Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 25.633.200. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.701.458, equivalente al 65,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 25,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 25,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 25.138.578,00
PIM: S/ 25.633.200,00
Devengado: S/ 16.701.458,02
Girado: S/ 16.585.164,15
Pendiente: S/ 8.931.741,98

Posición en el ranking

2225 nacional

94 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 919,7 mil

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 917,0 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 704,1 mil

PIM S/ 964,7 mil 73,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 600,9 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 555,6 mil

PIM S/ 617,1 mil 90,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 412,5 mil

PIM S/ 413,3 mil 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 3,5 M 50,2 % ejecutado
2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 8,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 488,4 mil

PIM S/ 2,4 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,1 mil

PIM S/ 2,1 M 80,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 357,4 mil

PIM S/ 2,2 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 310,7 mil

PIM S/ 1,2 M 74,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 287,2 mil

PIM S/ 888,0 mil 67,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 260,6 mil

PIM S/ 964,7 mil 73,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 220,1 mil

PIM S/ 500,9 mil 56,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 156.650,00 390.650,00 389.249,00 335.249,00 335.249,00 318.149,00 304.265,00 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 156.650,00 390.650,00 389.249,00 335.249,00 335.249,00 318.149,00 304.265,00 81,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 156.650,00 306.650,00 306.650,00 252.650,00 252.650,00 239.150,00 225.266,00 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.000,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 72.000,00 72.000,00 93,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.000,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 100,0 %

29 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 318.086,00 190.740,00 165.486,62 159.399,56 159.118,02 159.118,02 158.719,10 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 287.654,00 65.402,00 54.064,12 54.042,98 53.761,44 53.761,44 53.362,52 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.054,00 43.706,00 43.629,40 43.629,40 43.413,06 43.413,06 43.403,06 99,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.400,00 13.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 38,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.456,00 4.004,00 3.834,72 3.813,58 3.748,38 3.748,38 3.359,46 93,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.342,00 2.692,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.432,00 125.338,00 111.422,50 105.356,58 105.356,58 105.356,58 105.356,58 84,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 104.668,00 92.666,66 88.666,66 88.666,66 88.666,66 88.666,66 84,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.600,00 7.418,00 7.216,02 7.106,02 7.106,02 7.106,02 7.106,02 95,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.680,00 6.840,00 5.320,00 4.574,60 4.574,60 4.574,60 4.574,60 66,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.152,00 5.212,00 5.160,18 4.134,44 4.134,44 4.134,44 4.134,44 79,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.200,00 1.059,64 874,86 874,86 874,86 874,86 72,9 %

30 Administración de Recursos Municipales 98.728,00 99.636,00 89.571,50 89.465,50 89.465,50 86.125,02 84.561,32 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.744,00 73.246,00 73.147,50 73.147,50 73.147,50 72.067,02 70.503,32 98,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 68.064,00 68.043,80 68.043,80 68.043,80 66.977,82 65.859,62 98,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 4.582,00 4.503,70 4.503,70 4.503,70 4.489,20 4.043,70 98,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.984,00 26.390,00 16.424,00 16.318,00 16.318,00 14.058,00 14.058,00 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.944,00 9.944,00 9.944,00 9.944,00 7.684,00 7.684,00 77,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.902,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.700,00 5.340,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 98,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.280,00 1.280,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 25,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 1.600,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 720,00 1.080,00 880,00 774,00 774,00 774,00 774,00 71,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.184,00 184,00 — — — — — 0,0 %

31 Modernización de Administración Municipal 93.930,00 114.934,00 76.157,61 75.930,48 75.886,60 75.886,60 75.316,18 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.550,00 107.880,00 74.637,61 74.620,96 74.577,08 74.577,08 74.006,66 69,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.714,00 92.528,00 63.427,40 63.427,40 63.426,08 63.426,08 63.426,08 68,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.200,00 6.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 65,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.636,00 6.352,00 5.610,21 5.593,56 5.551,00 5.551,00 4.980,58 87,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.780,00 3.454,00 1.520,00 1.309,52 1.309,52 1.309,52 1.309,52 37,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.309,52 1.309,52 1.309,52 1.309,52 86,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 260,00 260,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

32 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 317.582,00 291.102,00 253.044,24 247.144,76 239.485,84 237.902,78 235.131,28 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.234,00 140.244,00 119.232,24 117.332,76 117.273,84 115.690,78 114.819,28 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.846,72 61.846,28 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.342,00 52.742,00 47.283,80 45.392,44 45.392,44 43.979,18 43.979,18 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.892,00 9.702,00 8.648,44 8.640,32 8.581,40 8.564,88 7.693,82 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 800,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.812,00 126.358,00 109.312,00 105.312,00 97.712,00 97.712,00 95.812,00 77,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 60.000,00 60.000,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 36.100,00 63,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.500,00 42.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.620,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 13.052,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.200,00 5.280,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 68,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.792,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 100,00 1.120,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 70,5 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 536,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 100,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 189.536,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 37.000,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 100.136,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 40.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 12.000,00 — — — — — — —

33 Desarrollo de Planeamiento 2.902,00 60.721,00 59.100,00 54.836,90 54.836,90 34.836,90 34.836,90 57,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.902,00 60.721,00 59.100,00 54.836,90 54.836,90 34.836,90 34.836,90 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 57.200,00 57.200,00 53.200,00 53.200,00 33.200,00 33.200,00 58,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.902,00 2.401,00 1.900,00 1.636,90 1.636,90 1.636,90 1.636,90 68,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 560,00 — — — — — 0,0 %

34 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos 13.004.316,00 276.935,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 6,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.134,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 15.328,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.490,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 1.776,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 540,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.004.316,00 252.801,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 7,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.671.094,00 136.550,00 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 18.209,40 13,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 60.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 35.362,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.333.222,00 12.976,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.153,00 — — — — — 0,0 %

35 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 2.052,00 75.090,00 70.872,02 70.863,70 70.849,20 70.057,02 69.611,52 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 73.038,00 70.872,02 70.863,70 70.849,20 70.057,02 69.611,52 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.976,00 65.760,00 65.760,00 65.760,00 64.967,82 64.967,82 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.462,00 4.512,02 4.503,70 4.489,20 4.489,20 4.043,70 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.052,00 2.052,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.052,00 2.052,00 — — — — — 0,0 %

36 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 556.074,00 485.234,00 321.022,76 316.876,16 270.632,52 270.112,52 266.930,92 55,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.836,00 258.258,00 250.334,72 246.556,94 246.353,30 246.353,30 243.171,70 95,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 155.364,00 155.362,20 155.150,20 155.044,20 155.044,20 153.685,14 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 44.382,00 44.364,20 44.364,20 44.364,20 44.364,20 44.364,20 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.322,00 19.446,00 19.327,69 17.875,54 17.819,92 17.819,92 16.025,32 91,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.210,00 16.212,00 16.210,42 16.104,42 16.104,42 16.104,42 16.104,42 99,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.090,00 14.206,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 61,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.200,00 7.400,00 5.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 43,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 322,00 448,00 320,21 312,58 270,56 270,56 242,62 60,4 %

Otros (1) 50.838,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 239.038,00 225.776,00 70.688,04 70.319,22 24.279,22 23.759,22 23.759,22 10,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 74.880,00 59.262,00 3.258,90 3.258,90 3.258,90 3.258,90 3.258,90 5,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.768,00 46.358,00 45.499,20 45.499,20 499,20 499,20 499,20 1,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 72.960,00 42.018,00 1.640,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 3,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.482,00 33.010,00 10.959,94 10.951,12 10.951,12 10.951,12 10.951,12 33,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.280,00 28.660,00 8.160,00 8.160,00 7.120,00 6.600,00 6.600,00 23,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 2.868,00 4.668,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 25,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

37 Normar y Fiscalizar 404.352,00 404.352,00 404.352,00 404.352,00 324.480,00 324.480,00 324.480,00 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.352,00 404.352,00 404.352,00 404.352,00 324.480,00 324.480,00 324.480,00 80,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 404.352,00 404.352,00 404.352,00 404.352,00 324.480,00 324.480,00 324.480,00 80,3 %

38 Gestión Municipal 421.218,00 402.750,00 134.451,56 134.425,04 130.319,04 129.807,00 128.489,44 32,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.148,00 357.714,00 95.601,52 95.580,62 95.474,62 94.962,58 93.645,02 26,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 178.854,00 178.854,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.884,00 89.130,00 43.569,40 43.569,40 43.569,40 43.569,40 43.003,00 48,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 37.542,00 37.283,80 37.283,80 37.283,80 36.803,76 36.803,76 98,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.010,00 31.610,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.000,00 8.400,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 63,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.588,00 4.412,00 3.827,40 3.806,50 3.764,50 3.764,50 3.372,38 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.812,00 3.382,00 3.342,34 3.342,34 3.310,36 3.294,36 2.958,80 97,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.390,00 1.476,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 2.268,00 2.908,00 1.678,58 1.678,58 1.646,56 1.630,56 1.607,08 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 68.070,00 45.036,00 38.850,04 38.844,42 34.844,42 34.844,42 34.844,42 77,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.080,00 32.000,00 32.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 73,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.974,00 6.852,00 6.850,04 6.844,42 6.844,42 6.844,42 6.844,42 99,9 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 104,00 104,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 33.632,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.360,00 — — — — — — —

39 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 276.456,00 432.184,00 268.931,22 266.915,22 258.311,16 253.670,50 251.952,86 58,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 239.964,00 366.550,00 211.062,02 209.046,02 208.862,88 207.589,74 205.872,10 56,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.822,00 179.274,00 113.628,16 112.828,16 112.828,16 111.659,24 111.555,94 62,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.302,00 151.000,00 70.750,60 70.750,60 70.750,60 70.708,34 70.708,34 46,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.784,00 11.604,00 10.257,46 10.257,46 10.120,12 10.058,16 9.080,58 86,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.600,00 10.200,00 7.100,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 57,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.856,00 6.472,00 6.125,80 6.109,80 6.064,00 6.064,00 5.427,24 93,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

Otros (1) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.492,00 65.634,00 57.869,20 57.869,20 49.448,28 46.080,76 46.080,76 70,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00 91,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.376,00 11.376,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 46,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.128,00 8.270,00 8.269,20 8.269,20 2.848,28 2.480,76 2.480,76 30,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 3.088,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 73,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 876,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.308,00 — — — — — — —

Otros (2) 404,00 — — — — — — —

Total · 139 secuencia funcionals 50.277.156,00 51.266.400,00 40.387.579,76 38.867.114,28 37.944.298,74 33.455.998,37 33.200.926,04 65,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.