Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 120.666.796. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 74.066.278, equivalente al 61,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 71,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 120,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 74,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 46,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 71.187.918,00
PIM: S/ 120.666.796,00
Devengado: S/ 74.066.277,63
Girado: S/ 72.624.363,96
Pendiente: S/ 46.600.518,37

Posición en el ranking

1834 nacional

137 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,4 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial del Camino Vecinal en el Sector Molle, Anexo Molle Huacuyo de la Cc. Ccoyo Km 00 + 00 al Km 07 + 143 del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2506267

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance90,7 %
2

Creación del Camino Vecinal Collpa Ccasiahui- Qquehuayllo -Chacco Orccona - Yuraccancha del Distrito de Llusco, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2351975

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance90,9 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores de Humarero, Fichaccani, Centro, Tiendachayoc y Doblecancha de la Comunidad Campesina Huininquiri del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2517919

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance55,7 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Via Local de la Av. Perú del Barrio Perla de Oro del Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2616493

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance60,0 %
5

Creación del Servicio de Esparcimiento y Recreación en el Barrio Porvenir Hatun Ccollana del Distrito de Velille - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2557960

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance78,1 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en el Ámbito Comercial de los Productores Agropecuarios, Acuicultores, Agroindustriales y Artesanales del Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2646527

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance95,9 %
7

Mejoramiento del Camino Vecinal Chamaca - Limamayo - Ccachu (L-23.28 Km), Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2278183

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance60,6 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en los Barrios Perifericos del Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2658636

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance98,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en Revaloración de la Cultura y Lengua Indigena del Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2632697

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance97,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 519 del Distrito de Colquemarca - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2463210

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance70,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Anexos Incuta, Picutani y Cuatro Esquinas de la Cc Urinsaya Picutani, Yavina y Chillihuani del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2472604

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance11,7 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primario en la I.E. N 56354 Allhuacchuyo, Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2341196

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance22,9 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primario en la IE N° 56319 Rosa de Santa María de Uscamarca del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2472616

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance11,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores Huinto Loma, Marcaja, Ahuayjuro, Hatumpata y Calzada de la Comunidad Campesina Pfullpuri Puente Ccoyo Uscamarca en el Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2570251

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores de Humarero, Fichaccani, Centro, Tiendachayoc y Doblecancha de la Comunidad Campesina Huininquiri del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2517919

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance55,7 %
6

Mejoramiento del Camino Vecinal Kututo -Pfuisa (L12.28 Km) del Distrito de Llusco, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2278207

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance1,5 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Via Local de la Av. Perú del Barrio Perla de Oro del Distrito de Santo Tomas de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco

Código 2616493

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance60,0 %
8

Mejoramiento del Camino Vecinal Chamaca - Limamayo - Ccachu (L-23.28 Km), Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas - Cusco

Código 2278183

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance60,6 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 908,9 mil

Avance46,6 %
10

Mejoramiento del Servicio Recreativo en el Parque Infantil T’ikachumpi del Distrito de Santo Tomas - Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco

Código 2569349

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 643,5 mil

Avance69,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 15,0 M 40,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,5 M

PIM S/ 7,3 M 61,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 5,0 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 6,9 M 56,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 90,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,8 M

PIM S/ 3,0 M 93,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 93,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,6 M 91,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 88,9 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,9 M

PIM S/ 15,0 M 40,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,6 M

PIM S/ 7,8 M 16,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 5,0 M 37,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,0 M

PIM S/ 6,9 M 56,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,8 M

PIM S/ 7,3 M 61,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,1 M

PIM S/ 2,9 M 27,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 26,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 3,2 M 55,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 44,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 1,7 M 38,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 34.800,00 208.173,00 204.172,10 202.496,61 202.496,61 189.496,61 189.496,61 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.800,00 208.173,00 204.172,10 202.496,61 202.496,61 189.496,61 189.496,61 91,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 59.384,00 59.384,00 59.099,00 59.099,00 59.099,00 59.099,00 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 46.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 29.500,00 29.500,00 63,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 8.973,00 8.972,10 7.736,75 7.736,75 7.736,75 7.736,75 86,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 860,00 860,00 784,90 784,90 784,90 784,90 91,3 %

Otros (2) 1.800,00 816,00 816,00 735,96 735,96 735,96 735,96 90,2 %

62 Contar con Expedientes y Documentos Reales 82.072,00 403.018,00 374.409,54 273.995,80 273.995,80 256.845,15 255.945,15 63,7 %

2.3 Bienes y Servicios 82.072,00 303.898,00 275.289,54 273.995,80 273.995,80 256.845,15 255.945,15 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 87.356,00 86.156,00 85.646,00 85.646,00 82.313,00 82.313,00 94,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 69.799,00 64.598,32 64.598,32 64.598,32 61.598,32 61.598,32 88,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.650,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 23.850,00 22.950,00 93,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 19,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.367,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 70,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 8.072,00 26.826,00 25.725,22 24.941,48 24.941,48 18.423,83 18.423,83 68,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 99.120,00 99.120,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 99.120,00 99.120,00 — — — — 0,0 %

63 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 142.867,00 317.332,00 317.329,06 317.329,06 306.579,06 255.724,18 255.724,18 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 142.867,00 317.332,00 317.329,06 317.329,06 306.579,06 255.724,18 255.724,18 80,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 79.800,00 145.910,00 145.910,00 145.910,00 135.160,00 103.690,00 103.690,00 71,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 27.567,00 68.736,00 68.735,12 68.735,12 68.735,12 65.850,24 65.850,24 95,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 26.701,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 16.200,00 16.200,00 60,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.300,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 12.500,00 12.500,00 67,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 16.452,00 16.451,74 16.451,74 16.451,74 16.451,74 16.451,74 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.442,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.758,00 7.579,00 7.578,20 7.578,20 7.578,20 7.578,20 7.578,20 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 100,0 %

Otros (10) 5.000,00 14.664,00 14.664,00 14.664,00 14.664,00 14.664,00 14.664,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — — — — — — — —

64 Pago de Cuotas del Repro-Afp 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

65 Gestión de Tesoreria y Finanzas 52.625,00 272.924,00 272.450,54 232.012,74 222.432,11 166.809,59 164.563,59 61,1 %

2.3 Bienes y Servicios 52.625,00 272.924,00 272.450,54 232.012,74 222.432,11 166.809,59 164.563,59 61,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.891,00 163.169,00 163.097,63 160.097,63 150.517,00 127.616,78 125.450,78 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.295,00 77.300,00 77.300,00 42.300,00 42.300,00 12.300,00 12.300,00 15,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.389,00 19.345,00 19.344,11 16.968,31 16.968,31 14.246,01 14.246,01 73,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.200,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 94,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.050,00 958,80 896,80 896,80 896,80 896,80 85,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 720,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.550,00 560,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 98,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

66 Gestión de Contrataciones y Logistica 95.131,00 777.900,00 776.074,57 756.974,49 752.254,49 661.217,96 661.070,96 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.131,00 724.271,00 722.917,09 704.303,67 699.583,67 609.077,14 608.930,14 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.050,00 628.712,00 628.709,99 617.461,04 612.741,04 533.381,04 533.381,04 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 46.639,00 45.287,10 37.938,63 37.938,63 32.990,10 32.843,10 70,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.608,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 9.000,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 4.342,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (6) 4.473,00 3.718,00 3.718,00 3.702,00 3.702,00 3.504,00 3.504,00 94,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.629,00 53.157,48 52.670,82 52.670,82 52.140,82 52.140,82 97,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 45.450,00 45.449,00 45.449,00 45.449,00 45.449,00 45.449,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.179,00 7.178,48 6.691,82 6.691,82 6.691,82 6.691,82 93,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.000,00 530,00 530,00 530,00 — — 0,0 %

67 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 32.900,00 68.400,00 63.908,90 63.908,90 63.908,90 38.342,90 36.809,90 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 32.900,00 68.400,00 63.908,90 63.908,90 63.908,90 38.342,90 36.809,90 56,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.800,00 58.386,00 57.699,00 57.699,00 57.699,00 32.133,00 30.600,00 55,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.100,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.804,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.840,00 2.210,00 2.209,90 2.209,90 2.209,90 2.209,90 2.209,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

68 Pago de Planillas 6.813.814,00 8.278.174,00 4.492.135,79 4.492.135,79 4.492.135,79 4.475.698,23 4.471.884,17 54,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.788.814,00 8.234.933,00 4.458.551,83 4.458.551,83 4.458.551,83 4.442.114,27 4.438.300,21 53,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.023.143,00 6.608.700,00 3.645.619,71 3.645.619,71 3.645.619,71 3.645.619,71 3.644.636,38 55,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 460.000,00 419.066,00 12.313,92 12.313,92 12.313,92 8.376,36 8.376,36 2,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 483.014,00 381.931,00 224.843,20 224.843,20 224.843,20 224.843,20 223.569,85 58,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 320.357,00 315.705,00 288.320,86 288.320,86 288.320,86 288.320,86 288.320,86 91,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 121.200,00 121.200,00 29.210,00 29.210,00 29.210,00 29.210,00 29.210,00 24,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 300.000,00 112.706,00 95.418,22 95.418,22 95.418,22 95.418,22 95.418,22 84,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 80.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.000,00 66.247,00 59.534,01 59.534,01 59.534,01 59.534,01 59.534,01 89,9 %

Otros (9) 41.100,00 128.878,00 101.191,91 101.191,91 101.191,91 88.691,91 87.134,53 68,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.000,00 25.000,00 15.342,96 15.342,96 15.342,96 15.342,96 15.342,96 61,4 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 25.000,00 25.000,00 15.342,96 15.342,96 15.342,96 15.342,96 15.342,96 61,4 %

2.5 Otros Gastos — 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 18.241,00 100,0 %

69 Fortalecimiento de Capacidades de Desarrollo Humano 79.000,00 312.374,00 268.142,44 258.360,42 256.110,42 170.485,42 170.485,42 54,6 %

2.3 Bienes y Servicios 79.000,00 271.343,00 248.342,41 238.560,39 236.310,39 150.685,39 150.685,39 55,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.775,00 58.000,00 50.000,00 50.000,00 13.000,00 13.000,00 17,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.400,00 66.561,00 66.561,00 65.061,00 65.061,00 65.061,00 65.061,00 97,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 42.075,00 42.075,00 42.075,00 39.825,00 5.100,00 5.100,00 12,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 16.500,00 16.500,00 60,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.671,00 16.301,00 16.301,00 16.301,00 13.401,00 13.401,00 80,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 14.145,00 14.144,41 13.862,39 13.862,39 13.862,39 13.862,39 98,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 9.800,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 100,0 %

Otros (8) 6.800,00 8.111,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 40,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.031,00 19.800,03 19.800,03 19.800,03 19.800,03 19.800,03 48,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.481,00 16.550,03 16.550,03 16.550,03 16.550,03 16.550,03 94,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

70 Control y Auditoria 193.498,00 99.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 95,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.940,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.460,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 188.498,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 188.498,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

71 Organo de Control Institucional 188.286,00 208.286,00 157.126,83 156.759,41 156.759,41 141.759,41 141.759,41 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.286,00 128.286,00 86.553,41 86.553,41 86.553,41 86.553,41 86.553,41 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.571,00 110.571,00 80.320,01 80.320,01 80.320,01 80.320,01 80.320,01 72,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.215,00 9.215,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.700,00 6.700,00 5.333,40 5.333,40 5.333,40 5.333,40 5.333,40 79,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.740,00 76.522,00 67.096,00 67.046,00 67.046,00 52.046,00 52.046,00 68,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.999,00 64.999,00 57.627,00 57.627,00 57.627,00 42.627,00 42.627,00 65,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.121,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 3.804,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.620,00 3.620,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 3.445,00 95,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.099,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 95,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 220,00 170,00 170,00 170,00 170,00 17,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.260,00 3.478,00 3.477,42 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 90,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.260,00 2.678,00 2.677,42 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 88,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

72 Fortalecimiento de la Defensa Jurídica Municipal 200.320,00 218.530,00 179.959,16 179.564,16 175.164,16 166.164,16 163.964,16 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.220,00 164.220,00 136.324,05 136.324,05 136.324,05 136.324,05 136.324,05 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.000,00 148.000,00 128.220,00 128.220,00 128.220,00 128.220,00 128.220,00 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.220,00 7.220,00 6.904,05 6.904,05 6.904,05 6.904,05 6.904,05 95,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 23.800,00 42.010,00 33.103,27 32.708,27 28.308,27 19.308,27 17.108,27 46,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 16.541,00 8.800,00 8.800,00 4.400,00 4.400,00 2.200,00 26,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 15.584,00 15.583,27 15.583,27 15.583,27 6.583,27 6.583,27 42,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.800,00 3.757,00 2.602,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 2.407,00 64,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.200,00 3.630,00 3.620,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 94,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.300,00 12.300,00 10.531,84 10.531,84 10.531,84 10.531,84 10.531,84 85,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.773,00 8.992,00 8.151,44 8.151,44 8.151,44 8.151,44 8.151,44 90,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.427,00 1.608,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 52,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.540,40 1.540,40 1.540,40 1.540,40 1.540,40 96,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

Total · 313 secuencia funcionals 71.187.918,00 120.666.796,00 88.691.026,08 85.780.722,33 83.468.846,70 74.066.277,63 72.624.363,96 61,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.