Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 65.252.262. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.620.767, equivalente al 79,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Comercio, Transporte y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 41,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 65,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 51,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 41.870.671,00
PIM: S/ 65.252.262,00
Devengado: S/ 51.620.767,27
Girado: S/ 51.491.101,50
Pendiente: S/ 13.631.494,73

Posición en el ranking

683 nacional

49 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,1 %
Promedio regional 71,8 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización del Mercado Modelo Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2501753

PIMS/ 19,1 M

EjecutadoS/ 18,8 M

Avance98,4 %
2

Creación del Camino Vecinal Cuelcho - Lejia - Obsaj - Shique - Chiliquin, Distrito de Chiliquin - Chachapoyas - Amazonas

Código 2308245

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance98,0 %
3

Instalación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Rural del Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2313368

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance54,2 %
4

Creación del Servicio de Educación Primaria I.E.P. N° 379 Mundo Magico de la Localidad 16 de Octubre del Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2462827

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Miraflores Cdra. 01, Pasaje los Angeles Cdra. 01 Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704541

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance96,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 4 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704158

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 937,3 mil

Avance91,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Libertad Cdra 01 de la Ciudad de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2610632

PIMS/ 735,2 mil

EjecutadoS/ 735,2 mil

Avance100,0 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente el Molino), Tramo: Emp. Am -109 - el Molino - Emp. 0101027 en el Centro Poblado el Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2641283

PIMS/ 562,4 mil

EjecutadoS/ 535,0 mil

Avance95,1 %
9

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2226480

PIMS/ 833,1 mil

EjecutadoS/ 410,1 mil

Avance49,2 %
10

Construcción de Oficina Administrativa; en el(la) Municipalidad Provincial de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2675349

PIMS/ 308,3 mil

EjecutadoS/ 308,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Instalación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Rural del Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2313368

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance54,2 %
2

Creación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Cachuc, Achupas, Illabamba, Saullamur y San Bacilio en los Distritos de Levanto y Balsas de la Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2446367

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas

Código 2226480

PIMS/ 833,1 mil

PendienteS/ 423,0 mil

Avance49,2 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Comercialización del Mercado Modelo Chachapoyas, Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas

Código 2501753

PIMS/ 19,1 M

PendienteS/ 304,7 mil

Avance98,4 %
5

Creación del Camino Vecinal Cuelcho - Lejia - Obsaj - Shique - Chiliquin, Distrito de Chiliquin - Chachapoyas - Amazonas

Código 2308245

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 124,9 mil

Avance98,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en 4 Unidades Productoras Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704158

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 88,5 mil

Avance91,4 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 53,7 mil

PendienteS/ 53,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Miraflores Cdra. 01, Pasaje los Angeles Cdra. 01 Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2704541

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 37,8 mil

Avance96,7 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente el Molino), Tramo: Emp. Am -109 - el Molino - Emp. 0101027 en el Centro Poblado el Molino, Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2641283

PIMS/ 562,4 mil

PendienteS/ 27,4 mil

Avance95,1 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas Distrito de Chachapoyas de la Provincia de Chachapoyas del Departamento de Amazonas

Código 2665762

PIMS/ 68,0 mil

PendienteS/ 25,0 mil

Avance63,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 17,3 M

PIM S/ 17,5 M 98,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,9 M

PIM S/ 7,0 M 98,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,1 M 43,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 969,5 mil

PIM S/ 1,1 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 6,1 M 43,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 8,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 488,4 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,1 mil

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 357,4 mil

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 351,4 mil

PIM S/ 2,3 M 84,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 310,7 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 287,2 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión del Programa 316.186,00 687.968,00 655.238,24 639.747,28 629.710,28 551.130,08 521.508,92 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.454,00 256.778,00 237.463,76 237.401,62 237.234,62 234.397,82 230.924,66 91,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.764,00 173.412,00 173.318,26 173.318,26 173.318,26 170.629,58 169.174,78 98,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.914,36 34.829,78 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.200,00 22.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 36,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.690,00 17.292,00 17.235,06 17.182,34 17.015,70 16.953,22 15.056,72 98,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 674,00 210,44 201,02 200,66 200,66 163,38 29,8 %

2.3 Bienes y Servicios 87.732,00 424.190,00 410.788,26 395.359,44 385.489,44 309.746,04 283.598,04 73,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 140.374,00 140.373,34 128.773,34 128.773,34 128.773,34 128.773,34 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 92.000,00 91.160,00 91.160,00 91.160,00 30.148,00 4.000,00 32,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 28.050,00 23.075,00 23.075,00 64,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.152,00 34.512,00 32.234,92 29.846,10 29.846,10 23.109,70 23.109,70 67,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 24.480,00 24.480,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 94,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.240,00 16.380,00 12.450,00 12.450,00 10.530,00 9.890,00 9.890,00 60,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (8) 6.140,00 18.444,00 15.090,00 15.090,00 15.090,00 12.710,00 12.710,00 68,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 7.000,00 6.986,22 6.986,22 6.986,22 6.986,22 6.986,22 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 7.000,00 6.986,22 6.986,22 6.986,22 6.986,22 6.986,22 99,8 %

26 Operación y Mantenimiento de Centros de Control y Sistemas de Seguridad, Semaforicos e Inteligentes 110.064,00 155.858,00 137.231,00 137.231,00 137.231,00 137.231,00 137.231,00 88,1 %

2.3 Bienes y Servicios 96.864,00 150.732,00 133.231,00 133.231,00 133.231,00 133.231,00 133.231,00 88,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 88.560,00 88.560,00 88.560,00 88.560,00 88.560,00 88.560,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.016,00 26.552,00 26.551,00 26.551,00 26.551,00 26.551,00 26.551,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 76.748,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.200,00 5.126,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 78,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 13.200,00 5.126,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 78,0 %

27 Control de Circulación del Transporte de Carga en Vías Urbanas 43.900,00 9.344,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 98,9 %

2.3 Bienes y Servicios 43.900,00 9.344,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 98,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.144,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 95,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.900,00 — — — — — — —

28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 156.650,00 390.650,00 389.249,00 335.249,00 335.249,00 318.149,00 304.265,00 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 156.650,00 390.650,00 389.249,00 335.249,00 335.249,00 318.149,00 304.265,00 81,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 156.650,00 306.650,00 306.650,00 252.650,00 252.650,00 239.150,00 225.266,00 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.000,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 72.000,00 72.000,00 93,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.000,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 100,0 %

29 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 318.086,00 190.740,00 165.486,62 159.399,56 159.118,02 159.118,02 158.719,10 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 287.654,00 65.402,00 54.064,12 54.042,98 53.761,44 53.761,44 53.362,52 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.054,00 43.706,00 43.629,40 43.629,40 43.413,06 43.413,06 43.403,06 99,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.400,00 13.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 38,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.456,00 4.004,00 3.834,72 3.813,58 3.748,38 3.748,38 3.359,46 93,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 2.692,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.432,00 125.338,00 111.422,50 105.356,58 105.356,58 105.356,58 105.356,58 84,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 104.668,00 92.666,66 88.666,66 88.666,66 88.666,66 88.666,66 84,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.600,00 7.418,00 7.216,02 7.106,02 7.106,02 7.106,02 7.106,02 95,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 6.840,00 5.320,00 4.574,60 4.574,60 4.574,60 4.574,60 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.152,00 5.212,00 5.160,18 4.134,44 4.134,44 4.134,44 4.134,44 79,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.200,00 1.059,64 874,86 874,86 874,86 874,86 72,9 %

30 Administración de Recursos Municipales 98.728,00 99.636,00 89.571,50 89.465,50 89.465,50 86.125,02 84.561,32 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.744,00 73.246,00 73.147,50 73.147,50 73.147,50 72.067,02 70.503,32 98,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 68.064,00 68.043,80 68.043,80 68.043,80 66.977,82 65.859,62 98,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.582,00 4.503,70 4.503,70 4.503,70 4.489,20 4.043,70 98,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.984,00 26.390,00 16.424,00 16.318,00 16.318,00 14.058,00 14.058,00 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.944,00 9.944,00 9.944,00 9.944,00 7.684,00 7.684,00 77,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.902,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.700,00 5.340,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 98,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.280,00 1.280,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 25,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 1.600,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 720,00 1.080,00 880,00 774,00 774,00 774,00 774,00 71,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.184,00 184,00 — — — — — 0,0 %

31 Modernización de Administración Municipal 93.930,00 114.934,00 76.157,61 75.930,48 75.886,60 75.886,60 75.316,18 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.550,00 107.880,00 74.637,61 74.620,96 74.577,08 74.577,08 74.006,66 69,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.714,00 92.528,00 63.427,40 63.427,40 63.426,08 63.426,08 63.426,08 68,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.200,00 6.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 65,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.636,00 6.352,00 5.610,21 5.593,56 5.551,00 5.551,00 4.980,58 87,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.780,00 3.454,00 1.520,00 1.309,52 1.309,52 1.309,52 1.309,52 37,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.309,52 1.309,52 1.309,52 1.309,52 86,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 260,00 260,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

32 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 317.582,00 291.102,00 253.044,24 247.144,76 239.485,84 237.902,78 235.131,28 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.234,00 140.244,00 119.232,24 117.332,76 117.273,84 115.690,78 114.819,28 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.846,72 61.846,28 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 52.742,00 47.283,80 45.392,44 45.392,44 43.979,18 43.979,18 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 9.702,00 8.648,44 8.640,32 8.581,40 8.564,88 7.693,82 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 800,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.812,00 126.358,00 109.312,00 105.312,00 97.712,00 97.712,00 95.812,00 77,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 36.100,00 63,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.500,00 42.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.620,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.200,00 5.280,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 68,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.792,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 100,00 1.120,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 70,5 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 536,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 100,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 189.536,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 37.000,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 100.136,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 40.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 12.000,00 — — — — — — —

33 Desarrollo de Planeamiento 2.902,00 60.721,00 59.100,00 54.836,90 54.836,90 34.836,90 34.836,90 57,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.902,00 60.721,00 59.100,00 54.836,90 54.836,90 34.836,90 34.836,90 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 57.200,00 57.200,00 53.200,00 53.200,00 33.200,00 33.200,00 58,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.902,00 2.401,00 1.900,00 1.636,90 1.636,90 1.636,90 1.636,90 68,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 560,00 — — — — — 0,0 %

34 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos 13.004.316,00 276.935,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 6,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.134,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 15.328,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.490,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 1.776,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 540,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.004.316,00 252.801,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 7,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.671.094,00 136.550,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 13,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 60.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 35.362,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.333.222,00 12.976,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.153,00 — — — — — 0,0 %

35 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 2.052,00 75.090,00 70.872,02 70.863,70 70.849,20 70.057,02 69.611,52 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 73.038,00 70.872,02 70.863,70 70.849,20 70.057,02 69.611,52 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.976,00 65.760,00 65.760,00 65.760,00 64.967,82 64.967,82 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.462,00 4.512,02 4.503,70 4.489,20 4.489,20 4.043,70 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.052,00 2.052,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.052,00 2.052,00 — — — — — 0,0 %

36 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 556.074,00 485.234,00 321.022,76 316.876,16 270.632,52 270.112,52 266.930,92 55,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.836,00 258.258,00 250.334,72 246.556,94 246.353,30 246.353,30 243.171,70 95,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 155.364,00 155.362,20 155.150,20 155.044,20 155.044,20 153.685,14 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 44.382,00 44.364,20 44.364,20 44.364,20 44.364,20 44.364,20 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.322,00 19.446,00 19.327,69 17.875,54 17.819,92 17.819,92 16.025,32 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.210,00 16.212,00 16.210,42 16.104,42 16.104,42 16.104,42 16.104,42 99,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.090,00 14.206,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 61,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.200,00 7.400,00 5.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 43,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 322,00 448,00 320,21 312,58 270,56 270,56 242,62 60,4 %

Otros (1) 50.838,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 239.038,00 225.776,00 70.688,04 70.319,22 24.279,22 23.759,22 23.759,22 10,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 74.880,00 59.262,00 3.258,90 3.258,90 3.258,90 3.258,90 3.258,90 5,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.768,00 46.358,00 45.499,20 45.499,20 499,20 499,20 499,20 1,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 72.960,00 42.018,00 1.640,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 3,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.482,00 33.010,00 10.959,94 10.951,12 10.951,12 10.951,12 10.951,12 33,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.280,00 28.660,00 8.160,00 8.160,00 7.120,00 6.600,00 6.600,00 23,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 2.868,00 4.668,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 25,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 172 secuencia funcionals 83.741.342,00 130.504.524,00 119.038.190,62 115.016.726,64 108.257.260,40 103.300.566,87 103.019.900,74 79,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.