Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 25.633.200. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.754.540, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 25,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 25,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 25.138.578,00
PIM: S/ 25.633.200,00
Devengado: S/ 16.754.540,35
Girado: S/ 16.615.761,89
Pendiente: S/ 8.878.659,65

Posición en el ranking

2235 nacional

94 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,4 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 84,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 919,7 mil

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 917,0 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 704,1 mil

PIM S/ 964,7 mil 73,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 600,9 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 555,6 mil

PIM S/ 617,1 mil 90,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 412,5 mil

PIM S/ 413,3 mil 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 8,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 488,4 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,1 mil

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 341,0 mil

PIM S/ 2,1 M 84,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 310,7 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 287,2 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 260,6 mil

PIM S/ 964,7 mil 73,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 220,1 mil

PIM S/ 500,9 mil 56,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

68 Plan Integral de Desarrollo Urbano 154.491,00 237.369,00 203.748,04 199.432,82 199.392,17 194.731,52 192.925,78 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.912,00 186.670,00 154.596,46 154.596,46 154.555,81 149.977,16 148.171,42 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.511,00 150.103,00 121.305,70 121.305,70 121.305,70 117.857,35 116.719,86 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.587,00 23.549,33 23.549,33 23.549,33 22.440,78 22.440,78 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.724,00 8.314,25 8.314,25 8.280,60 8.258,85 7.590,60 94,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 800,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 171,00 127,18 127,18 120,18 120,18 120,18 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 85,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.579,00 50.699,00 49.151,58 44.836,36 44.836,36 44.754,36 44.754,36 88,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 49.120,00 47.870,00 43.570,00 43.570,00 43.570,00 43.570,00 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.579,00 819,00 611,58 596,36 596,36 514,36 514,36 62,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 760,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 88,2 %

69 Desarrollo Urbano 131.865,00 123.008,00 86.304,21 85.823,95 85.732,44 85.732,44 85.502,86 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.957,00 67.061,00 38.095,99 38.095,99 38.004,48 38.004,48 37.774,90 56,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.885,00 51.462,00 25.070,30 25.070,30 25.006,58 25.006,58 25.001,58 48,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 7.522,00 7.521,09 7.521,09 7.521,09 7.521,09 7.521,09 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.100,00 3.700,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.600,00 2.477,00 2.204,60 2.204,60 2.176,81 2.176,81 1.952,23 87,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.908,00 55.947,00 48.208,22 47.727,96 47.727,96 47.727,96 47.727,96 85,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 45.519,00 45.519,00 45.519,00 45.519,00 45.519,00 45.519,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.093,00 9.093,00 2.169,22 1.688,96 1.688,96 1.688,96 1.688,96 18,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 695,00 695,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

70 Brindar Atención Básica de Salud 357.582,00 362.802,00 286.100,69 274.228,86 274.228,86 267.118,14 261.096,04 73,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.426,00 42.146,00 37.781,11 37.082,74 37.082,74 36.262,92 36.262,66 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.941,00 33.141,00 32.783,55 32.183,55 32.183,55 31.407,01 31.407,01 94,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.500,00 4.200,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 34,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.785,00 3.005,00 2.947,56 2.849,19 2.849,19 2.805,91 2.805,65 93,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 314.356,00 312.706,00 240.669,58 229.496,12 229.496,12 225.108,22 219.086,38 72,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 156.000,00 115.048,00 79.078,43 79.078,43 79.078,43 79.078,43 74.215,23 68,7 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 144.000,00 89.553,00 59.991,54 58.818,08 58.818,08 56.150,18 54.991,54 62,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 47.000,00 42.550,00 32.550,00 32.550,00 30.850,00 30.850,00 65,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.150,00 46.350,00 46.166,90 46.166,90 46.166,90 46.166,90 46.166,90 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.358,00 4.655,00 4.654,22 4.654,22 4.654,22 4.654,22 4.654,22 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.760,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 86,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 120,00 2.620,00 1.585,39 1.585,39 1.585,39 1.565,39 1.565,39 59,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

Otros (6) 1.728,00 2.670,00 2.213,10 2.213,10 2.213,10 2.213,10 2.213,10 82,9 %

2.5 Otros Gastos 4.800,00 4.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.597,00 2.597,00 54,1 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 4.800,00 4.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.597,00 2.597,00 54,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

71 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 443.217,00 745.135,00 636.793,91 631.954,83 605.214,52 599.997,50 593.892,35 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 283.313,00 600.838,00 520.468,55 515.661,19 511.320,88 508.991,36 502.886,21 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 145.200,00 143.269,34 140.269,34 136.969,34 135.664,17 135.028,75 93,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 137.780,00 143.361,00 119.816,20 119.816,20 119.797,71 119.797,71 119.135,63 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 84.710,00 84.499,33 84.123,33 84.123,33 83.397,30 83.249,31 98,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.111,00 63.338,00 63.025,70 63.025,70 62.725,70 62.537,65 61.830,37 98,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.547,00 41.925,00 23.955,20 23.955,20 23.955,20 23.876,18 23.575,33 57,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.910,00 12.484,34 12.484,34 12.484,34 12.484,34 12.484,34 41,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.881,00 24.840,00 19.986,83 19.892,98 19.745,37 19.745,37 17.719,28 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.385,00 19.908,00 17.779,13 17.504,59 17.101,05 17.077,80 15.641,19 85,8 %

Otros (8) 33.609,00 47.646,00 35.652,48 34.589,51 34.418,84 34.410,84 34.222,01 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 134.421,00 122.432,00 109.694,51 109.662,79 87.262,79 84.375,29 84.375,29 68,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.768,00 36.001,00 36.000,00 36.000,00 15.715,00 13.062,50 13.062,50 36,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.467,00 19.466,67 19.466,67 19.466,67 19.466,67 19.466,67 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 24.960,00 18.009,00 17.919,00 17.919,00 17.919,00 17.919,00 17.919,00 99,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 14.537,00 13.877,00 11.856,00 11.856,00 11.856,00 11.856,00 11.856,00 85,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.907,00 7.907,00 3.455,87 3.455,87 3.455,87 3.455,87 3.455,87 43,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.506,00 6.456,00 6.452,00 6.452,00 4.337,00 4.102,00 4.102,00 63,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 100,0 %

Otros (11) 31.543,00 11.535,00 5.364,97 5.333,25 5.333,25 5.333,25 5.333,25 46,2 %

2.5 Otros Gastos — 8.082,00 6.630,85 6.630,85 6.630,85 6.630,85 6.630,85 82,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 8.082,00 6.630,85 6.630,85 6.630,85 6.630,85 6.630,85 82,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.483,00 13.783,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.750,00 8.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.538,00 2.338,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 750,00 750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.145,00 645,00 — — — — — 0,0 %

72 Efectuar los Registros del Estado Civil 50.136,00 90.313,00 54.999,74 53.044,35 53.018,91 52.908,59 52.317,85 58,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.129,00 60.282,00 37.549,23 37.549,23 37.523,79 37.513,47 36.922,73 62,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.219,00 47.433,00 27.015,10 27.015,10 27.015,10 27.004,78 26.653,66 56,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.883,00 5.882,64 5.882,64 5.882,64 5.882,64 5.882,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.810,00 4.266,00 2.351,49 2.351,49 2.326,05 2.326,05 2.086,43 54,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.100,00 1.700,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 94,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.927,00 25.951,00 17.450,51 15.495,12 15.495,12 15.395,12 15.395,12 59,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.650,00 15.650,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 90,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.927,00 1.701,00 1.700,51 1.245,12 1.245,12 1.245,12 1.245,12 73,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 300,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.080,00 4.080,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.080,00 4.080,00 — — — — — 0,0 %

73 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 90.368,00 86.149,00 73.422,19 71.405,53 66.575,53 63.623,01 63.276,33 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 40.138,00 30.241,18 30.216,71 30.216,71 29.959,19 29.612,51 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 33.480,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 26.742,48 26.742,48 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.689,00 2.460,67 2.448,23 2.448,23 2.448,23 2.124,23 43,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 269,00 180,51 168,48 168,48 168,48 145,80 62,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.996,00 46.011,00 43.181,01 41.188,82 36.358,82 33.663,82 33.663,82 73,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.750,00 12.750,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 88,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.820,00 10.500,00 9.510,00 9.510,00 9.030,00 9.030,00 9.030,00 86,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.128,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 5.550,00 4.175,00 4.175,00 42,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.734,00 1.974,10 1.974,10 1.974,10 1.974,10 1.974,10 52,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.640,00 2.640,00 2.508,00 2.508,00 1.188,00 1.188,00 45,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.320,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 98,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.753,00 907,00 906,91 546,72 546,72 546,72 546,72 60,3 %

Otros (2) 295,00 60,00 — — — — — 0,0 %

74 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 124.687,00 160.152,00 98.174,28 97.929,03 97.862,00 96.570,08 95.393,91 60,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.673,00 147.138,00 97.382,31 97.382,31 97.315,28 96.023,36 94.847,19 65,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.010,00 92.719,00 52.841,40 52.841,40 52.840,74 52.840,74 52.560,19 57,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 31.312,00 30.691,90 30.691,90 30.691,90 29.407,23 29.209,13 93,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.491,00 9.200,00 4.649,76 4.649,76 4.597,89 4.597,89 4.123,12 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.800,00 8.100,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 64,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.307,00 2.249,25 2.249,25 2.234,75 2.227,50 2.004,75 96,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.714,00 11.714,00 791,97 546,72 546,72 546,72 546,72 4,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.894,00 3.894,00 791,97 546,72 546,72 546,72 546,72 14,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 780,00 780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 240,00 240,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

75 Desarrollo Económico Local 128.374,00 161.085,00 87.302,01 85.280,05 85.172,80 85.162,80 84.932,97 52,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 115.185,00 65.382,16 65.367,66 65.260,41 65.250,41 65.020,58 56,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 108.630,00 60.100,00 60.100,00 60.000,00 59.990,00 59.982,92 55,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.145,00 2.472,25 2.457,75 2.450,50 2.450,50 2.227,75 77,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.510,00 2.509,91 2.509,91 2.509,91 2.509,91 2.509,91 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.002,00 45.900,00 21.919,85 19.912,39 19.912,39 19.912,39 19.912,39 43,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.960,00 18.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 86,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 19.500,00 14.820,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 24.000,00 3.368,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.100,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 38,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.018,00 618,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 17,0 %

Otros (2) 484,00 1.034,00 609,85 602,39 602,39 602,39 602,39 58,3 %

76 Fortalecimiento de Imagen Institucional 151.499,00 251.083,00 219.706,32 215.194,55 214.829,46 206.661,54 203.277,45 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.754,00 73.386,00 51.663,58 51.663,58 51.298,49 51.117,11 50.733,02 69,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.441,00 43.282,00 24.700,30 24.700,30 24.700,30 24.700,30 24.695,30 57,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.784,00 18.141,90 18.141,90 17.841,90 17.682,02 17.682,02 94,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.560,00 3.899,00 2.176,07 2.176,07 2.153,97 2.153,97 1.932,76 55,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 2.121,00 1.645,31 1.645,31 1.602,32 1.580,82 1.422,94 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.745,00 157.834,00 149.812,00 145.600,00 145.600,00 137.613,46 134.613,46 87,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 84.800,00 74.800,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 65.600,00 62.600,00 87,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 68.417,00 62.817,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 85,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 144,00 2.645,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 2.233,00 84,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 808,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.400,00 800,00 800,00 778,00 778,00 778,00 778,00 97,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 593,46 593,46 76,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (7) 1.621,00 1.084,00 476,00 416,00 416,00 416,00 416,00 38,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 19.863,00 18.230,74 17.930,97 17.930,97 17.930,97 17.930,97 90,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.200,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 9.968,00 89,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.500,00 8.099,74 7.799,97 7.799,97 7.799,97 7.799,97 91,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.000,00 — — — — — — —

77 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 88.948,00 128.048,00 59.286,68 56.891,15 56.876,65 56.828,67 56.143,88 44,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.742,00 106.242,00 38.291,15 38.291,15 38.276,65 38.228,67 37.543,88 36,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.341,00 99.750,00 35.691,90 35.691,90 35.691,90 35.651,17 35.189,13 35,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.892,00 2.249,25 2.249,25 2.234,75 2.227,50 2.004,75 57,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 1.100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 4,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.206,00 21.806,00 20.995,53 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 85,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.600,00 20.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.206,00 1.206,00 395,53 — — — — 0,0 %

78 Fizcalización 158.359,00 200.007,00 174.742,71 171.512,82 165.761,00 161.932,98 161.240,83 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.372,00 132.355,00 115.865,33 115.599,99 115.292,74 115.178,58 114.486,43 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 121.301,00 106.600,00 106.600,00 106.300,00 106.185,84 106.180,84 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 7.154,00 6.161,68 5.946,18 5.938,93 5.938,93 5.270,68 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.089,00 2.088,06 2.088,06 2.088,06 2.088,06 2.088,06 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 311,00 115,59 65,75 65,75 65,75 46,85 21,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.987,00 63.952,00 55.347,38 52.382,83 46.938,26 43.224,40 43.224,40 67,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 26.767,00 26.566,67 24.566,67 24.566,67 24.566,67 24.566,67 91,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 28.300,00 11.610,00 10.020,00 10.020,00 9.870,00 6.650,00 6.650,00 57,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.250,00 9.188,00 9.188,00 9.188,00 3.893,43 3.399,57 3.399,57 37,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.325,00 7.225,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 50,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.006,00 4.006,00 3.956,71 2.992,16 2.992,16 2.992,16 2.992,16 74,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 19.950,00 1.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 1.010,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 79,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 800,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 47,5 %

Otros (5) 6.656,00 1.656,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 45,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 75,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 700,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 75,7 %

79 Gestión Ambiental 198.601,00 444.830,00 367.122,10 364.179,30 361.528,21 358.479,33 356.446,92 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.595,00 323.941,00 247.643,10 244.700,30 244.449,21 241.400,33 239.367,92 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.171,00 153.280,00 145.280,00 143.680,00 143.580,00 141.533,98 141.478,77 92,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.645,00 58.808,00 50.264,00 50.264,00 50.252,73 50.252,73 49.923,19 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 24.873,00 32.373,00 21.821,20 21.727,20 21.727,20 21.724,34 21.719,34 67,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.273,00 29.273,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.519,00 13.175,00 4.168,26 4.168,26 4.168,26 4.168,26 4.168,26 31,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 11.310,00 9.739,49 9.556,21 9.506,96 9.506,96 8.552,08 84,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.300,00 10.500,00 6.300,00 5.300,00 5.300,00 4.300,00 4.300,00 41,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.452,00 8.600,00 6.568,74 6.550,22 6.497,12 6.497,12 5.850,28 75,6 %

Otros (5) 5.761,00 6.622,00 3.501,41 3.454,41 3.416,94 3.416,94 3.376,00 51,6 %

2.3 Bienes y Servicios 12.006,00 7.260,00 5.850,00 5.850,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 47,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 59,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.750,00 750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.388,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.208,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 100,0 %

Total · 139 secuencia funcionals 25.138.578,00 25.633.200,00 20.147.365,99 19.447.692,79 18.972.749,37 16.754.540,35 16.615.761,89 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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