,64 21.526,22 21.526,22 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.800,00 7.818,00 7.817,47 7.817,47 7.817,47 7.817,47 7.817,47 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.766,00 2.280,00 2.279,90 2.279,90 2.102,05 1.961,27 1.961,27 86,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.450,00 98.266,00 98.255,40 98.255,40 98.255,40 84.815,40 83.215,40 86,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.200,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 74.900,00 62.500,00 60.900,00 83,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 8.471,00 8.471,00 8.471,00 8.471,00 8.471,00 8.471,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 5.000,00 5.000,00 82,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 1.550,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 100,0 %
Otros (8) 10.250,00 1.445,00 1.444,40 1.444,40 1.444,40 1.444,40 1.444,40 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.534,00 8.533,42 8.533,42 8.533,42 8.533,42 8.533,42 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.684,00 4.683,42 4.683,42 4.683,42 4.683,42 4.683,42 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
28 Alcaldia 66.066,00 122.014,00 121.162,95 116.366,75 107.343,32 95.860,43 95.860,43 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.620,00 71.381,00 70.535,87 70.535,87 61.512,44 61.166,35 61.166,35 85,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.541,00 52.421,00 52.421,00 52.421,00 43.530,77 43.502,24 43.502,24 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 12.747,00 12.746,67 12.746,67 12.746,67 12.746,67 12.746,67 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.379,00 4.563,00 4.418,20 4.418,20 4.285,00 3.967,44 3.967,44 87,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 500,00 450,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 250,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.146,00 50.633,00 50.627,08 45.830,88 45.830,88 34.694,08 34.694,08 68,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 17.240,00 17.240,00 13.444,90 13.444,90 13.444,90 13.444,90 78,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 17.185,00 17.184,59 16.665,86 16.665,86 10.129,06 10.129,06 58,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 4.600,00 4.600,00 50,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 5.938,00 5.934,59 5.452,22 5.452,22 5.452,22 5.452,22 91,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 681,00 680,20 680,20 680,20 680,20 680,20 99,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.246,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 100,0 %
Otros (3) 400,00 54,00 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 97,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.300,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.300,00 — — — — — — —
29 Gerencia Municipal 87.672,00 110.328,00 109.267,90 109.267,90 104.033,16 95.331,46 93.331,46 86,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.473,00 38.981,00 37.923,87 37.923,87 32.689,13 32.587,43 32.587,43 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 22.131,00 22.131,00 22.131,00 17.131,34 17.131,34 17.131,34 77,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.371,00 12.547,00 12.546,67 12.546,67 12.546,67 12.546,67 12.546,67 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.202,00 2.603,00 2.596,20 2.596,20 2.361,12 2.259,42 2.259,42 86,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 500,00 450,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 47.199,00 68.147,00 68.144,03 68.144,03 68.144,03 59.544,03 57.544,03 87,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 35.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 49.900,00 47.900,00 85,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.599,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 198,00 196,90 196,90 196,90 196,90 196,90 99,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 167,00 166,10 166,10 166,10 166,10 166,10 99,5 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 200,00 45,00 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 97,8 %
Otros (5) 6.280,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
30 Concejo Municipal 8.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.200,00 4.200,00 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.200,00 4.200,00 77,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.200,00 4.200,00 77,8 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 2.000,00 — — — — — — —
31 Imagen Institucional 112.753,00 79.301,00 66.340,50 66.332,50 66.332,50 66.332,50 66.332,50 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.311,00 850,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.771,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.690,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 91.442,00 78.451,00 66.340,50 66.332,50 66.332,50 66.332,50 66.332,50 84,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 31.490,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 89,3 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 24.310,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 17.340,00 71,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.948,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 4.045,00 2.684,50 2.684,50 2.684,50 2.684,50 2.684,50 66,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.673,00 1.673,00 1.673,00 1.673,00 1.673,00 1.673,00 1.673,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.248,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 19.000,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 960,00 960,00 952,00 952,00 952,00 952,00 99,2 %
Otros (4) 11.573,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 100,0 %
32 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 150.000,00 146.990,00 146.563,19 146.563,19 146.563,19 146.563,19 146.563,19 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 146.990,00 146.563,19 146.563,19 146.563,19 146.563,19 146.563,19 99,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 115.480,00 115.183,19 115.183,19 115.183,19 115.183,19 115.183,19 99,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 31.380,00 100,0 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 130,00 — — — — — 0,0 %
33 Pago de Planillas 3.684.457,00 3.874.145,00 3.538.842,48 3.436.529,64 2.831.487,27 2.805.033,82 2.802.206,22 72,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.672.457,00 3.860.220,00 3.525.400,20 3.423.087,36 2.818.044,99 2.791.591,54 2.788.763,94 72,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 925.399,00 1.029.195,00 1.017.878,00 1.017.878,00 826.758,13 826.225,29 824.680,72 80,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 490.695,00 516.695,00 516.695,00 516.695,00 383.663,60 382.347,18 381.064,53 74,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 378.000,00 357.000,00 357.000,00 328.000,00 277.345,79 276.710,01 276.710,01 77,5 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 330.109,00 353.109,00 353.109,00 353.109,00 286.192,93 285.488,25 285.488,25 80,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 188.287,00 218.958,00 217.027,00 217.027,00 132.202,01 132.202,01 132.202,01 60,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 264.324,00 209.389,00 190.023,16 128.893,54 128.893,54 128.893,54 128.893,54 61,6 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 39.600,00 174.486,00 76.485,75 76.485,75 76.485,75 76.485,75 76.485,75 43,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 133.667,00 149.594,00 74.623,87 74.623,87 74.623,87 74.623,87 74.623,87 49,9 %
Otros (18) 922.376,00 851.794,00 722.558,42 710.375,20 631.879,37 608.615,64 608.615,26 71,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 13.925,00 13.442,28 13.442,28 13.442,28 13.442,28 13.442,28 96,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 13.925,00 13.442,28 13.442,28 13.442,28 13.442,28 13.442,28 96,5 %
34 Mejoramiento y Mantenimiento de Bienes Municipales 111.494,00 175.291,00 172.050,11 170.541,43 163.613,52 161.918,28 161.918,28 92,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.094,00 107.620,00 106.569,11 106.569,11 99.641,20 99.445,96 99.445,96 92,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.713,00 77.963,00 77.963,00 77.963,00 71.280,17 71.084,93 71.084,93 91,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.371,00 13.470,00 13.469,33 13.469,33 13.469,33 13.469,33 13.469,33 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.760,00 6.487,00 6.486,78 6.486,78 6.241,70 6.241,70 6.241,70 96,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.250,00 1.050,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 25.400,00 67.671,00 65.481,00 63.972,32 63.972,32 62.472,32 62.472,32 92,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 43.000,00 43.000,00 96,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.810,00 6.810,00 6.215,32 6.215,32 6.215,32 6.215,32 91,3 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 15.000,00 5.450,00 3.344,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 45,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.188,00 5.187,50 5.187,50 5.187,50 5.187,50 5.187,50 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00 3.985,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 200,00 200,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80,0 %
Otros (3) — 138,00 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 39,5 %
35 Gerencia de Administración y Finanzas 46.733,00 79.545,00 78.429,05 73.313,95 65.892,65 62.742,82 62.742,82 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.933,00 51.295,00 50.179,05 50.179,05 42.757,75 42.587,92 42.587,92 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.171,00 46.421,00 46.405,20 46.405,20 38.983,90 38.814,07 38.814,07 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 2.662,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 262,00 261,85 261,85 261,85 261,85 261,85 99,9 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 28.250,00 28.250,00 23.134,90 23.134,90 20.154,90 20.154,90 71,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 8.480,00 8.480,00 74,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 700,00 930,00 930,00 844,90 844,90 844,90 844,90 90,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 380,00 380,00 350,00 350,00 350,00 350,00 92,1 %
Otros (3) — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
36 Secretaría General 125.711,00 173.635,00 162.504,58 162.449,08 145.178,35 144.810,21 144.810,21 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.088,00 132.473,00 127.961,78 127.961,78 110.691,05 110.322,91 110.322,91 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.342,00 104.171,00 104.171,00 104.171,00 86.900,27 86.884,13 86.884,13 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.342,00 16.831,00 14.297,58 14.297,58 14.297,58 14.089,58 14.089,58 83,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.004,00 7.671,00 7.093,20 7.093,20 7.093,20 6.949,20 6.949,20 90,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.000,00 900,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 48.323,00 40.562,00 33.942,80 33.887,30 33.887,30 33.887,30 33.887,30 83,5 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 38.600,00 32.840,00 26.232,80 26.177,30 26.177,30 26.177,30 26.177,30 79,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 370,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 98,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.080,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (3) 4.863,00 182,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 96,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
37 Oficina de Abastecimiento 407.950,00 438.796,00 425.971,60 407.417,60 392.365,92 367.389,45 367.388,85 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.990,00 136.736,00 127.011,60 127.011,60 111.959,92 111.478,35 111.477,75 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.084,00 89.722,00 89.715,80 89.715,80 75.390,12 75.337,52 75.336,92 84,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 32.578,00 26.277,10 26.277,10 26.277,10 26.037,13 26.037,13 79,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.406,00 9.386,00 8.818,70 8.818,70 8.092,70 7.903,70 7.903,70 84,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.500,00 1.250,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 288.960,00 302.060,00 298.960,00 280.406,00 280.406,00 255.911,10 255.911,10 84,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 150.000,00 150.000,00 150.000,00 139.989,20 139.989,20 126.094,30 126.094,30 84,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 86.000,00 86.000,00 86.000,00 77.456,80 77.456,80 77.456,80 77.456,80 90,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 31.100,00 31.100,00 78,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.200,00 13.200,00 10.980,00 10.980,00 10.980,00 8.780,00 8.780,00 66,5 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.000,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 76,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %
Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Total · 114 secuencia funcionals 11.385.247,00 12.976.449,00 11.990.830,75 11.793.092,90 10.066.683,73 9.606.192,31 9.582.880,73 74,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.