Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 65.252.262. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.679.800, equivalente al 79,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 41,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 65,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 41.870.671,00
PIM: S/ 65.252.262,00
Devengado: S/ 51.679.799,60
Girado: S/ 51.528.799,24
Pendiente: S/ 13.572.462,40

Posición en el ranking

685 nacional

48 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,2 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización del Mercado Modelo Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2501753

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 18,8 M

Avance98,4 %
2

Creación del Camino Vecinal Cuelcho - Lejia - Obsaj - Shique - Chiliquin, Distrito de Chiliquin - Chachapoyas - Amazonas

Código 2308245

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance98,0 %
3

Instalación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Rural del Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2313368

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance54,2 %
4

Creación del Servicio de Educación Primaria I.E.P. N° 379 Mundo Magico de la Localidad 16 de Octubre del Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2462827

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Miraflores Cdra. 01, Pasaje los Angeles Cdra. 01 Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704541

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance96,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 4 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704158

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 937,3 mil

Avance91,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Libertad Cdra 01 de la Ciudad de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2610632

PIMS/ 735,2 mil

EjecutadoS/ 735,2 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente el Molino), Tramo: Emp. Am -109 - el Molino - Emp. 0101027 en el Centro Poblado el Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2641283

PIMS/ 562,4 mil

EjecutadoS/ 535,0 mil

Avance95,1 %
9

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2226480

PIMS/ 833,1 mil

EjecutadoS/ 411,1 mil

Avance49,3 %
10

Construcción de Oficina Administrativa; en el(la) Municipalidad Provincial de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2675349

PIMS/ 308,3 mil

EjecutadoS/ 308,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Instalación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Rural del Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2313368

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance54,2 %
2

Creación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Cachuc, Achupas, Illabamba, Saullamur y San Bacilio en los Distritos de Levanto y Balsas de la Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2446367

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2226480

PIMS/ 833,1 mil

PendienteS/ 422,0 mil

Avance49,3 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización del Mercado Modelo Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2501753

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 299,7 mil

Avance98,4 %
5

Creación del Camino Vecinal Cuelcho - Lejia - Obsaj - Shique - Chiliquin, Distrito de Chiliquin - Chachapoyas - Amazonas

Código 2308245

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 124,9 mil

Avance98,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 4 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704158

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 88,5 mil

Avance91,4 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 53,7 mil

PendienteS/ 53,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Miraflores Cdra. 01, Pasaje los Angeles Cdra. 01 Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704541

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 37,8 mil

Avance96,7 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente el Molino), Tramo: Emp. Am -109 - el Molino - Emp. 0101027 en el Centro Poblado el Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2641283

PIMS/ 562,4 mil

PendienteS/ 27,4 mil

Avance95,1 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2665762

PIMS/ 68,0 mil

PendienteS/ 25,0 mil

Avance63,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 17,3 M

PIM S/ 17,5 M 98,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,9 M

PIM S/ 7,0 M 98,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,1 M 43,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 84,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 969,5 mil

PIM S/ 1,1 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 6,1 M 43,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 8,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 488,4 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,1 mil

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 351,4 mil

PIM S/ 2,3 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 341,0 mil

PIM S/ 2,1 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 310,7 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 287,2 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 90.368,00 86.149,00 73.422,19 71.405,53 66.575,53 63.623,01 63.276,33 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 40.138,00 30.241,18 30.216,71 30.216,71 29.959,19 29.612,51 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 33.480,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.742,48 26.742,48 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.689,00 2.460,67 2.448,23 2.448,23 2.448,23 2.124,23 43,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 269,00 180,51 168,48 168,48 168,48 145,80 62,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.996,00 46.011,00 43.181,01 41.188,82 36.358,82 33.663,82 33.663,82 73,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.750,00 12.750,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 88,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.820,00 10.500,00 9.510,00 9.510,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 86,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.128,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 5.550,00 4.175,00 4.175,00 42,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.734,00 1.974,10 1.974,10 1.974,10 1.974,10 1.974,10 52,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.640,00 2.640,00 2.508,00 2.508,00 1.188,00 1.188,00 45,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.320,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 98,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.753,00 907,00 906,91 546,72 546,72 546,72 546,72 60,3 %

Otros (2) 295,00 60,00 — — — — — 0,0 %

74 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 124.687,00 160.152,00 98.174,28 97.929,03 97.862,00 96.570,08 95.393,91 60,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.673,00 147.138,00 97.382,31 97.382,31 97.315,28 96.023,36 94.847,19 65,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.010,00 92.719,00 52.841,40 52.841,40 52.840,74 52.840,74 52.560,19 57,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 31.312,00 30.691,90 30.691,90 30.691,90 29.407,23 29.209,13 93,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.491,00 9.200,00 4.649,76 4.649,76 4.597,89 4.597,89 4.123,12 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.800,00 8.100,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 64,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.307,00 2.249,25 2.249,25 2.234,75 2.227,50 2.004,75 96,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.714,00 11.714,00 791,97 546,72 546,72 546,72 546,72 4,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.894,00 3.894,00 791,97 546,72 546,72 546,72 546,72 14,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 780,00 780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 240,00 240,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

75 Desarrollo Económico Local 128.374,00 161.085,00 87.302,01 85.280,05 85.172,80 85.162,80 84.932,97 52,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 115.185,00 65.382,16 65.367,66 65.260,41 65.250,41 65.020,58 56,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 108.630,00 60.100,00 60.100,00 60.000,00 59.990,00 59.982,92 55,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.145,00 2.472,25 2.457,75 2.450,50 2.450,50 2.227,75 77,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.510,00 2.509,91 2.509,91 2.509,91 2.509,91 2.509,91 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.002,00 45.900,00 21.919,85 19.912,39 19.912,39 19.912,39 19.912,39 43,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.960,00 18.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 86,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 19.500,00 14.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 24.000,00 3.368,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.100,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 38,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.018,00 618,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 17,0 %

Otros (2) 484,00 1.034,00 609,85 602,39 602,39 602,39 602,39 58,3 %

76 Fortalecimiento de Imagen Institucional 151.499,00 251.083,00 219.706,32 215.194,55 214.829,46 206.661,54 203.277,45 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.754,00 73.386,00 51.663,58 51.663,58 51.298,49 51.117,11 50.733,02 69,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.441,00 43.282,00 24.700,30 24.700,30 24.700,30 24.700,30 24.695,30 57,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.784,00 18.141,90 18.141,90 17.841,90 17.682,02 17.682,02 94,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.560,00 3.899,00 2.176,07 2.176,07 2.153,97 2.153,97 1.932,76 55,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 2.121,00 1.645,31 1.645,31 1.602,32 1.580,82 1.422,94 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.745,00 157.834,00 149.812,00 145.600,00 145.600,00 137.613,46 134.613,46 87,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 84.800,00 74.800,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 65.600,00 62.600,00 87,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 68.417,00 62.817,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 85,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 144,00 2.645,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 84,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 808,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.400,00 800,00 800,00 778,00 778,00 778,00 778,00 97,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 593,46 593,46 76,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (7) 1.621,00 1.084,00 476,00 416,00 416,00 416,00 416,00 38,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 19.863,00 18.230,74 17.930,97 17.930,97 17.930,97 17.930,97 90,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.200,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 89,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.500,00 8.099,74 7.799,97 7.799,97 7.799,97 7.799,97 91,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.000,00 — — — — — — —

77 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 88.948,00 128.048,00 59.286,68 56.891,15 56.876,65 56.828,67 56.143,88 44,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.742,00 106.242,00 38.291,15 38.291,15 38.276,65 38.228,67 37.543,88 36,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 99.750,00 35.691,90 35.691,90 35.691,90 35.651,17 35.189,13 35,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.892,00 2.249,25 2.249,25 2.234,75 2.227,50 2.004,75 57,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 1.100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 4,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.206,00 21.806,00 20.995,53 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 85,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.600,00 20.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.206,00 1.206,00 395,53 — — — — 0,0 %

78 Fizcalización 158.359,00 200.007,00 174.742,71 171.512,82 165.761,00 161.932,98 161.240,83 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 132.355,00 115.865,33 115.599,99 115.292,74 115.178,58 114.486,43 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 121.301,00 106.600,00 106.600,00 106.300,00 106.185,84 106.180,84 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 7.154,00 6.161,68 5.946,18 5.938,93 5.938,93 5.270,68 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.089,00 2.088,06 2.088,06 2.088,06 2.088,06 2.088,06 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 311,00 115,59 65,75 65,75 65,75 46,85 21,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.987,00 63.952,00 55.347,38 52.382,83 46.938,26 43.224,40 43.224,40 67,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.767,00 26.566,67 24.566,67 24.566,67 24.566,67 24.566,67 91,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 28.300,00 11.610,00 10.020,00 10.020,00 9.870,00 6.650,00 6.650,00 57,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.250,00 9.188,00 9.188,00 9.188,00 3.893,43 3.399,57 3.399,57 37,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.325,00 7.225,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 50,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.006,00 4.006,00 3.956,71 2.992,16 2.992,16 2.992,16 2.992,16 74,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 19.950,00 1.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 1.010,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 79,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 800,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 47,5 %

Otros (5) 6.656,00 1.656,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 45,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 75,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 700,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 75,7 %

79 Gestión Ambiental 198.601,00 444.830,00 367.122,10 364.179,30 361.528,21 358.479,33 356.446,92 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.595,00 323.941,00 247.643,10 244.700,30 244.449,21 241.400,33 239.367,92 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 153.280,00 145.280,00 143.680,00 143.580,00 141.533,98 141.478,77 92,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.645,00 58.808,00 50.264,00 50.264,00 50.252,73 50.252,73 49.923,19 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 24.873,00 32.373,00 21.821,20 21.727,20 21.727,20 21.724,34 21.719,34 67,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.273,00 29.273,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.519,00 13.175,00 4.168,26 4.168,26 4.168,26 4.168,26 4.168,26 31,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 11.310,00 9.739,49 9.556,21 9.506,96 9.506,96 8.552,08 84,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.300,00 10.500,00 6.300,00 5.300,00 5.300,00 4.300,00 4.300,00 41,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.452,00 8.600,00 6.568,74 6.550,22 6.497,12 6.497,12 5.850,28 75,6 %

Otros (5) 5.761,00 6.622,00 3.501,41 3.454,41 3.416,94 3.416,94 3.376,00 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 12.006,00 7.260,00 5.850,00 5.850,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 47,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 59,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.750,00 750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.388,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.208,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 100,0 %

80 Ejecución de Obras 169.777,00 480.455,00 463.497,05 450.051,44 421.545,46 401.844,04 401.082,63 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.767,00 218.731,00 210.198,11 210.198,11 208.229,96 208.229,96 207.468,55 95,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.038,00 79.567,00 79.476,29 79.476,29 79.414,68 79.414,68 79.399,68 99,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 71.905,00 71.904,31 71.904,31 71.904,31 71.904,31 71.904,31 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.400,00 49.374,00 43.173,65 43.173,65 43.173,65 43.173,65 43.173,65 87,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.804,00 7.710,00 7.462,08 7.462,08 7.154,53 7.154,53 6.438,30 92,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 6.111,00 4.189,82 4.189,82 4.189,82 4.189,82 4.189,82 68,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.557,00 1.557,00 1.557,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (1) 525,00 407,00 334,96 334,96 292,97 292,97 262,79 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.662,00 259.376,00 253.298,94 239.853,33 213.315,50 193.614,08 193.614,08 74,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 194.220,00 188.903,33 177.903,33 177.903,33 160.720,00 160.720,00 82,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 48.939,00 48.178,69 46.387,09 19.849,26 18.181,17 18.181,17 37,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 4.850,00 4.850,00 85,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.662,00 2.517,00 2.516,92 1.862,91 1.862,91 1.862,91 1.862,91 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.348,00 2.348,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.348,00 2.348,00 — — — — — 0,0 %

81 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 336.353,00 336.353,00 264.127,10 264.127,10 264.127,10 264.127,10 263.144,40 78,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 336.353,00 336.353,00 264.127,10 264.127,10 264.127,10 264.127,10 263.144,40 78,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 289.353,00 289.353,00 244.427,10 244.427,10 244.427,10 244.427,10 243.444,40 84,5 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas 36.000,00 36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 33,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.600,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.2.1.1.2.6 Otros Bonos Extraordinarios 4.400,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

82 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 163.048,00 240.641,00 196.187,73 191.573,23 179.845,29 170.223,91 169.274,68 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.470,00 172.061,00 141.207,73 140.893,23 134.165,29 128.753,91 127.804,68 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60.000,00 59.993,33 59.987,50 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.382,00 52.179,00 29.651,40 29.651,40 29.651,40 29.646,87 29.641,87 56,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.911,00 42.156,00 39.069,29 39.069,29 32.960,91 27.922,58 27.623,85 66,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.782,00 6.379,00 5.464,11 5.449,61 4.951,97 4.590,12 4.216,81 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.095,00 4.747,00 2.622,93 2.622,93 2.601,01 2.601,01 2.334,65 54,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.500,00 2.800,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 96,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

Otros (2) 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.578,00 68.580,00 54.980,00 50.680,00 45.680,00 41.470,00 41.470,00 60,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 47.120,00 47.120,00 42.820,00 42.820,00 40.320,00 40.320,00 85,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 18.500,00 5.000,00 5.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 1.150,00 1.150,00 40,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.478,00 — — — — — — —

83 Proteger el Patrimonio Cultural del Distrito 2.000,00 2.000,00 1.799,73 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.250,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.250,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 750,00 2.000,00 1.799,73 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 88,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 750,00 2.000,00 1.799,73 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 88,5 %

84 Brindar Asistencia Alimentaria 271.780,00 271.780,00 244.545,60 244.545,60 211.577,24 203.757,44 203.757,44 75,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 271.780,00 271.780,00 244.545,60 244.545,60 211.577,24 203.757,44 203.757,44 75,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 271.780,00 271.780,00 244.545,60 244.545,60 211.577,24 203.757,44 203.757,44 75,0 %

Total · 172 secuencia funcionals 41.870.671,00 65.252.262,00 59.472.671,42 57.522.498,97 54.129.230,20 51.679.799,60 51.528.799,24 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.