Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 209.383.800. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 160.065.266, equivalente al 76,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 199,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 209,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 160,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 155,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 49,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 199.731.612,00
PIM: S/ 209.383.800,00
Devengado: S/ 160.065.266,10
Girado: S/ 155.714.314,70
Pendiente: S/ 49.318.533,90

Posición en el ranking

861 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,5 %
Promedio regional 67,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Jose Quiñones Gonzales Desde la Calle Vicente la Vega Hasta la Avenida Nicolas de Pierola Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2701154

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance88,6 %
2

Rehabilitación del Local Escolar 11016 Juan Mejia Baca con Codigo Local 275848, P.J. Jose Olaya - Distrito y Provincia de Chiclayo - Departamento Lambayeque

Código 2524615

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 5,0 M

Avance99,5 %
3

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calle Andalucia, Calle Cadiz, Calle Manco Capac, Calle Pedro Ruiz, Calle Cordova y Calle Toledo en la Urbanización San Juan del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701265

PIMS/ 5,9 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance77,9 %
4

Rehabilitación del Local Escolar N° 10925 Cesar Vallejo con Codigo Local 275952 P.J. Lopez Albujar, Distrito y Provincia de Chiclayo - Lambayeque

Código 2507404

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance96,0 %
5

Rehabilitación del Local Escolar N°10022 Miguel Muro Zapata con Codigo Local 275725, Urbanización San Eduardo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2539138

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance90,8 %
6

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Iquitos, Sargento Loress, Calle 18 y Calle Huallaga de la Urbanización Quiñones del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701220

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance59,2 %
7

Rehabilitación de la Calle Bolivar Desde la Calle Manuel Pardo Hasta la Calle Pedro Ruiz, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2378597

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance86,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Urbanización el Amauta del Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2650080

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance91,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Santa Elena del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2410696

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Pueblo Joven San Nicolas del Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2522186

PIMS/ 736,9 mil

EjecutadoS/ 736,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Cobertura; en el(la) Mercado Modelo Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2712476

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
2

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Iquitos, Sargento Loress, Calle 18 y Calle Huallaga de la Urbanización Quiñones del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701220

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance59,2 %
3

Reparación de Pista y Vereda; en el(la) Calle Andalucia, Calle Cadiz, Calle Manco Capac, Calle Pedro Ruiz, Calle Cordova y Calle Toledo en la Urbanización San Juan del Distrito de Chiclayo, Provincia Chiclayo, Departamento Lambayeque

Código 2701265

PIMS/ 5,9 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance77,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Jose Quiñones Gonzales Desde la Calle Vicente la Vega Hasta la Avenida Nicolas de Pierola Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2701154

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 814,4 mil

Avance88,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Hipolito Unanue, Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2411251

PIMS/ 393,8 mil

PendienteS/ 393,8 mil

Avance0,0 %
6

Rehabilitación de la Calle Bolivar Desde la Calle Manuel Pardo Hasta la Calle Pedro Ruiz, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2378597

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 284,1 mil

Avance86,0 %
7

Rehabilitación del Local Escolar N°10022 Miguel Muro Zapata con Codigo Local 275725, Urbanización San Eduardo, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque

Código 2539138

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 264,5 mil

Avance90,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el P.J. San Sebastian Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque

Código 2412415

PIMS/ 277,0 mil

PendienteS/ 163,7 mil

Avance40,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en la Urbanización el Amauta del Distrito de Chiclayo de la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque

Código 2650080

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 130,7 mil

Avance91,5 %
10

Rehabilitación del Local Escolar N° 10925 Cesar Vallejo con Codigo Local 275952 P.J. Lopez Albujar, Distrito y Provincia de Chiclayo - Lambayeque

Código 2507404

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 118,1 mil

Avance96,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 28,6 M

PIM S/ 34,3 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 15,3 M

PIM S/ 20,5 M 74,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 88,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 8,5 M

PIM S/ 10,3 M 82,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 8,4 M

PIM S/ 12,0 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,4 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,5 M

PIM S/ 10,4 M 62,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 5,5 M

PIM S/ 9,0 M 61,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 5,2 M

PIM S/ 6,5 M 80,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,7 M

PIM S/ 34,3 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,2 M

PIM S/ 20,5 M 74,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 10,4 M 62,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,8 M

PIM S/ 7,7 M 50,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,6 M

PIM S/ 12,0 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 9,0 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 10,3 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,7 M

PIM S/ 6,0 M 71,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 8,4 M 80,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,4 M

PIM S/ 12,0 M 88,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Reconstrucción del Tramo 1-1233 -Avenida Tarapaca y el Tramo 1-1235-Avenida Tarapaca Tramo Desde Ca. Vicente de la Vega Hasta Ca. Fransisco Cabrera, Distrito de Chiclayo,- Chiclayo - Lambayeque 121.480,00 121.480,00 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 9,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 121.480,00 121.480,00 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 9,7 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 121.480,00 121.480,00 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 11.729,46 9,7 %

38 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el P.J. San Sebastian Distrito de Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque 858.086,00 554.064,00 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 40,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 858.086,00 554.064,00 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 40,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 823.626,00 519.604,00 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 226.753,40 43,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 34.460,00 34.460,00 — — — — — 0,0 %

39 Reparación de Calzada y Vereda en la Urbanización Santa Victoria, Distrito de Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque 486.608,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 486.608,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 400.608,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 86.000,00 — — — — — — —

40 Reparación de Pavimento, Vereda y Sardinel; en el(la) . Urb Caja Deposito, Urb. Bancarios y Urb. Magisterial Distrito de Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque 514.998,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 514.998,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 514.998,00 — — — — — — —

41 Renovación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano; en la Avenida Balta Entre la Av. Pedro Ruiz y la Av. Garcilaso de la Vega, Distrito de Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque 644.378,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 644.378,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 600.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 44.378,00 — — — — — — —

42 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 606.902,00 1.444.238,00 1.323.638,00 1.323.638,00 1.323.638,00 1.304.909,00 1.294.514,00 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 606.902,00 1.444.238,00 1.323.638,00 1.323.638,00 1.323.638,00 1.304.909,00 1.294.514,00 90,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 529.088,00 974.328,00 895.728,00 895.728,00 895.728,00 895.728,00 895.728,00 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 431.800,00 389.800,00 389.800,00 389.800,00 376.831,00 366.436,00 87,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.814,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 25.240,00 25.240,00 81,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

43 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 452.696,00 343.970,00 343.964,96 290.993,82 290.851,82 290.851,82 290.851,82 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 290.768,00 294.686,00 294.681,20 241.710,06 241.710,06 241.710,06 241.710,06 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.600,00 189.600,00 189.600,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.768,00 72.780,00 72.779,70 60.350,66 60.350,66 60.350,66 60.350,66 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.628,00 11.628,00 11.627,88 5.813,94 5.813,94 5.813,94 5.813,94 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.280,00 6.686,00 6.684,60 5.566,04 5.566,04 5.566,04 5.566,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.668,00 6.668,00 4.658,40 4.658,40 4.658,40 4.658,40 69,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.234,00 2.648,00 2.646,14 2.646,14 2.646,14 2.646,14 2.646,14 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.218,00 2.036,00 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 99,9 %

Otros (2) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 161.928,00 49.284,00 49.283,76 49.283,76 49.141,76 49.141,76 49.141,76 99,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.800,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.996,80 21.996,80 21.996,80 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 13.834,00 13.834,00 13.834,00 13.695,20 13.695,20 13.695,20 99,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 1.450,00 1.449,76 1.449,76 1.449,76 1.449,76 1.449,76 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.560,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.568,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

Otros (1) 126.000,00 — — — — — — —

44 Gestión del Programa 7.707.212,00 72.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.707.212,00 72.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.073.076,00 69.076,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.917.068,00 2.964,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.717.068,00 — — — — — — —

45 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 359.446,00 760.232,00 757.227,16 665.019,06 664.963,66 641.510,76 641.510,76 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 237.600,00 490.460,00 490.458,36 398.250,26 398.250,26 398.250,26 398.250,26 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 237.600,00 237.600,00 237.600,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 183.460,00 183.460,00 150.794,12 150.794,12 150.794,12 150.794,12 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.196,00 29.195,68 14.597,84 14.597,84 14.597,84 14.597,84 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 17.310,00 17.310,00 13.916,26 13.916,26 13.916,26 13.916,26 80,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.628,00 6.627,78 6.627,78 6.627,78 6.627,78 6.627,78 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.240,00 6.238,90 5.179,26 5.179,26 5.179,26 5.179,26 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

Otros (2) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 121.846,00 268.392,00 265.388,80 265.388,80 265.333,40 241.880,50 241.880,50 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 161.666,00 158.666,00 158.666,00 158.666,00 135.213,10 135.213,10 83,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.793,40 22.793,40 22.793,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.351,20 22.351,20 22.351,20 99,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 13.412,00 13.412,00 13.412,00 13.412,00 13.412,00 13.412,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 22.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (8) 12.246,00 14.124,00 14.120,80 14.120,80 14.120,80 14.120,80 14.120,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

46 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 634.450,00 635.394,00 632.540,78 557.723,92 557.640,52 552.540,52 552.491,36 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.290,00 498.306,00 498.304,16 423.487,30 423.487,30 423.487,30 423.438,14 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.600,00 333.600,00 333.600,00 277.800,00 277.800,00 277.800,00 277.750,84 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 218.126,00 105.216,00 105.216,00 100.586,44 100.586,44 100.586,44 100.586,44 95,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.356,00 20.734,00 20.732,92 10.366,46 10.366,46 10.366,46 10.366,46 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 19.632,00 9.712,00 9.712,00 9.292,36 9.292,36 9.292,36 9.292,36 95,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.562,00 4.650,00 4.649,24 4.649,24 4.649,24 4.649,24 4.649,24 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.934,00 4.536,00 4.536,00 3.607,80 3.607,80 3.607,80 3.607,80 79,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.080,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

Otros (2) — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.160,00 137.088,00 134.236,62 134.236,62 134.153,22 129.053,22 129.053,22 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 47.850,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 39.900,00 39.900,00 83,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 22.800,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.998,80 21.998,80 21.998,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 22.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19.917,80 19.917,80 19.917,80 99,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 22.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.368,00 7.366,62 7.366,62 7.366,62 7.366,62 7.366,62 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

Otros (2) 8.560,00 — — — — — — —

47 Sub Gerencia de Presupuesto 11.992.566,00 1.551.430,00 603.403,64 528.129,82 528.129,82 500.729,82 500.729,82 32,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 437.970,00 402.348,00 402.340,48 327.066,66 327.066,66 327.066,66 327.066,66 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.600,00 189.600,00 189.600,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 174.472,00 153.894,00 153.892,10 126.230,18 126.230,18 126.230,18 126.230,18 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.080,00 24.374,00 24.372,24 12.186,12 12.186,12 12.186,12 12.186,12 50,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.702,00 14.584,00 14.582,52 11.648,84 11.648,84 11.648,84 11.648,84 79,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.488,00 5.536,00 5.534,26 5.534,26 5.534,26 5.534,26 5.534,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.548,00 4.334,00 4.333,36 4.332,26 4.332,26 4.332,26 4.332,26 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

Otros (2) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.196.396,00 1.099.750,00 201.063,16 201.063,16 201.063,16 173.663,16 173.663,16 15,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.401.236,00 878.682,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 211.000,00 191.000,00 191.000,00 191.000,00 163.600,00 163.600,00 77,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.388,00 5.387,36 5.387,36 5.387,36 5.387,36 5.387,36 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.800,00 3.664,00 3.661,60 3.661,60 3.661,60 3.661,60 3.661,60 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.536.960,00 228,00 226,60 226,60 226,60 226,60 226,60 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 128,00 127,60 127,60 127,60 127,60 127,60 99,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 600,00 — — — — — — —

Otros (4) 82.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 358.200,00 49.332,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 358.200,00 49.332,00 — — — — — 0,0 %

48 Actividades Normativas y de Fiscalización 1.496.080,00 1.432.080,00 1.432.080,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.147.248,00 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.432.080,00 1.432.080,00 1.432.080,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.147.248,00 80,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.432.080,00 1.432.080,00 1.432.080,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.152.216,00 1.147.248,00 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 28.000,00 — — — — — — —

Total · 184 secuencia funcionals 399.463.224,00 418.767.600,00 389.976.754,52 345.101.365,82 338.066.882,02 321.192.859,77 311.655.425,30 76,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.