Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 209.383.800. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 161.127.594, equivalente al 77,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 199,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 209,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 161,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 155,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 199.731.612,00
PIM: S/ 209.383.800,00
Devengado: S/ 161.127.593,67
Girado: S/ 155.941.110,60
Pendiente: S/ 48.256.206,33

Posición en el ranking

849 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,0 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Jose Quiñones Gonzales Desde la Calle Vicente la Vega Hasta la Avenida Nicolas de Pierola Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2701154

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance88,6 %
2

Rehabilitación del Local Escolar 11016 Juan Mejia Baca con Codigo Local 275848, P.J. Jose Olaya - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento Lambayeque

Código 2524615

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 5,0 M

Avance99,5 %
3

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calle Andalucia, Calle Cadiz, Calle Manco Capac, Calle Pedro Ruiz, Calle Cordova y Calle Toledo en la Urbanización San Juan del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701265

PIMS/ 5,9 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance77,9 %
4

Rehabilitación del Local Escolar N° 10925 Cesar Vallejo con Codigo Local 275952 P.J. Lopez Albujar, Distrito y Provincia de Chiclayo - Lambayeque

Código 2507404

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance96,0 %
5

Rehabilitación del Local Escolar N°10022 Miguel Muro Zapata con Codigo Local 275725, Urbanización San Eduardo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2539138

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance90,8 %
6

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Iquitos, Sargento Loress, Calle 18 y Calle Huallaga de la Urbanización Quiñones del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701220

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance68,1 %
7

Rehabilitación de la Calle Bolivar Desde la Calle Manuel Pardo Hasta la Calle Pedro Ruiz, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2378597

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance86,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Urbanización el Amauta del Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2650080

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance91,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Santa Elena del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2410696

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Pueblo Joven San Nicolas del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2522186

PIMS/ 736,9 mil

EjecutadoS/ 736,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Cobertura; en el(la) Mercado Modelo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2712476

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
2

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calle Andalucia, Calle Cadiz, Calle Manco Capac, Calle Pedro Ruiz, Calle Cordova y Calle Toledo en la Urbanización San Juan del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701265

PIMS/ 5,9 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance77,9 %
3

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Iquitos, Sargento Loress, Calle 18 y Calle Huallaga de la Urbanización Quiñones del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701220

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance68,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Jose Quiñones Gonzales Desde la Calle Vicente la Vega Hasta la Avenida Nicolas de Pierola Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2701154

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 814,4 mil

Avance88,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Hipolito Unanue, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2411251

PIMS/ 393,8 mil

PendienteS/ 393,8 mil

Avance0,0 %
6

Rehabilitación de la Calle Bolivar Desde la Calle Manuel Pardo Hasta la Calle Pedro Ruiz, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2378597

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 284,1 mil

Avance86,0 %
7

Rehabilitación del Local Escolar N°10022 Miguel Muro Zapata con Codigo Local 275725, Urbanización San Eduardo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2539138

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 264,5 mil

Avance90,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el P.J. San Sebastian Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2412415

PIMS/ 277,0 mil

PendienteS/ 163,7 mil

Avance40,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Urbanización el Amauta del Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2650080

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 130,7 mil

Avance91,5 %
10

Rehabilitación del Local Escolar N° 10925 Cesar Vallejo con Codigo Local 275952 P.J. Lopez Albujar, Distrito y Provincia de Chiclayo - Lambayeque

Código 2507404

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 118,1 mil

Avance96,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 28,6 M

PIM S/ 34,3 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 15,6 M

PIM S/ 20,5 M 76,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 11,3 M

PIM S/ 12,0 M 94,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,5 M

PIM S/ 10,3 M 82,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 8,4 M

PIM S/ 12,0 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,4 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,5 M

PIM S/ 10,4 M 62,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M

PIM S/ 9,0 M 61,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 5,2 M

PIM S/ 6,5 M 80,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,7 M

PIM S/ 34,3 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M

PIM S/ 20,5 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 10,4 M 62,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,8 M

PIM S/ 7,7 M 50,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 12,0 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 9,0 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 10,3 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,0 M 71,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 8,4 M 80,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.1Aportes a los Fondos de Salud S/ 1,3 M

PIM S/ 5,1 M 74,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Solidos 4.696.472,00 15.087.304,00 15.087.094,23 13.285.744,52 12.492.211,66 11.858.600,30 11.858.199,62 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 581.472,00 8.861.740,00 8.861.535,06 8.290.081,35 8.290.081,35 8.290.081,35 8.289.680,67 93,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 135.840,00 5.971.264,00 5.971.263,44 5.963.032,23 5.963.032,23 5.963.032,23 5.963.031,55 99,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 38.211,00 987.865,00 987.864,46 637.482,80 637.482,80 637.482,80 637.482,80 64,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.678,00 958.813,00 958.811,22 937.800,96 937.800,96 937.800,96 937.800,96 97,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.788,00 294.952,00 294.951,39 172.862,96 172.862,96 172.862,96 172.862,96 58,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 34.875,00 250.879,00 250.878,61 250.878,61 250.878,61 250.878,61 250.878,61 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 271.695,00 249.857,00 249.856,21 206.191,70 206.191,70 206.191,70 206.191,70 82,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 124.326,00 124.325,73 110.407,06 110.407,06 110.407,06 110.407,06 88,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 23.784,00 23.584,00 11.425,03 11.425,03 11.425,03 11.025,03 48,0 %

Otros (2) 17.385,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.115.000,00 6.077.664,00 6.077.659,80 4.855.659,80 4.062.126,94 3.428.515,58 3.428.515,58 56,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500.000,00 3.325.537,00 3.325.535,04 2.103.535,04 1.310.002,18 1.040.834,07 1.040.834,07 31,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.266.467,00 1.266.466,67 1.266.466,67 1.266.466,67 1.266.466,67 1.266.466,67 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 760.261,00 760.259,51 760.259,51 760.259,51 404.066,26 404.066,26 53,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 673.589,00 673.588,58 673.588,58 673.588,58 673.588,58 673.588,58 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 50.750,00 50.750,00 50.750,00 50.750,00 42.500,00 42.500,00 83,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500.000,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 50.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 147.900,00 147.899,37 140.003,37 140.003,37 140.003,37 140.003,37 94,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 88.265,00 88.264,37 88.264,37 88.264,37 88.264,37 88.264,37 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.760,00 29.760,00 29.760,00 29.760,00 29.760,00 29.760,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.675,00 16.675,00 8.779,00 8.779,00 8.779,00 8.779,00 52,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

86 Mantenimiento de Parques y Jardines 5.382.207,00 4.697.600,00 4.697.267,05 4.517.620,98 4.506.620,98 4.500.620,98 4.499.420,98 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.290.907,00 4.479.587,00 4.479.584,05 4.299.937,98 4.299.937,98 4.299.937,98 4.299.937,98 96,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.089.016,00 2.868.172,00 2.868.171,90 2.859.811,45 2.859.811,45 2.859.811,45 2.859.811,45 99,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 404.186,00 371.309,00 371.308,24 306.791,81 306.791,81 306.791,81 306.791,81 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.550.370,00 324.906,00 324.904,56 315.539,53 315.539,53 315.539,53 315.539,53 97,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 433.092,00 276.866,00 276.865,59 276.865,59 276.865,59 276.865,59 276.865,59 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 233.850,00 153.910,00 153.909,76 95.945,67 95.945,67 95.945,67 95.945,67 62,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 152.695,00 150.800,00 150.800,00 150.800,00 150.800,00 150.800,00 150.800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 201.454,00 130.643,00 130.643,00 110.720,37 110.720,37 110.720,37 110.720,37 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.800,00 112.800,00 112.800,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 83,3 %

Otros (5) 131.444,00 90.181,00 90.181,00 89.463,56 89.463,56 89.463,56 89.463,56 99,2 %

2.3 Bienes y Servicios 91.300,00 218.013,00 217.683,00 217.683,00 206.683,00 200.683,00 199.483,00 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 150.593,00 150.263,00 150.263,00 150.263,00 150.263,00 149.063,00 99,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 40.000,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 3.400,00 — — — — — — —

87 Ampliación de Oficina de la Gerencia de Medio Ambiente 783.816,00 813.577,00 813.271,36 673.104,31 673.103,81 662.103,81 662.087,70 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 722.073,00 723.570,00 723.267,18 583.400,13 583.400,13 583.400,13 583.384,02 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 275.798,00 297.759,00 297.759,00 247.505,24 247.505,24 247.505,24 247.505,24 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.500,00 214.800,00 214.800,00 178.866,67 178.866,67 178.866,67 178.850,56 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 109.496,00 66.427,00 66.427,00 55.218,69 55.218,69 55.218,69 55.218,69 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 90.502,00 53.124,00 53.123,57 29.519,75 29.519,75 29.519,75 29.519,75 55,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 53.912,00 35.614,00 35.312,13 26.739,94 26.739,94 26.739,94 26.739,94 75,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 24.071,00 16.251,00 16.251,00 7.854,13 7.854,13 7.854,13 7.854,13 48,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 61.939,00 15.141,00 15.140,81 15.140,81 15.140,81 15.140,81 15.140,81 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.355,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %

Otros (5) 49.500,00 12.434,00 12.433,67 10.534,90 10.534,90 10.534,90 10.534,90 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 61.743,00 76.912,00 76.910,37 76.610,37 76.609,87 65.609,87 65.609,87 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 39.000,00 39.000,00 86,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.499,50 11.499,50 11.499,50 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.908,00 4.907,93 4.907,93 4.907,93 4.907,93 4.907,93 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.719,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00 2.826,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.030,00 2.029,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 85,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.554,00 1.553,50 1.553,50 1.553,50 1.553,50 1.553,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.220,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

Otros (7) 13.404,00 2.614,00 2.613,88 2.613,88 2.613,88 2.613,88 2.613,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.095,00 13.093,81 13.093,81 13.093,81 13.093,81 13.093,81 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.584,00 8.583,49 8.583,49 8.583,49 8.583,49 8.583,49 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.813,00 3.812,82 3.812,82 3.812,82 3.812,82 3.812,82 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 698,00 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50 99,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

88 Control Sanitario 859.049,00 947.641,00 946.362,20 789.574,07 789.551,67 736.597,67 736.597,67 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.245,00 843.374,00 843.013,24 686.225,11 686.225,11 686.225,11 686.225,11 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 366.815,00 323.522,00 323.522,00 271.344,98 271.344,98 271.344,98 271.344,98 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 189.600,00 189.600,00 145.283,33 145.283,33 145.283,33 145.283,33 76,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 111.652,00 108.245,00 108.245,00 97.011,04 97.011,04 97.011,04 97.011,04 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 93.706,00 65.213,00 65.211,81 37.892,09 37.892,09 37.892,09 37.892,09 58,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 56.322,00 46.916,00 46.558,10 37.863,82 37.863,82 37.863,82 37.863,82 80,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 33.707,00 34.481,00 34.481,00 28.792,61 28.792,61 28.792,61 28.792,61 83,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 31.986,00 22.314,00 22.313,31 22.313,31 22.313,31 22.313,31 22.313,31 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.425,00 16.570,00 16.570,00 16.570,00 16.570,00 16.570,00 16.570,00 100,0 %

Otros (5) 29.632,00 36.513,00 36.512,02 29.153,93 29.153,93 29.153,93 29.153,93 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 114.804,00 64.399,00 64.398,96 64.398,96 64.376,56 50.372,56 50.372,56 78,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 10.000,00 23.668,00 23.668,00 23.668,00 23.668,00 19.464,00 19.464,00 82,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.397,50 11.397,50 11.397,50 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.180,10 11.180,10 11.180,10 99,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 2.331,00 2.330,96 2.330,96 2.330,96 2.330,96 2.330,96 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 168,00 — — — — — — —

Otros (11) 37.836,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.868,00 38.950,00 38.950,00 38.950,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 17.608,00 16.690,00 16.690,00 16.690,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

89 Ordenamiento Vial y del Tránsito Vehicular 709.522,00 921.577,00 891.869,44 819.355,60 812.842,08 775.461,45 775.461,45 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 610.922,00 575.620,00 575.615,88 506.222,04 506.222,04 506.222,04 506.222,04 87,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 231.373,00 186.477,00 186.477,00 182.774,30 182.774,30 182.774,30 182.774,30 98,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.500,00 142.800,00 142.800,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 140.350,00 119.699,00 119.698,68 99.160,92 99.160,92 99.160,92 99.160,92 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 95.784,00 38.994,00 38.992,43 29.381,38 29.381,38 29.381,38 29.381,38 75,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 36.068,00 34.367,00 34.366,54 27.717,91 27.717,91 27.717,91 27.717,91 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 37.755,00 22.439,00 22.437,68 22.437,68 22.437,68 22.437,68 22.437,68 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.305,00 12.686,00 12.685,55 12.685,55 12.685,55 12.685,55 12.685,55 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 16.787,00 12.212,00 12.212,00 8.009,30 8.009,30 8.009,30 8.009,30 65,6 %

Otros (3) — 5.946,00 5.946,00 5.055,00 5.055,00 5.055,00 5.055,00 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 98.600,00 345.957,00 316.253,56 313.133,56 306.620,04 269.239,41 269.239,41 77,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 15.000,00 88.711,00 88.710,50 88.710,50 88.710,50 58.984,50 58.984,50 66,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 62.900,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 32.900,00 32.900,00 52,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 39.600,00 49.805,00 49.804,69 49.804,69 49.804,69 49.804,69 49.804,69 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 45.815,00 45.814,20 45.814,20 45.814,20 45.814,20 45.814,20 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 20.000,00 28.610,00 28.610,00 28.610,00 28.610,00 28.610,00 28.610,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.178,00 23.176,67 20.056,67 13.545,45 13.390,82 13.390,82 57,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.997,70 9.997,70 9.997,70 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 7.913,00 7.912,50 7.912,50 7.912,50 7.912,50 7.912,50 100,0 %

Otros (9) 6.600,00 29.025,00 29.025,00 29.025,00 29.025,00 21.825,00 21.825,00 75,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

90 Acciones Destinadas al Servicio del Transporte 1.226.833,00 1.789.561,00 1.786.544,34 1.482.762,38 1.471.307,58 1.450.585,58 1.450.112,51 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.089.833,00 1.623.126,00 1.623.111,20 1.323.229,07 1.323.229,07 1.323.229,07 1.322.756,00 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.291,00 698.031,00 698.028,68 574.047,16 574.047,16 574.047,16 573.637,67 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 328.828,00 298.002,00 298.001,33 242.813,71 242.813,71 242.813,71 242.813,71 81,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 298.224,00 238.023,00 238.023,00 201.081,60 201.081,60 201.081,60 201.081,57 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 78.840,00 78.840,00 68.422,56 68.422,56 68.422,56 68.359,01 86,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 75.430,00 75.423,90 51.685,37 51.685,37 51.685,37 51.685,37 68,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 171.154,00 66.187,00 66.185,06 43.330,55 43.330,55 43.330,55 43.330,55 65,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 59.209,00 57.495,00 57.494,58 41.053,52 41.053,52 41.053,52 41.053,52 71,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 51.264,00 30.439,00 30.437,67 30.437,67 30.437,67 30.437,67 30.437,67 100,0 %

Otros (7) 62.863,00 80.679,00 80.676,98 70.356,93 70.356,93 70.356,93 70.356,93 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 137.000,00 113.142,00 110.141,09 110.141,09 98.686,29 77.964,29 77.964,29 68,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 75.900,00 72.900,00 72.900,00 72.900,00 58.178,00 58.178,00 76,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.145,20 11.145,20 11.145,20 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.908,00 6.907,60 6.907,60 6.907,60 6.907,60 6.907,60 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.734,00 1.733,49 1.733,49 1.733,49 1.733,49 1.733,49 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 3.000,00 — — — — — — —

Otros (7) 55.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.293,00 53.292,05 49.392,22 49.392,22 49.392,22 49.392,22 92,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.293,00 28.292,05 28.292,05 28.292,05 28.292,05 28.292,05 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 25.000,00 25.000,00 21.100,17 21.100,17 21.100,17 21.100,17 84,4 %

91 Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal 512.954,00 1.706.957,00 1.706.622,10 1.502.103,57 1.441.758,59 972.499,87 972.003,26 57,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.154,00 1.038.517,00 1.038.184,56 846.666,03 846.666,03 846.666,03 846.169,42 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 406.778,00 406.777,67 362.551,40 362.551,40 362.551,40 362.275,60 89,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.033,00 318.721,00 318.720,67 233.233,31 233.233,31 233.233,31 233.012,50 73,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.442,00 121.815,00 121.815,00 101.343,16 101.343,16 101.343,16 101.343,16 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.588,00 58.707,00 58.707,00 46.887,44 46.887,44 46.887,44 46.887,44 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 56.674,00 56.672,39 44.083,55 44.083,55 44.083,55 44.083,55 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.464,00 23.973,00 23.972,00 14.402,52 14.402,52 14.402,52 14.402,52 60,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 18.035,00 19.064,00 18.736,67 14.109,29 14.109,29 14.109,29 14.109,29 74,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 9.244,00 9.243,33 9.243,33 9.243,33 9.243,33 9.243,33 100,0 %

Otros (7) 49.592,00 23.541,00 23.539,83 20.812,03 20.812,03 20.812,03 20.812,03 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 88.800,00 654.672,00 654.669,98 641.669,98 581.325,00 112.066,28 112.066,28 17,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 103.740,00 103.739,87 90.739,87 40.402,59 38.999,87 38.999,87 37,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 55.644,00 55.644,00 81,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 11.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.992,30 9.992,30 9.992,30 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.384,00 6.383,58 6.383,58 6.383,58 6.383,58 6.383,58 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 11.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 868,00 867,43 867,43 867,43 867,43 867,43 99,9 %

Otros (3) 5.000,00 180,00 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.768,00 13.767,56 13.767,56 13.767,56 13.767,56 13.767,56 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.768,00 13.767,56 13.767,56 13.767,56 13.767,56 13.767,56 100,0 %

92 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 339.200,00 196.291,00 196.289,06 196.289,06 196.289,05 196.273,11 196.273,11 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 339.200,00 196.291,00 196.289,06 196.289,06 196.289,05 196.273,11 196.273,11 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 116.265,00 116.263,76 116.263,76 116.263,76 116.263,75 116.263,75 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 37.226,00 37.225,70 37.225,70 37.225,69 37.225,69 37.225,69 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 220.000,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 1.050,00 1.049,60 1.049,60 1.049,60 1.033,67 1.033,67 98,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 17.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 21.200,00 — — — — — — —

93 Mantenimiento de Calles 541.405,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 541.405,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 541.405,00 — — — — — — —

94 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 184.967,00 870.588,00 870.103,87 754.319,73 754.264,23 716.764,23 716.680,37 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.717,00 579.033,00 578.551,70 462.767,56 462.767,56 462.767,56 462.683,70 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.436,00 255.117,00 255.117,00 209.833,25 209.833,25 209.833,25 209.833,25 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.040,00 184.800,00 184.800,00 153.833,33 153.833,33 153.833,33 153.749,47 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.375,00 43.082,00 43.080,18 22.679,12 22.679,12 22.679,12 22.679,12 52,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 8.407,00 27.504,00 27.025,62 21.521,95 21.521,95 21.521,95 21.521,95 78,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 7.556,00 25.178,00 25.178,00 21.030,00 21.030,00 21.030,00 21.030,00 83,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.250,00 14.783,00 14.782,57 6.383,83 6.383,83 6.383,83 6.383,83 43,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.294,00 11.440,00 11.439,33 11.439,33 11.439,33 11.439,33 11.439,33 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.700,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00 8.210,00 100,0 %

Otros (4) 1.659,00 8.919,00 8.919,00 7.836,75 7.836,75 7.836,75 7.836,75 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 52.250,00 285.737,00 285.736,06 285.736,06 285.680,56 249.680,56 249.680,56 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.410,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 234.000,00 234.000,00 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.641,00 5.613,00 5.612,06 5.612,06 5.612,06 5.612,06 5.612,06 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.961,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.011,80 3.011,80 3.011,80 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.961,00 2.961,00 2.961,00 2.961,00 2.906,70 2.906,70 2.906,70 98,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.264,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 1.094,00 1.093,20 1.093,20 1.093,20 1.093,20 1.093,20 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.094,00 1.093,20 1.093,20 1.093,20 1.093,20 1.093,20 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.724,00 4.722,91 4.722,91 4.722,91 3.222,91 3.222,91 68,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.973,00 1.972,51 1.972,51 1.972,51 1.972,51 1.972,51 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.251,00 1.250,40 1.250,40 1.250,40 1.250,40 1.250,40 100,0 %

95 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 54.463,00 444.389,00 421.388,97 400.143,47 400.143,17 361.581,20 361.581,20 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.040,00 97.773,00 97.773,00 81.527,50 81.527,50 81.527,50 81.527,50 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.040,00 94.800,00 94.800,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.423,00 346.616,00 323.615,97 318.615,97 318.615,67 280.053,70 280.053,70 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.410,00 338.900,00 315.900,00 310.900,00 310.900,00 276.346,00 276.346,00 81,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.012,70 3.012,70 3.012,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 703,00 702,97 702,97 702,97 695,00 695,00 98,9 %

96 Gerencia de Infraestructura Pública 204.883,00 919.276,00 907.267,13 789.039,61 788.928,91 767.063,31 766.931,48 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.192,00 659.780,00 659.772,89 541.545,37 541.545,37 541.545,37 541.413,54 82,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 49.088,00 182.986,00 182.986,00 150.737,13 150.737,13 150.737,13 150.737,13 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.377,00 178.800,00 178.800,00 147.666,66 147.666,66 147.666,66 147.534,83 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.199,00 111.802,00 111.801,64 92.679,85 92.679,85 92.679,85 92.679,85 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 47.189,00 47.186,00 39.186,00 39.186,00 39.186,00 39.186,00 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.919,00 41.839,00 41.838,00 29.075,53 29.075,53 29.075,53 29.075,53 69,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.515,00 35.104,00 35.103,96 27.595,97 27.595,97 27.595,97 27.595,97 78,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.986,00 18.975,00 18.974,29 18.974,29 18.974,29 18.974,29 18.974,29 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 898,00 15.267,00 15.267,00 8.705,87 8.705,87 8.705,87 8.705,87 57,0 %

Otros (5) 6.210,00 27.818,00 27.816,00 26.924,07 26.924,07 26.924,07 26.924,07 96,8 %

2.3 Bienes y Servicios 45.691,00 259.496,00 247.494,24 247.494,24 247.383,54 225.517,94 225.517,94 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.128,00 170.010,00 158.010,00 158.010,00 158.010,00 141.144,40 141.144,40 83,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 796,00 34.949,00 34.948,18 34.948,18 34.948,18 34.948,18 34.948,18 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.923,00 18.000,00 17.999,70 17.999,70 17.999,70 17.999,70 17.999,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 530,00 11.885,00 11.884,51 11.884,51 11.884,51 11.884,51 11.884,51 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.961,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.587,00 4.228,00 4.227,85 4.227,85 4.227,85 4.227,85 4.227,85 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.116,00 3.962,00 3.962,00 3.962,00 3.962,00 3.962,00 3.962,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.013,00 3.011,90 3.011,90 3.011,90 100,0 %

Otros (9) 5.637,00 8.449,00 8.449,00 8.449,00 8.339,40 8.339,40 8.339,40 98,7 %

Total · 184 secuencia funcionals 199.731.612,00 209.383.800,00 195.002.022,96 172.874.908,23 169.308.072,28 161.127.593,67 155.941.110,60 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.