Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 23.535.864. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.002.438, equivalente al 68,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 19.993.795,00
PIM: S/ 23.535.864,00
Devengado: S/ 16.002.437,67
Girado: S/ 15.258.417,66
Pendiente: S/ 7.533.426,33

Posición en el ranking

2030 nacional

126 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,0 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M

PIM S/ 3,4 M 80,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 77,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 51,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 509,1 mil

PIM S/ 712,7 mil 71,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 421,2 mil

PIM S/ 563,0 mil 74,8 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 403,7 mil

PIM S/ 406,3 mil 99,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 364,3 mil

PIM S/ 663,7 mil 54,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 293,8 mil

PIM S/ 418,9 mil 70,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 2,4 M 51,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 9,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 729,0 mil

PIM S/ 3,3 M 77,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 656,7 mil

PIM S/ 3,4 M 80,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 480,2 mil

PIM S/ 1,6 M 70,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 445,5 mil

PIM S/ 731,5 mil 39,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 317,0 mil

PIM S/ 1,5 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 299,4 mil

PIM S/ 663,7 mil 54,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 249,8 mil

PIM S/ 318,7 mil 21,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 203,6 mil

PIM S/ 712,7 mil 71,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 135.510,25 135.510,25 107.844,25 107.844,25 107.010,25 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 135.510,25 135.510,25 107.844,25 107.844,25 107.010,25 75,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 104.900,00 104.400,00 104.400,00 87.000,00 87.000,00 86.166,00 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 17.400,00 17.400,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 10.150,00 4.314,25 4.314,25 4.314,25 4.314,25 4.314,25 42,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.396,00 9.396,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00 81,9 %

29 Subgerencia de Estudios y Proyectos 65.000,00 248.592,00 244.384,86 235.036,35 217.312,23 194.595,23 182.685,12 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 158.786,00 155.580,66 149.335,16 132.556,04 129.921,87 125.011,76 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 140.059,00 138.000,00 132.200,00 116.600,00 116.600,00 112.910,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.141,00 11.037,88 10.592,38 9.413,26 9.195,76 7.975,53 82,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.086,00 5.042,78 5.042,78 5.042,78 2.626,11 2.626,11 43,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 89.806,00 88.804,20 85.701,19 84.756,19 64.673,36 57.673,36 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 44.700,00 40.700,00 76,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 4.000,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.885,00 6.884,20 4.502,59 4.502,59 3.618,36 3.618,36 52,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.614,00 4.613,50 3.897,50 2.952,50 2.952,50 2.952,50 64,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.203,00 4.202,50 4.202,50 4.202,50 4.202,50 4.202,50 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.304,00 2.304,00 2.298,60 2.298,60 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — — — — — — — —

30 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 377.015,00 243.598,00 228.674,50 228.674,50 228.671,50 225.473,40 225.473,40 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.232,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 35.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.032,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 25.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 307.283,00 240.598,00 225.674,50 225.674,50 225.671,50 222.473,40 222.473,40 92,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 90.051,00 225.677,00 225.674,50 225.674,50 225.671,50 222.473,40 222.473,40 98,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 14.921,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 280,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 120.766,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.001,00 — — — — — — —

Otros (5) 58.385,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.500,00 — — — — — — —

31 Gestión Administrativa 1.106.608,00 826.597,00 428.142,76 427.058,72 368.440,97 350.305,40 348.021,26 42,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 524.676,00 322.829,00 276.234,09 276.234,09 219.056,34 214.893,49 212.609,35 66,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.651,00 164.477,00 163.970,76 163.970,76 139.584,66 136.642,30 135.446,60 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 250.000,00 59.733,00 59.732,26 59.732,26 52.132,26 52.132,26 51.565,82 87,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.425,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 3.189,29 3.189,29 3.189,29 14,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.000,00 20.000,00 14.757,37 14.757,37 13.425,39 12.204,90 12.204,90 61,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 14.700,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 15.000,00 10.158,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 7.374,00 7.373,70 7.373,70 4.924,74 4.924,74 4.402,74 66,8 %

Otros (5) 27.600,00 9.087,00 6.900,00 6.900,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 403.132,00 354.868,00 151.908,67 150.824,63 149.384,63 135.411,91 135.411,91 38,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.718,00 229.834,00 26.876,82 26.876,82 26.876,82 26.876,82 26.876,82 11,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 224.414,00 51.744,00 51.743,62 51.743,18 51.743,18 51.743,18 51.743,18 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 28.964,00 28.964,00 28.964,00 28.964,00 28.964,00 28.964,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 16.300,00 16.300,00 71,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 5.471,00 5.470,04 4.390,04 2.950,04 2.950,04 2.950,04 53,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.014,00 4.013,60 4.013,60 4.013,60 4.013,60 4.013,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.000,00 2.015,00 2.014,59 2.014,59 2.014,59 1.074,27 1.074,27 53,3 %

Otros (5) 15.500,00 5.026,00 5.026,00 5.022,40 5.022,40 3.490,00 3.490,00 69,4 %

2.5 Otros Gastos 148.800,00 148.800,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 148.800,00 148.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 15.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 — — — — — — —

32 Fortalecimiento de Imagen Institucional 129.570,00 419.021,00 354.189,90 361.689,90 346.265,90 326.992,81 322.196,17 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.440,00 96.670,00 53.189,23 53.189,23 49.265,23 47.965,56 47.126,08 49,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.544,00 54.640,00 46.801,29 46.801,29 43.201,29 43.201,29 42.685,81 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.800,00 22.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.680,00 10.840,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.616,00 4.297,00 4.295,58 4.295,58 3.971,58 3.864,27 3.540,27 89,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.193,00 1.192,36 1.192,36 1.192,36 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.130,00 116.151,00 99.950,67 107.450,67 95.950,67 77.977,25 74.020,09 67,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 31.500,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 22.500,00 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.700,00 24.110,00 23.600,00 23.600,00 19.600,00 15.100,00 15.100,00 62,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.150,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.700,00 8.700,00 16.200,00 8.700,00 1.200,00 1.200,00 13,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.884,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 5.984,00 5.984,00 75,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

Otros (8) 14.430,00 5.907,00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 5.693,25 5.336,09 96,4 %

2.5 Otros Gastos — 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 201.050,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 5.150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

33 Gerencia Municipal 277.768,00 317.383,00 295.069,96 285.760,86 256.661,41 226.655,21 219.600,61 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.768,00 156.022,00 142.978,96 136.433,46 118.378,72 117.909,75 115.351,38 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 160.000,00 98.727,00 98.726,99 93.126,99 80.740,32 80.740,32 79.257,45 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.840,00 26.040,00 26.040,00 26.040,00 21.973,67 21.700,00 21.700,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.000,00 8.729,00 8.728,37 8.282,87 7.176,43 7.176,43 6.100,93 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.050,00 1.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.692,00 3.692,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.236,00 2.344,00 2.343,60 2.343,60 2.148,30 1.953,00 1.953,00 83,3 %

Otros (4) 4.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 63.500,00 160.461,00 152.091,00 149.327,40 138.282,69 108.745,46 104.249,23 67,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 78.100,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 53.400,00 53.400,00 68,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 35.335,29 31.186,06 27.534,83 71,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 10.800,00 10.800,00 8.640,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 53,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.907,00 3.894,50 3.297,20 3.297,20 1.690,90 1.690,90 43,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.000,00 3.257,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.688,00 2.688,00 2.681,70 2.681,70 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 100,0 %

Otros (7) 22.500,00 6.829,00 6.828,50 6.828,50 6.828,50 5.328,50 4.603,50 78,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 — — — — — — —

34 Acciones de Ejecución Coactiva 11.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

35 Gerencia de Infraestructura y Obras 747.443,00 496.516,00 448.157,76 441.545,64 385.656,28 353.387,40 348.468,34 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 583.943,00 416.649,00 369.791,60 369.791,60 315.822,24 309.095,84 305.458,36 74,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 272.513,00 263.339,00 238.552,56 238.552,56 203.740,84 198.793,80 197.513,76 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 91.136,00 91.135,48 91.135,48 77.568,48 77.568,48 76.100,51 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.527,00 24.527,00 21.469,73 21.469,73 19.572,96 17.793,60 17.793,60 72,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.000,00 11.347,00 7.533,83 7.533,83 6.539,96 6.539,96 5.650,49 57,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.200,00 8.200,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 32,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 35.703,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 76.867,00 75.366,16 68.754,04 66.834,04 41.291,56 40.009,98 53,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 19.100,00 19.100,00 48,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 9.166,00 9.166,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 43,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 8.834,00 8.834,00 8.833,28 8.833,28 8.833,28 8.833,28 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 7.200,00 7.200,00 5.760,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 53,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 6.019,00 6.018,66 6.018,66 6.018,66 4.724,78 3.443,20 78,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.304,00 2.304,00 2.298,60 2.298,60 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 65.000,00 794,00 793,50 793,50 793,50 793,50 793,50 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.500,00 — — — — — — —

36 Gerencia de Asesoria Jurídica 97.007,00 98.740,00 90.012,30 83.783,99 71.090,94 69.416,00 68.002,20 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.707,00 86.530,00 81.702,70 76.257,11 64.044,06 64.044,06 62.942,65 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 71.813,00 75.927,00 74.400,62 69.400,54 58.806,01 58.806,01 58.312,10 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.394,00 6.703,00 6.702,08 6.256,57 4.638,05 4.638,05 4.030,55 69,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.300,00 12.210,00 8.309,60 7.526,88 7.046,88 5.371,94 5.059,55 44,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 7.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 48,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.800,00 1.800,00 1.440,00 960,00 960,00 960,00 53,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.100,00 1.758,00 1.757,60 1.337,58 1.337,58 811,94 499,55 46,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.152,00 1.152,00 1.149,30 1.149,30 — — 0,0 %

37 Secretaría General 335.472,00 294.756,00 289.373,16 288.130,67 253.975,26 231.244,90 222.596,91 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.902,00 214.520,00 209.637,69 209.387,69 175.232,28 172.873,25 169.901,26 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 85.539,00 85.538,05 85.538,05 76.938,05 76.938,05 75.540,87 89,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.802,00 79.402,00 79.401,96 79.401,96 61.103,74 59.211,63 58.552,82 74,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 18.970,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 9.602,00 9.601,50 9.601,50 8.489,94 8.489,94 7.603,44 88,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.300,00 7.147,00 7.146,18 7.146,18 5.700,55 5.233,63 5.233,63 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 1.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 5.200,00 3.230,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 49,5 %

2.3 Bienes y Servicios 55.570,00 67.276,00 66.775,47 65.782,98 65.782,98 45.411,65 39.735,65 67,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 7.500,00 23.440,00 23.440,00 23.440,00 23.440,00 16.640,00 16.640,00 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.500,00 22.850,00 22.850,00 22.850,00 22.850,00 15.570,00 11.400,00 68,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 9.065,00 9.065,00 9.065,00 9.065,00 9.065,00 8.340,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 4.639,00 4.138,77 3.156,18 3.156,18 1.078,95 297,95 23,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 4.224,00 4.224,00 4.214,10 4.214,10 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.988,00 1.987,70 1.987,70 1.987,70 1.987,70 1.987,70 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

Otros (3) 29.070,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 100,0 %

38 Sub Gerencia de Recursos Humanos 217.663,00 317.306,00 316.429,27 315.975,67 294.965,84 197.130,29 193.502,17 62,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.970,00 141.218,00 141.216,41 140.766,41 119.756,58 119.205,43 118.025,37 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.000,00 92.607,00 92.606,77 92.606,77 78.106,77 78.106,77 77.388,41 84,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.994,00 30.594,00 30.594,00 30.594,00 25.829,45 25.495,00 25.495,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.700,00 8.076,00 8.075,23 8.075,23 6.999,71 6.999,71 6.538,01 86,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.500,00 4.737,00 4.736,95 4.736,95 4.736,95 4.736,95 4.736,95 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.776,00 2.754,00 2.753,46 2.753,46 2.383,70 2.167,00 2.167,00 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 900,00 900,00 900,00 900,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.693,00 176.088,00 175.212,86 175.209,26 175.209,26 77.924,86 75.476,80 44,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.522,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 38.480,00 26.780,00 24.700,00 69,6 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 30.719,00 30.719,00 30.719,00 30.719,00 12.750,00 12.750,00 41,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.323,00 16.450,00 16.450,00 16.450,00 11.050,00 11.050,00 63,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 12.411,00 12.411,00 12.407,40 12.407,40 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.158,00 9.158,00 9.158,00 9.158,00 4.880,00 4.880,00 53,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

Otros (14) 19.171,00 10.797,00 10.794,86 10.794,86 10.794,86 5.264,86 4.896,80 48,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

39 Control y Auditoria 149.083,00 307.831,00 269.356,36 267.608,64 267.608,62 256.964,48 255.619,94 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.609,00 80.925,00 65.111,17 63.616,23 63.616,21 61.030,48 59.685,94 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.100,00 70.100,00 56.200,00 54.903,22 54.903,22 54.903,22 54.141,43 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.309,00 6.309,00 5.296,72 5.098,56 5.098,54 4.885,04 4.302,29 77,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.716,00 2.714,45 2.714,45 2.714,45 342,22 342,22 12,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.590,00 28.768,00 28.762,19 28.509,41 28.509,41 20.451,00 20.451,00 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 17.000,00 16.995,00 16.995,00 16.995,00 11.665,00 11.665,00 68,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.786,00 8.786,00 8.786,00 8.786,00 8.786,00 8.786,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.590,00 2.982,00 2.981,19 2.728,41 2.728,41 — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 48.884,00 190.362,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 90,8 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 48.884,00 190.362,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 7.776,00 2.693,00 2.693,00 2.693,00 2.693,00 2.693,00 34,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 4.976,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.800,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 99,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %

Total · 150 secuencia funcionals 19.993.795,00 23.535.864,00 21.613.781,12 21.305.865,54 18.669.637,56 16.002.437,67 15.258.417,66 68,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.