Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.383.317. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.766.808, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 14,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 14.688.533,00
PIM: S/ 17.383.317,00
Devengado: S/ 12.766.807,80
Girado: S/ 12.761.882,14
Pendiente: S/ 4.616.509,20

Posición en el ranking

1502 nacional

71 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 907,4 mil

PIM S/ 1,1 M 79,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 754,2 mil

PIM S/ 1,2 M 65,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 735,8 mil

PIM S/ 943,4 mil 78,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 298,7 mil

PIM S/ 309,3 mil 96,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 294,4 mil

PIM S/ 539,8 mil 54,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 230,8 mil

PIM S/ 280,3 mil 82,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 224,9 mil

PIM S/ 438,2 mil 51,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 581,0 mil

PIM S/ 3,1 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 528,1 mil

PIM S/ 2,1 M 74,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 406,2 mil

PIM S/ 1,2 M 65,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 339,7 mil

PIM S/ 347,6 mil 2,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 259,7 mil

PIM S/ 1,5 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 245,4 mil

PIM S/ 539,8 mil 54,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 231,9 mil

PIM S/ 1,1 M 79,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 213,3 mil

PIM S/ 438,2 mil 51,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 207,6 mil

PIM S/ 943,4 mil 78,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 153,7 mil

PIM S/ 158,2 mil 2,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 8.921,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.661,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 80,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 120,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.001,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.260,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.510,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 590,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 160,00 — — — — — — —

14 Identificación y Desarrollo de Talento Deportivo 44.940,00 292.912,00 292.911,97 292.911,97 292.911,97 211.381,97 211.381,97 72,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15.678,00 18.613,00 18.612,97 18.612,97 18.612,97 18.612,97 18.612,97 100,0 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 15.678,00 18.613,00 18.612,97 18.612,97 18.612,97 18.612,97 18.612,97 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.262,00 269.679,00 269.679,00 269.679,00 269.679,00 188.149,00 188.149,00 69,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 208.250,00 208.250,00 208.250,00 208.250,00 126.720,00 126.720,00 60,9 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 19.130,00 19.130,00 19.130,00 19.130,00 19.130,00 19.130,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.570,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (7) 27.692,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

15 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 23.000,00 33.084,00 33.083,64 29.556,74 29.556,74 27.556,74 27.556,74 83,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.923,00 12.584,00 12.583,64 9.056,74 9.056,74 9.056,74 9.056,74 72,0 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar 2.259,00 12.584,00 12.583,64 9.056,74 9.056,74 9.056,74 9.056,74 72,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 2.664,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.077,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 18.500,00 18.500,00 90,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 16.700,00 16.700,00 89,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.320,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.077,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.480,00 — — — — — — —

18 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 1.020.457,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 54.166,60 54.166,60 54.166,60 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 955.457,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 955.457,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 54.166,60 54.166,60 54.166,60 83,3 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 65.000,00 65.000,00 65.000,00 54.166,60 54.166,60 54.166,60 83,3 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 65.000,00 — — — — — — —

19 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 140.019,00 140.490,00 115.424,60 115.424,60 115.085,60 115.085,60 115.085,60 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.433,00 138.938,00 113.872,60 113.872,60 113.533,60 113.533,60 113.533,60 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.200,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.826,00 36.226,00 30.188,30 30.188,30 30.188,30 30.188,30 30.188,30 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.200,00 17.754,00 15.620,83 15.620,83 15.620,83 15.620,83 15.620,83 88,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.756,00 9.091,00 7.507,60 7.507,60 7.507,60 7.507,60 7.507,60 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.362,00 6.162,00 3.181,00 3.181,00 3.181,00 3.181,00 3.181,00 51,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.260,00 2.260,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.721,00 1.706,00 1.405,87 1.405,87 1.405,87 1.405,87 1.405,87 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (4) 908,00 939,00 639,00 639,00 300,00 300,00 300,00 32,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.586,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.088,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 120,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 101,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 750,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 927,00 — — — — — — —

21 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 440.107,00 442.327,00 370.373,09 362.873,03 362.364,53 347.701,62 347.701,61 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.834,00 327.086,00 256.347,41 256.347,35 255.838,85 255.838,85 255.838,84 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 179.520,00 186.437,00 145.261,89 145.261,89 145.261,89 145.261,89 145.261,89 77,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.306,00 92.506,00 77.088,00 77.088,00 77.088,00 77.088,00 77.088,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.209,00 16.361,00 12.747,32 12.747,32 12.747,32 12.747,32 12.747,31 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.343,00 8.743,00 4.371,50 4.371,50 4.371,50 4.371,50 4.371,50 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.982,00 7.596,00 7.250,20 7.250,20 7.250,20 7.250,20 7.250,20 95,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.390,00 5.650,00 4.520,00 4.519,94 4.519,94 4.519,94 4.519,94 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.284,00 2.284,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 7.800,00 2.709,00 2.708,50 2.708,50 2.200,00 2.200,00 2.200,00 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 124.513,00 109.141,00 107.925,68 100.425,68 100.425,68 85.762,77 85.762,77 78,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 29.003,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 28.100,00 28.100,00 81,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.700,00 25.700,00 18.200,00 18.200,00 16.500,00 16.500,00 64,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 15.350,00 16.874,00 16.873,25 16.873,25 16.873,25 16.873,25 16.873,25 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.984,00 9.430,00 9.429,78 9.429,78 9.429,78 8.229,78 8.229,78 87,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.100,00 6.482,00 6.481,65 6.481,65 6.481,65 1.318,74 1.318,74 20,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.180,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.821,00 3.821,00 3.821,00 3.821,00 3.821,00 3.821,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.320,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 100,0 %

Otros (22) 51.576,00 4.734,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 74,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.760,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.250,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.150,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 260,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 100,00 — — — — — — —

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 146.579,00 221.165,00 221.164,46 221.164,46 202.510,46 192.361,46 192.361,46 87,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.579,00 216.670,00 216.669,46 216.669,46 198.015,46 187.866,46 187.866,46 86,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 82.839,00 127.839,00 127.839,00 127.839,00 109.185,00 109.185,00 109.185,00 85,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 60.000,00 60.000,00 86,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.004,00 14.899,00 14.899,00 14.899,00 14.899,00 14.350,00 14.350,00 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 3.552,00 3.551,46 3.551,46 3.551,46 3.551,46 3.551,46 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.340,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.686,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.818,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.592,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

23 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 270.339,00 642.394,00 385.402,70 385.402,70 384.882,08 347.371,58 347.371,58 54,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.310,00 273.207,00 217.256,49 217.256,49 216.735,87 216.735,87 216.735,87 79,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.470,00 101.150,00 84.437,99 84.437,99 84.437,99 84.437,99 84.437,99 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 99.456,00 75.740,40 75.740,40 75.740,40 75.740,40 75.740,40 76,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.355,00 37.755,00 31.462,00 31.462,00 31.462,00 31.462,00 31.462,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.080,00 12.645,00 10.499,40 10.499,40 10.499,40 10.499,40 10.499,40 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.543,00 7.543,00 3.771,50 3.771,50 3.771,50 3.771,50 3.771,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.672,00 6.559,00 5.276,70 5.276,70 5.264,58 5.264,58 5.264,58 80,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.390,00 3.390,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 1.200,00 2.309,00 1.408,50 1.408,50 900,00 900,00 900,00 39,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.622,00 354.317,00 153.448,21 153.448,21 153.448,21 115.937,71 115.937,71 32,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.861,00 199.208,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 100.767,00 100.765,40 100.765,40 100.765,40 65.433,20 65.433,20 64,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.508,00 11.903,00 11.902,11 11.902,11 11.902,11 11.673,81 11.673,81 98,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.800,00 4.601,00 3.100,70 3.100,70 3.100,70 3.100,70 3.100,70 67,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (18) 35.153,00 5.708,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 3.600,00 3.600,00 63,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.407,00 14.870,00 14.698,00 14.698,00 14.698,00 14.698,00 14.698,00 98,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 6.572,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 97,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.478,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 3.028,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 8.929,00 — — — — — — —

24 Programación Multianual de Inversiones 72.521,00 74.242,00 60.707,70 60.707,70 60.538,20 60.538,20 60.538,20 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.521,00 73.242,00 60.707,70 60.707,70 60.538,20 60.538,20 60.538,20 82,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.200,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.610,00 5.761,00 4.817,70 4.817,70 4.817,70 4.817,70 4.817,70 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.981,00 1.981,00 990,50 990,50 990,50 990,50 990,50 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 170,00 169,50 169,50 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

25 Normar y Fiscalizar 235.988,00 305.676,00 256.223,93 253.990,63 251.661,62 211.586,51 211.586,51 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.028,00 209.228,00 169.324,93 169.324,93 168.985,92 165.109,81 165.109,81 78,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.827,00 93.027,00 77.522,10 77.522,10 77.522,10 77.522,10 77.522,10 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.889,00 68.689,00 57.240,40 57.240,40 57.240,40 57.240,40 57.240,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.563,00 21.067,00 10.533,21 10.533,21 10.533,21 10.533,21 10.533,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.331,00 14.693,00 12.278,00 12.278,00 12.278,00 12.278,00 12.278,00 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 7.753,00 7.752,22 7.752,22 7.752,22 3.876,11 3.876,11 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.259,99 2.259,99 2.259,99 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 339,00 339,00 339,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 22.958,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.960,00 96.448,00 86.899,00 84.665,70 82.675,70 46.476,70 46.476,70 48,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.368,00 52.532,00 44.431,00 44.431,00 44.431,00 13.680,00 13.680,00 26,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.460,00 17.680,00 17.680,00 15.816,70 15.296,70 15.296,70 15.296,70 86,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.093,00 8.406,00 6.958,00 6.958,00 6.958,00 5.510,00 5.510,00 65,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.944,00 5.830,00 5.830,00 5.460,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 68,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 463,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 160,00 — — — — — — —

Otros (3) 1.672,00 — — — — — — —

26 Normar y Fiscalizar 244.692,00 244.692,00 244.692,00 244.692,00 202.210,17 202.210,17 202.210,17 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.692,00 244.692,00 244.692,00 244.692,00 202.210,17 202.210,17 202.210,17 82,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 244.692,00 244.692,00 244.692,00 244.692,00 202.210,17 202.210,17 202.210,17 82,6 %

27 Supervisión y Control de Obras 99.755,00 116.006,00 91.460,70 91.460,70 91.291,20 91.291,20 91.291,20 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.940,00 110.280,00 85.735,60 85.735,60 85.566,10 85.566,10 85.566,10 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 62.170,00 47.770,00 47.770,00 47.770,00 47.770,00 47.770,00 76,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.825,00 36.226,00 30.188,20 30.188,20 30.188,20 30.188,20 30.188,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.330,00 2.689,90 2.689,90 2.689,90 2.689,90 2.689,90 80,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.781,00 3.181,00 1.590,50 1.590,50 1.590,50 1.590,50 1.590,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.130,00 1.130,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 754,00 170,00 169,50 169,50 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.815,00 5.726,00 5.725,10 5.725,10 5.725,10 5.725,10 5.725,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.725,00 5.726,00 5.725,10 5.725,10 5.725,10 5.725,10 5.725,10 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 390,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.700,00 — — — — — — —

Total · 104 secuencia funcionals 14.688.533,00 17.383.317,00 14.450.102,65 14.334.162,18 13.877.083,23 12.766.807,80 12.761.882,14 73,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.